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1、年度深圳市XXX科技开发IS09001 & FSSC22000内审检查表QR01/COP920-01SEC.1被审核部门治理层审核员审核时间标准 条款检查工程检查方法审核记录审核发现Q:4.1F:4.1识别了组织内外部环境是否从内部和外部的方向考虑组织环境？考虑是否 充分？合格不合格建议项Q:4.2F:4.2对相关方的需求和期望是否筹划了识别利益相关方？合格不合格建议项了解利益相关方的要求如何表达？Q:4.3F:4.3确定质量治理体系/食品平安 治理体系的范围组织是否对质量治理体系/食品平安治理体系确定 了范围？合格不合格建议项Q:4.4F:4.4质量/食品平安治理体系及其过程体系治理的过程有
2、是否有被建立？合格不合格建议项Q:5.1F:5.1最高治理者为其做岀的治理 承诺,即“建立、实施质量管 理体系/食品平安治理体系并 持续改良其有效性,开展了 哪些活动总经理是否制定并批准书面的质量 /食品平安方针 和目标,并采取举措使员工正确理解并贯彻执行？合格不合格建议项是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方客户的要求、法律法规的要求传到达各阶层？各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在 工作中保证这些要求的实现？是否认期进行治理评审,保证质量治理体系的适宜 性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源Q:5.2F:5.2质量/食品平安方针的制定及 内容是否与公司的宗
3、旨、规模、产品特点相适宜？是否 表达满足顾客的要求,持续改良的精神？合格不合格建议项质量/食品平安方针的沟通与治理如何向全体员工传达的？采取了什么方式？Q:5.3F : 5.3治理者代表/食品平安小组组 长的任命、责任的规定和所负 责任的具体落实是否任命治理者代表/食品平安小组组长？其责任和权限是否有效发挥作用？合格不合格建议项其他各级人员的责任和权限的规定和具体落实最高治理者是否保证组织内的责任、权限得到规定 和沟通？其责任和权限是否明确？Q : 6.1F:6.1对风险和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定？合格不合格建议项风险和机遇的应对举措这些风险是否有应对的举措？Q:6.2F:6.2
4、质量/食品平安目标的设定目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是 否符合方针的要求？可测量吗？是否表达了持续改 进的精神？合格不合格建议项目标的实现受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结 果,确认目标是否得到实现？目标的定期评审、修订目标是否认期评审、修订？依据什么评审、修订？ 目标的评审、修订是否表达持续改良？Q:6.3F:6.3变更的筹划质量/食品平安治理体系变更是否有筹划限制方法, 是否符合要求？合格不合格建议项Q:7.1F:7.1资源的提供组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更 新质量/食品平安治理体系？合格不合格建议项Q; 9.2F:9.2内部审核内部审核是否根据体系要
5、求进行,评审内容是否覆 盖全面？合格不合格建议项是否及时采取纠正和纠正举措？Q:9.3F:9.3治理评审定期进行,评审输入要充分治理评审是否由总经理亲自主持并定期进行,输入 内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？合格不合格建议项评审输岀内容的全面性,工作及验证后续评审结论有输岀吗？有无后续工作？如何开展的？ 结果验证并反应最高治理者了？合格不合格建议项Q:10.3F:10.2持续改良有无开展持续改良活动,如何进行的.合格不合格建议项FSSC附加要求标志的使用查认证标志是否用于产品、产品包装、产品标签？合格不合格建议项SEC.2被审核部门销售部审核员审核时间标准 条款检查工程检查方法审核证据审
6、核发现Q : 6.1F:6.1对风险和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定？合格不合格建议项风险和机遇的应对举措这些风险是否有应对的举措？Q:6.2F:6.2质量/食品平安目标的落 实查上年质量/食品平安目标落实情况.未完 成目标的,是否采取了举措？合格不合格建议项Q:8.2F:7.4与产品有关的要求确实认合同执行前是否明确顾客的要求？是否存 在口头定单,假设有,如何进行确认？查确认记录.合格不合格建议项是否进行有效的合同评审对产品要求的评审是否充分,对满足顾客要 求的水平是否进行确认？抽查合同评审记 录表合同更改合同更改是否重新评审,内部关联人员是否 知晓更改信息.查合同更改记录顾客沟通是
7、否流畅？所有 抱怨是否进行了登记和恰 当的处理,并反应给顾客查顾客反应清单,查看纠正预防举措的落实 情况及反应顾客的情况Q:8.5.3顾客财产是否及时登记并 有效治理询问部门负责人有关顾客财产的治理要求.合格不合格建议项Q : 8.5.5交付后活动的限制询问部门负责人有关产品交付后活动的控 制要求.合格不合格建议项Q:9.1.2是否进行顾客满意度调查查相关文件规定以及满意度调查分析情况合格不合格建议项Sec.3被审核部门供给部审核员审核时间标准 条款检查工程检查方法审核证据审核发现Q : 6.1F:6.1对风险和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定？合格不合格建议项风险和机遇的应对措 施这些
8、风险是否有应对的举措？Q:6.2F:6.2质量/食品平安目标的落实查上年质量目标落实情况. 未完成目标的,是否采 取了举措？合格不合格建议项Q:8.4F:7.1.6ISO/TS 22002-1 :4/5/6/7/8/10/11/12/13/14/15/18FSSC附加要求：效劳的治理采购订单对照方案采购建议及其他方向的物料需求,查看采购订单是否能及时准确的生成,采购信息是否全面 和明确.合格不合格建议项合格供给商清单及供方分类查看合格供方清单并确认是否对供给商进行分类,询问分类的依据选择和评价供方的要 求及周期评价.询问并要求提供选择、评价的准那么和选择、周期评 价记录合格供方的持续治理抽查供给商持续满足法律法规及食品平安的要求 的水平,如检查营业执照、生产许可证、第三方检 测报告、认证证书是否在有效期内等；岀现交期、 品质等异常时的处理情况.Q:8.5.2F:8.3产品标识查看仓库物料的标识是否清楚、完整、可追溯合格不合格建议项帐卡物一致及盘存工作开展询问盘存工作如何开展,并根据库存盘点表到现场 核查产品帐、物、卡是否一致