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1、附表1:手册条款与管理标准条款的对照及公司内部管理职能分配表Q/JXZD.SC-2008A管理手册条款对应 GB/T19001-2008标准的条款对应 GB/T24001-2004标准的条款XGB/T280001-2001标准的条款公司内部分工 及职能分配第一章公司概况一、 公司简介综合部二、组织结构5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职 责和权限4.4.1结构和职责董事长/总经理三、核心业务流程4.1总要求4.1总要求4.1总要求生产与安全环保监察人力资源部计划经营部第二章管理体系要求一、 体系建立的目的1范围1范围1范围董事长/总经理二、体系管理的范围4.2.2质量手册董事长/总经理
2、 管理者代表三、体系管理的模式0.2过程方法引言4.1总要求董事长/总经理 管理者代表四、管理体系的方法4.1总要求4.1总要求4.1总要求生产与安全环保监察计划经营部五、管理体系策划的结果1 .过程的确定2 .文件结构3 .外包过程5.4.2质量管理体系策 划董事长/总经理管理者代表计划经营部综合部生产与安全环保监察人力资源部第三章领导与战略一、 价值观公司最高管理层二、使命公司最高管理层三、战略公司最高管理层四、策略0.1总则引言4.1总要求公司最高管理层五、管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针公司最高管理层第四章管理过程（MP）Q/JXZD.SC-2008A管理手册
3、条款对应 GB/T19001-2008标准的条款对应 GB/T24001-2004标准的条款XGB/T280001-2001标准的条款公司内部分工 及职能分配一、目标管理1 .管理目标2 .管理措施及方案5.4.1质量目标8.2.3过程的监视和测 量4.3.3目标、指标和方 案4.3.3目标4.3.4职业健康安全管 理方案公司最高管理层 综合部生产与安全环保监察部计划经营部二、管理职责5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职 责和权限4.4.1结构和职责公司最高管理层 综合部第五章业务过程一、市场信息收集、投标 与合同管理7.2与产品有关的要求的确定7.1产品实现的策划计划经营部 分公司二
4、、发电机组设备安装、 维护、检修和调试1 .发电机组设备的安装控 制程序2 .发电机组设备的检修控 制程序3 .锅炉安装检修过程控制 程序 发电机组设备的调试 控制程序7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.5 生产和服务提供7.6 .3过程的监视和测 量7.7 .4产品的监视和测 量4.4.6运行控制4.4.6运行控制生产与安全环保监察部分公司三、变电站设备的安装、维护、检修和调试1、变电站设备的安装过程控制 程序7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.5 生产和服务提供7.6 .3过程的监视和测 量7.7 .4产品的监和测量7.8 生产和服务提供7.9 .3过程的监视和
5、测 量7.10 4产品的监视和测 量4.4.6运行控制4.4.6运行控制生产与安全环保监察部分公司四、施工现场管理7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制生产与安全环保监察部分公司五、采购控制程序7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制计划经营部 分公司第六章安全、环境运行管理一、危险源辨识、风险评 价和风险控制措施的制定 程序4.3.1对危险辨识、风 险评价和风险控制的策 划生产与安全环保监察部分公司Q/JXZD.SC-2008A管理手册条款对应 GB/T19001-2008标准的条款对应 GB/T24001-2004标准的条款XGB/T280001-2001标准的条款
6、公司内部分工 及职能分配二、环境因素识别、评价 和控制程序4.3.1环境因素生产与安全环保监察部分公司一、职业健康安全、环境运行控制1、职业健康安全运行控制2、环境运行控制3、应急预案4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应生产与安全环保监察部人力资源部综合部分公司项目部第七章支持性过程（SP）一、文件控制程序4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制综合部各部门负责参与二、记录控制程序4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理综合部各部门负责参与三、法律法规的收集和运 用4.2.3文件控制4.3.2法律法规和其他
7、 要求4.3.2法律法规和其他 要求综合部各部门负责参与四、人力资源控制程序6.2.2能力、培训和意识7.4采购4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能 力人力资源部五、内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通综合部 分公司六、基础设施1、固定资产、基础设施与 工作环境管理2、检测设备管理6.3基础设施6.4工作环境7.6监视和测量设备的控制4.4.1资源、作用、职责和权限4.5.1监视和测量4.4.1结构和职责4.5.1绩效测量和监视综合部财务部各部门负责参与七后勤服务6.3基础设施4.4.1资源、作用、职 责和权限4.4.1结构和职责综合部第八章业绩与评价
8、一、部门工作的日常监督 与检查8.2.3过程的监视和测 量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视人力资源部二、职业健康安全管理绩 效的监测4.5.1绩效测量和监视生产与安全环保监察部综合部分公司三、环境管理绩效的监测4.5.1监视和测量四、合规性评价4.5.2合规性评价五、内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核各部门负贝分与六、与客户的沟通及满意 感受的调查1、与客户和协商、交流和 沟通2、客户满意的调查8.2.1顾客满意4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通计划经营部Q/JXZD.SC-2008A管理手册条款对应 GB/T19001-2008标准的条款对应 GB/T
9、24001-2004标准的条款XGB/T280001-2001标准的条款公司内部分工 及职能分配七、不合格品控制程序8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正措 施和预防措施4.5.2事故、事件、不 符合、纠正和预防措施生产与安全环保监察部计划经营部分公司和项目部八、安全、环境事故、事 件的调查与处理九、工伤与职业病管理8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正措 施和预防措施4.5.2事故、事件、不 符合、纠正和预防措施生产与安全环保监察部人力资源部分公司十、总结与评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审计划经营部第九章改进机制一、改进1、持续改进2、数据收集与统计分析8.4数据分析8.5.1持续改进生产与安全环保监察部分公司项目部各部门负责参与二、纠正与预防措施控制 程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不 符合、纠正和预防措施