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一、经营目标月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）产品名称月份目标产量目标销量存量估计单价估计毛利估计利润利润率备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计平均分析及说明：三、原物料采购预算采购项目一月二月三月四月五月六月累计合 计采购项目七月八月九月十月十一月十二月累计合计合 计四、人事 计划（一）编制（二）工资五、费用预算制造费用每月全年销管费用每月全年间接工资工 资间接材料佣 工动力费文具印刷水电费邮电费折 旧租 金交际费旅 费保险费邮电费修缮费广告费保险费其他费用杂 费合 计合 计六、投资 计划 及改善专案项目金额说明七、本年度管理方针及措施（一）生产方面（二）业务方面（三）人事总务方面（四）其他