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流程分析表一、流程名称：战略监控、调整流程二、流程编号：三、流程目的明确根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个流程四、流程目标完成根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个过程五、流程负责人直接负责人集团规划发展部、间接负责人公司领导、各部门、子公司、企管部、战略委员会、总经理、董事会六、流程描述1) 根据集团战略发展报告提出五年计划草案；2) 由总经理、集团战略委员会审核；3) 再由董事会审批；4) 董事会审批后总经理下发执行五年计划指示；5) 规划发展部制定集团年度工作计划；6) 再由董事会审批当年实施计划；7) 各部门执行当年实施计划，形成实施情况报告；8) 规划发展部跟踪当年实施计划将计划实施报告交由总经理审批；9) 经审批后规划发展部提出三年滚动计划交由总经理、集团战略委员会审核，董事会审批；七、流程文件、表单集团战略发展报告 五年计划草案 当年实施计划 计划执行情况报告 三年滚动计划八、业务风险九、流程控制点十、流程中存在的问题分析组织问题表现（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余 - 资源浪费，环节缺失- 管理失控，环节混乱- 制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）