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1、财务部经理 岗位任务绩效考核指标KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源位生产成本当期生产成本 / 发电总量（）元 /kwh每增加0.01 元 /kwh ，扣（）分；每降低0.01 元 /kwh ，加（成本报表）分算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额 /100%每降低1%，扣（）分电费结算记录应回收电费总额 100%理费用降低率（当期管理费用 预算管理（） %每降低0.1%，扣（）分成本报表费用） /预算管理费用 100%司整体费用率当期期间费用总额 / 收入净额（） %每降低1%，加（）分；成本报表100%每增加1%，扣（）分算制定、调整按时开按时开展并完成预算制定、
2、调整的次数按规定应开展的100%每降低1%，扣（）分预算报告、预算调和完成率预算制定和调整次数 100%务报表报告正确1（查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数）100%每降低1%，扣（）分财务报表检查记录100%1（延误提交的财务报表数务报表及时提交率量提交的财务报表总数）100%每降低1%，扣（）分财务报表提交时间100%门工作计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工100%每降低1%，扣（）分经营策划部作项数 100%门费用与预算的差1（实际发生的成本费用（） %绝对值每增加 1%，扣（费用明细科目及预率预算成本费用） 100%）分总章、违纪当期部门员工发生违反规章0 人次每出现1 人
3、次，扣（）分考核部门和本部门制度及法律法规的次数润完成率实际利润 / 预算利润 *100%100%每增加1%，加（）分会计师事务所审计每减少1%，扣（）分安全事故安全事故次数或财物丢失0 人次出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门名称GS定义 / 解释目标效果考核主体门工作的计划性部门工作计划制定的完整性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部与执行的有效性按照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，面预算管理推行全面预算管理的过程控强化预算执行中的过程控制，对执行中发现的问题及时进经营策划部制与实施效果行纠正和改进，全面分析预算执行结果，逐步完善全面预算管理全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的务分析财务分析工作的质量关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建经营策划部议和改进措施。司资金运转分析公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金经营策划部有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议门费用控制情况部门费用控制的有效性严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用经营策划部