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1、进口网络设备采购申请流程目的在有效监控下进行进口网络主设备采购。 原则是将进口采购归口到省规划技术部进行统一采购。市、县不会直接进行网络设备进口。适用范围本流程适用於 JMCC 省规划技术部进行进口网络主设备申购时使用。 主要是从立项後开始，直至完成申购动作为止。省规划技术部开始接仓库转2.1.1移或出库是否有存货？流程项目会计模块项目计划否和预算审2.1.3批完毕2.1.22.1.4超过项目预算是采购申请成本效益分析限制否容量及技术方案2.2a采购申请清单选择供应商进口网络主设备？结束否2.1b国内配套设备采购申请流程说明分层2批准编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门编号任务说明处理
2、方式文档输入文档输出负责部门2.1.1是否有存库？库存模块容量及技术-省规划技术须判断采购申请是否已有库存( 包括省、 市、县方案购小组各仓库和工地 ) ，如果有， 则和有关地区项目经理确认是否可以将过剩物资和设备转移。以书面同意後接仓库转移流程。要求系统查核仓库 ( 包括各工地 ) 储存量，如仓库有存货可选择到仓库领货或继续作采购申请。2.1.2采购申请采购模块项目技术规采购申请单省规划技术格购小组如果确认本身没有所需要工程设备的存货，规划技术部采购小组按已审批项目技术规格在Oracle系统内填写项目采购申请单。在系统填写采购申请的时候，需要填写项目编码，货品编码 (item code)、会
3、计费用科目编码 ( 按费用大类划分) 和部门编码作随后的分析用。各编码的清单应由财务部维护，而系统应提供在线查询的功能。2.1.3超过项目预算限额？采购模块采购申请单采购申请单省规划技术规划技术部采购小组组员在系统输入采购申请( 电子形式 )购小组的资料，系统会自动把采购申请和已输入的项目预算作自动核对。跟著系统要显示出采购申请有没有超过预算限额和余额。( 业务部门要设置预算容差上限，当仍低於容差上限时，可以继续进行处理，但审批的层次可能不同，否则会禁止输入。)2.1.4成本效益分析手工采购申请单采购申请省规划技术若采购申请超过项目预算而未事先批准( 订立单，成本效购小组分层审批制度 ) ，需
4、对申购项目进行成本效益分益分析析。2.1.5批准申请？工作流采购申请单采购申请单分层审批 (根据成本效益分析的结果来决定采购申请是否(经分层审包括部门总可以继续进行。申请批准经电子方式在线进行批 )或其委任人审批 ( 将采购申请状态转为已审批) ，而且以分层审批方式进行。例如：$XX - 部门总经理编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门$XX 省总经理和财务总经理( 如果超出预算 )2.1.6复核采购模块采购申请单采购申请单省计划财务省计划财务部负责项目预算监控的员工会从资(经分层审(经分层审目预算 )金流的角度复核以下的资料：批 )批和计划财复核费用、项目和部门编码是否准务部 )确。对大额申购是否有足够资金支付。会否要人刻意将单一申购拆细，逃避分层审批制度。确定采购申请单已得到适当授权人批准 ( 如果不是以电子流为文档已审批的根据 )。