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1、表 4 施工单位基础管理考核评价表项目名称： * 道工程 合同段： 施工单位名称： * 工程有限公司序 号类别考核项目考核内容及评价标准考核评价方法扣分标准得分备注1安全 生产 条件 （ 24 分）1.1* 施 工 单 位 安全生产许可 证 （4 分）施工单位安全生产许可证有效。查证书。安全生产许可证失效扣 4 分。41.2* 从 业 人 员 资格条件（4 分）安全管理人员持“三类人员”考核培训合格 证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份 相符。施工现场每 5000 万元施工合同额的比例配备 一名专职安全员。特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应 工作对应。查“三类人员” 证件。查台帐，同时
2、对现场在岗人 员对应检查。每发现一例未持有效证书或证书与对 应岗位人员身份不相符，扣 1 分。未按比例配备专职安全管理人员，发 现一个扣 1 分。每发现一例特种作业人员未持有效证 书，扣 1 分。证书类别与实际情况不 符或持证人在岗情况不明，扣 1 分。41.3* 从 业 人 员 保险（4 分）全员劳动用工登记。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保 险。查花名册及保 单发票。未建立人员台账扣 4 分，台账不完善 扣 2 分。未办理意外伤害保险扣 4 分。 意外伤害保险未覆盖全员或不连续， 扣 1-3 分。41.4 安全组织机 构 （4 分）建立专职安全组织机构， 安全组织机构框图悬 挂明显位
3、置。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人 明确。逐级签订安全生产责任书。查施工单位文 件及签订的责 任书。未建立专职安全组织机构，扣 4 分。 安全组织机构框图未悬挂，扣 1 分。 安全岗位职责和责任人不明确， 扣 1-2 分。未逐级签订责任书，扣 2 分。4责任书签订不规范，扣 1-2 分。1.5* 机 械 设 备 管理（4 分）建立机械设备分类管理台帐。建立特种设备管理档案，一机一档。特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位 承担。未列入国家特种设备目录的非标设备，应组 织专家论证和验收工作。特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。查台帐,现场 核对。未建立机械设备台
4、帐扣 2 分，台帐不 全扣 1-2 分。特种设备档案不规范，发现一处扣 1 分。安装拆除由不具备资质条件的单位承 担，扣 1 分。未经论证和验收，发现一台扣 2 分。特种设备未经检验合格投入使用，每 发现一台扣 2 分；无日常检查、维修 保养记录每发现 1 台扣 1 分；记录不 全面，每发现一处扣 0.5 分。41.6水上水下作 业手续（ 4分）根据工程实际， 按规定办理跨线施工、 交通管 制及水上水下作业的相关安全许可手续。查文件。未办理，扣 4 分。未办理42安全 生产 管理 制度 （ 34 分）2.1 安全生产例 会制度 （4 分）明确安全生产例会的时间、 频次、 参会主要人 员。会议记
5、录清晰、全面。 会议要求落实到位并有痕迹记录。查制度文件、 会议记录及签 字等。未建立安全例会制度，扣 4 分。 未按时召开例会，记录不完整，签字 不全，扣 1-2 分。 会议要求落实无痕迹资料， 扣 1-2 分。42.2 安全教育培 训制度 （4 分）制定教育培训制度和计划。 明确项目经理、 管理人员、 安全专职人员、 特 殊工种、 转岗、新进场从业人员安全教育培训 学时、 内容、 方法等要求， 并按要求开展教育 培训。 培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。查制度文件、 教育培训计 划、记录及签 字等。未建立安全教育培训制度和计划，扣4 分。 教育培训计划不合理，扣 1-2 分。 未按
6、计划对相关人员进行教育培训， 或教育培训不到位，扣 2-4 分。42.3* 安 全 生 产制定安全生产费用管理制度。查制度文件、未建立安全生产费用管理制度和使用费用管理制度（4 分）制定安全生产费用使用计划，根据批准计划 落实到位。建立安全生产费用管理台帐。台帐、费用明 细、使用凭证。计划，扣 4 分。 计划落实不到位，扣 3-4 分。 台账不清晰、费用明细不清晰、记录 不全面，扣 1-2 分。使用凭证不属安 全生产费用范围，扣 1-2 分。 挪用安全生产费用，扣 2-4 分。42.4 危险品安全 管理制度（4 分）制定危险品管理办法。 危险品管理人员配备到位并持证上岗。 危险物品进出库台帐清
7、晰， 管理措施、 使用记 录等符合有关要求。*爆破工程施工应取得有关部门批准。 *按规定编制爆破设计书及施工组织设计。查制度文件、 证书及台帐 等。未建立危险品管理办法，扣 4 分。 人员未持证上岗，发现一人扣 1 分。 未按制度落实危险品管理措施， 扣 3-4 分。火工品进出库台帐不全、不连续，扣 2-4 分，不严格执行退库程序，发现 一起扣 4 分。爆破作业相关审批、备案、登记手续 不全，扣 4 分。爆破作业设计、 施工文件未规定编制， 扣 4 分。42.5 消防安全责 任制度（ 4 分）制定消防安全责任制度。明确消防责任区域、 责任人、 消防器具配置及 维护要求。建立消防器材管理使用台账
8、。查制度、台账、 现场。未制定消防责任制度扣 4 分，未绘制 消防设施布设图，扣 1 分。 消防职责或责任人不明确扣 1-2 分。 管理台账不全，扣 1-2 分。42.6* 安 全 检 查 制度 （6 分）制定安全检查制度。 制定隐患排查工作方案，明确隐患排查时间、 频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对 性的隐患治理措施。 明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查查制度文件， 台帐，现场核 对。未建立安全检查制度，扣 6 分。 未制定隐患排查方案，扣 3-4 分，未 按规定的时间和频率开展隐患排查， 扣 2 分，未对隐患进行分析， 扣 1 分， 定期、日常、防汛防台等专项安全检6的时间、频率、
9、责任人、检查内容、实施要 求。 检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。查时间、频率、责任人、检查内容、 实施要求不明确，扣 2-4 分。检查记录不真实、不闭合，发现一处 扣 1 分。2.7 安全奖罚考 核制度 （4 分）制定奖罚制度。 明确奖励、处罚条件及方式。 执行到位，记录清晰。查制度文件， 查记录。未建立奖罚制度，扣 4 分。 奖罚制度执行不到位，记录不清晰， 扣 2-4 分。42.8* 生 产 安 全 事故调查处理 及报 告 制度 （4 分）制定生产安全事故调查处理及报告制度。 建立事故档案，发生事故及时报告。 落实事故处理“四不放过” 。检制度文件、 台帐及记录。未建立制度，扣 4 分。
10、 制度不符合相关规定，扣 1-2 分。 发生事故后， 未按规定实施事故报告， 扣 4 分。事故处理未落实 “四不放过”，扣 4 分。43安全 技术 管理 （30 分）3.1* 专 项 施 工 方案（8 分）按要求编制危险性较大工程安全专项施工方 案。方案安全措施操作性强，内容齐全。 按规定对专项方案进行评审。 严格按方案落实到位。查台帐、文件， 现场核对。危险性较大工程安全专项施工方案不 全，少一项扣 2 分。安全专项方案未报批或未经评审，扣1-2 分。 未严格按专项方案组织实施的， 扣 2-4 分。超过一定规模的危险性较大工程安全 专项施工方案不按规定组织专家评审 的，扣 4 分。43.2*
11、 施 工 组 织 设计（4 分）施工组织设计中有安全保证措施，且可操作 性强。经中标单位技术负责人审核、签认，履行审 批手续齐全。查资料。施工组织设计中安全技术措施内容不 全，操作性不强，扣 1-2 分。 施工组织设计审批手续不完善，扣 2 分。可操作 性不够 强 23.3* 安 全 技 术制订安全技术交底制度。查制度文件、未建立安全技术交底制度，扣 2 分。交底 （4 分）明确交底责任人、对象、方法、内容。 逐级交底记录清晰、真实，内容可行。 建立逐级交底台帐。台帐及记录。安全技术交底资料不全，内容无针对 性，发现一处扣 1 分。 未建立交底台帐，扣 1 分。 记录不真实，扣 2 分。 未逐
12、级交底，扣 2-4 分。43.4* 风 险 预 控 （6 分）对危险源识别全面。 预控措施操作性强。 对重大危险源制定安全管理方案。 按规定开展桥隧施工安全风险评估。 对作业人员进行风险书面告知。 按规定开展地质灾害评估。查文件，现场 核对。重大危险源未制定安全管理方案，扣3 分；方案中未明确责任人或预控措 施针对性不强，发现一处扣 1 分。 危险源识别不全或预控措施操作性不 强，发现一处扣 1 分。 未按规定开展桥隧施工安全风险评 估，扣 3 分。 未对作业人员进行风险书面告知，发 现一项扣 1 分。 未按规定开展地质灾害评估， 扣 2 分。未按规 定开展 地质灾 害评估23.5* 临 时
13、用 电 方案（ 4 分）按规定制定临时用电方案。 标注用电平面布置图。 巡视维修保养记录完整。查方案。未制定临时用电方案，扣 4 分。 方案中用电设备清单、负荷计算、用 电工程图纸等不完整，扣 1-3 分。 未标注用电平面布置图，扣 2 分。 无电工巡视维修保养记录或记录不连 续，扣 1-2 分。43.6* 应 急 预 案 及演练 （4 分）制订操作性强的应急预案。 有针对性的开展应急培训和演练。 配备兼职的应急队伍和物资。查文件、记录。未制定专项应急预案，扣 4 分。专项 应急预案不全，发现一项扣 1 分。 应急预案操作性不强，扣 1-3 分。 未开展培训及演练，扣 1-2 分。 无兼职的应
14、急队伍和物资准备， 扣 1-2未开展 培训及 演练2分。4档案 管理（4 分）4.1 安全档案资 料 （4 分）形成的各类档案资料完整、有效。查台帐、记录。形成的各类档案不完整、无效，发现 一处扣 1 分。45政府 主管 部门 安全 专项 工作 （8 分）5.1* 政 府 主 管 部门安全专项 工作管理（8 分）严格落实有关单位布置的安全专项工作。安全专项工作制定落实方案或工作计划。 按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设制度， “平安工地”建 设要求落实到一线工人。查文件、记录， 现场核对。未制定安全专项工作方案或计划，发 现一次扣 4 分。安全专项工作落实不到位，发现一次扣 2-4 分。未制定“平安工地”建设制度，扣 8 分，“平安工地” 建设要求未落实到一 线工人，扣 3-5 分。8实得分90应得分 100（ 实得分 / 应得分 ） 100=90%考核评价单位 （ 盖章）：评价人：检查日期： 20* 年 * 月 * 日