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1、供方名称:（）年（）公司第二方（钢球供方）审核检查表供方名称:一、质量管理部分（40分）序 号项 目检查内容标 准 分评 分 标 准评 分 根 据 及分 数得 分1.1贯 标 情 况通过9001认证2未通过认证不得分认证证书后效期2超期不得分，未按期复审扣0.5分后无其它认证证书（14000、18000）0有一项加1分1.2质 管 机 构建立独立的质量管理 机构5无质里官理机构扣 5分，未独立 扣3分专检人员职能覆盖关 键工序3没有覆盖什-处扣 1分，扣完为 止1.3售 后 月艮 务服务机构与管理规定2缺一项扣1分服务信息管理1无资料不得分，不完整扣1分。处理不身-次扣1分，扣完为止1.4理
2、化 检 测有关检测设备、仪器齐 全，检定期内3缺一项扣1分，有一台超期扣 1 分，扣完为止广品检测记录（压碎负 荷试验、粗糙度、形位 公差等）3缺一项扣1分，扣完为止。无记 录不得分有关检测规定2无规定不得分，未受控一条扣1分检查者签字 月 日序 号项 目检查内容标 准 分评 分 标 准评 分 根 据 及分 数得 分1.5对 供 方 控 制采购管理规定1无规定不得分供方选择与评价资料2无资料不得分，缺一项扣 1 扣完为止原材料复验规定1无规定不得分。有明显差错一处 扣0.5分，扣完为止原材料原始证件1缺1批扣0.5,扣完为止原材料复验报告、台帐1缺一项扛扣 0.5 1分，有明显差错一处、，扣完
3、为止不合格料的处理记录1无资料不得分。记录失实不得分。处理不身-次扣1分，扣完为止供方质量业绩档案1无资料不得分1.6文 件 和 记 录 管 理查受控义件清单，了解 体系文件的受控情况。4无清单扣1分，文件不受控发现 处扣1分1抽查管理、技术文件、 标准的执行情况。2文件未执行发现1处，扣1分。查记录总清单，抽查记 录的管理情况。3无记录清单扣 1分，记录管理不 规范1处扣1分。检查者签字 月 日二、现场质量控制部分（45分）序 号项 目检查内容标 准 分评 分 标 准评 分 根 据 及分 数得 分2.1工 艺 文 件加工工2流程2缺一项扣1分，不完整扣0.5分工2合理（可操作性）2查出一处扣
4、0.5分，扣完为止上2纪律（执行文件的 严肃性）2有一处扣0.5分，扣完为止2.2质 量 检 验检验作业指导书（检查 卡片）（启尢酸洗规定）3缺一项扣1分，有明显差错一处 扣0.5分，扣完为止工序自检、互检、专检 规定3缺一项扣 1分，未落实一项扣 1分，不合格记录（评审、处 置、再检验）3缺一项扣1分，扣完为止。无记 录不得分质量信息反馈与统计 分析3无记录不得分，无分析扣 1分检查者签字 月 日序 号项 目检查内容标 准 分评 分 标 准评 分 根 据 及分 数得 分2.3揉 锻/ 光 球 处 理/ 研 磨设备状态良好，能满足 产品质量要求，关键设 备状态后状态记录3状态小良或未满足质量要
5、求每台 扣1分。无关键设备记录每台扣 0.5分，扣完为止检测设备、计量器具、 仪表状态良好，在功效 期内，保管良好2状态不良、超期、保管不良，一 件扣0.5分，扣完为止专用工位器具能满足 产品质量要求2一种不能满足扣1分，扣完为止产品状态标识情况2什-种不能表明状态扣0.5分，扣完为止现场干净、整洁、工件 整齐后序，防止工件磕 碰措施1脏乱一处扣0.5分，工件乱放一处 扣0.5分，有磕碰情况一处扣0.5分，扣完为止不合格品有效隔离、标 识2每处不符合扣1分，扣完为止检查者签字 月 日序 号项 目检查内容标 准 分评 分 标 准评 分 根 据 及分 数得 分2.4执 八、处理设备状态良好，有运行
6、 记录2状态小良一台扣 1分，无运行记录一台扣1分，扣完为止热工仪器、仪表定期检 定记录2缺1项扣1分，淬火油分析化验记录1无记录不得分炉前检测仪器状态良 好，产品检测记录齐全2仪器状态小良一3扣1分，记录缺一项扣0.5分，扣完为止2.5探 伤/ 酸 洗探伤机/酸洗槽状态良 好，符合要求2状态小良或小符合要求母日扣1分，扣完为止执行上21违反工艺要求/白,处扣 1分，扣 完为止开工前设备效验记录1无记录、记录小真实小得分，缺1 项扣1分，扣完为止裂纹零件存放于专用 工位器具，有标识1无专用器具扣 0.5分，无标识扣0.5分探伤工持后功效证件/酸洗工培训上岗1无证或过期每证扣 0.5分，扣完为
7、止2.6成 品 库成品库符合要求1无成品库不得分，脏乱扣 0.5分成品应码放整齐，台帐 清晰，先进先出1达不到管理要求，每项扣 0.5分， 扣完为止检查者签字三、产品实物质量（15分）序 号检查项目项点 类别技术要求单 位标 准 分扣 分 标 准扣分原因及分数实 得 分1表面硬度及 压碎载荷值A球公称直径在3050mm勺成品钢球硬度值为59 64;球公称直径为40mmt: 745780N5不合格不得分2表面粗糙度AG40不超过0.060m2不合格不得分3球直径变动量AG40不超过1m3不合格不得分4球形误差4AG40不超过1m3不合格不得分5钢球外观质量A无材料缺陷、折叠、重皮、锈蚀、 裂损磨伤、电击伤2不合格不得分，一般缺陷每 处扣0.5分，扣完为止检查者签字 月 日