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1、排污单位自行监测监督检查现场评分表序 号检查 分项检查单项与标准单项 扣分分项 评分分项 占比1一、监测方 案制定 情况35 分1.是否制定监测方案4分.4035100%2.监测方案的内容是否完整：包括单位根本情况0.5分、监测点位及示意图0.5分、监测指标1 分、执行标准及其限值1分、监测频次1分、米样和样品保存方法0.5分、监测分析方法和 仪器0.5分、质量保证与质量限制0.5分.503.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分.504.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分.505.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足
2、扣0.5分.506.执行的排放标准是否适用,每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分.207.监测分析方法选择是否合理,有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分.308.监测仪器设备含辅助设备选择是否合理,每一个设备选择不合理扣0.5分.309.米用的质控举措是否科学合理包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等,每一个质控举措不合理扣0.5分.302二、自行监 测开展 情况42 分根底 考核 20 分1.排污口是否进行标准化整治,是否有治理部门设置的标准化标识,监测断面及点位设置是否符合监测标准要求,每发现一个未整治或不符合扣1分.5042100%2.方案中的监测点位是否均开展监
3、测,每少 1个监测点位扣1分.503.方案中的各监测指标是否均开展监测,每少1个监测指标扣0.5分.504.是否根据方案中的监测频次开展监测,每一个指标频次不符合扣0.5分.50新疆省石河子市所属行业：电力行业企业名称： 新疆西部大富合盛热电一 委托 手工 监测 22 分检测机构的水平项能否满足企业自行监测指标的要求,1项/、满足扣0.5分,扣完为止.220二 企业 手工 自测 22 分1.米用的监测分析方法是否与方案Tt1项不T扣0.5分.502.监测人员是否持有相关上岗证,持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可,一人次 不满足扣0.5分.303.实验室设施是否能满足分析根本要求,环境是否
4、干净整洁1分；是否存在测试区域监测工程相互干扰的情况1分.204.仪器设备档案是否齐全0.5分,记录内容是否准确、完整0.5分；是否张贴唯一 性编号和明确的状态标识1分；是否存在使用检定期已过期设备的情况1分.205.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否标准1分,记录内容是否准确、完 整1分.206.是否能提供原始米样记录；米样记录内容是否准确、完整1分,是否至少2人共同 米样和签字0.5分；米样时间和频次是否符合标准要求0.5分.207.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录1分；样品交接记录内容是否标准、 完整1分.208.是否能提供样品分析原始记录1分；对原始记录的标准性、完
5、整性、逻辑性进行审 核1分.209.是否能提供质控举措记录；记录是否齐全1分,记录内容是否准确、完整1分.20三 企业 自动 监测22 分1.自动监测设备的安装是否标准：废水在线符合 HJ/T 353的规定,米样管线长度应不超 过50m 1分,流量计是否检定合格且在有效期内1分；废气CEMS?合HJ 75的规定, 采样管线长度原那么上不超过70m 1分,不得有 U型管路存在1分.其他每发现一 处不符合扣0.5分.502.手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合1分,采样位置要利于监测人员进行比对监测1分.203.监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等,每少一处扣0.5分.104
6、.设备使用和维护保养记录是否齐全,记录内容是否完整.每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分.205.是否认期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整.每少一份记录扣 1分,内容不 完整扣0.5分.206 .是否认期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整,检查校验记录结果和现 场端数据库中记录是否一致.每少一份记录扣 1分,内容不完整扣0.5分,数据不一致此 项得0分.7 .标准物质和易耗品是否认期更换,并做好相关记录,记录内容是否完整.记录缺失扣 1分,内咨不完整扣0.5分.21008.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整.记录缺失扣 1分,内容不 完整扣0.5分.1
7、09.对缺失、异常数据是含及时记录,记录内容是否完整.记录缺失扣1分,内咨不完整扣0.5 分.1010.标气、试剂是否超过有效期.每发现一处扣0.5分.1011.废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理.废气 CEM抑热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、 速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理.每发现一处不不合理,扣1分.403三、 监测信 息公开情况23 分1.监测方案是否公开3分.3023100%2.公开的企业根本信息是否与实际情况一致,每发现一处不一致扣1分.203.公开的监测结果是否与监测报告原始记
8、录f 每发现一处不T扣1分.504.公开的废水流量、废气参数等监测数据是否与原始记录一致,每发现一处不一致扣1分.305.监测结果公开是含及时,1个指标公开不及时扣1分.506.监测结果公开是否完整包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、 超标倍数；污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等,每缺少一处扣0.5分.50总 计100分100100%说明：1.单项评分中包含内容较多的,按要求扣分,扣完为止,不计负分；2 .分项评分为各单项评分之和,总评分为各分项评分之和；3 .自行监测不涉及本表中某一检查单项内容的,该单项/、扣分；4 .一、二、
9、三非单独出现时,该局部得分为 22分减去各单项扣分之和；5 .单项得分占单项总分?80相较为标准；6084r80哌根本标准；60%不标准.总得分?80分属较为标准；60分80分属根本 标准；60分属/、标准.总评分：100签名：胡新利日期：2021.5.11检查报告提纲和模板:排污单位自行监测监督检查报告201年第*季度*省环境监测中央站2021年*月一、检查工作概况具体抽查时间及参加人员等抽查根本情况.已核发排污许可证的企业数量、实际检查企业数量、抽查 比例、抽查企业的地区、行业分布情况.自行监测开展情况(依托自身力量开展监测和委托监测情 况,自动监测运维情况,存在的主要问题等检查根本情况)
10、二、台账资料检查情况现场抽查台帐资料的概况(检查台帐的数量、内容,台帐 整理的标准程度、完整程度),台帐存在的主要问题.三、现场检查情况总得分较为标准、根本标准、不标准企业数量及占比.(1)监测方案制定情况自行监测方案制定情况、方案内容完整情况、监测点位、 指标、频次、监测方法、执行标准的合理情况等,统计存在问 题的企业数量及占比多少.单项得分较为标准、根本标准、不标准企业数量及占比.(2)自行监测开展情况按方案开展监测情况、监测原始记录情况、实验室环境及 仪器设备使用维护情况、试剂消耗情况、人员持证及培训情况 等,自动监测的运维情况及记录,运维单位及人员的资质情况 等,统计存在问题的企业数量
11、及占比多少.单项得分较为标准、根本标准、不标准企业数量及占比.对社会检测机构实验室的现场检查情况.(3)监测信息公开情况从如实公开监测结果情况、监测结果上报全国污染源监测 数据治理系统情况、监测信息公开的完整性和及时性情况等, 统计存在问题的企业数量及占比多少.单项得分较为标准、根本标准、不标准企业数量及占比.四、存在的主要问题(1)监测方案制定情况(2)自行监测开展情况(3)监测信息公开情况五、相关要求及反应对被抽查单位存在问题提由的相关要求以及被抽查单位针 对检查组相关要求提出的具体反应等.六、结论与建议附：排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表附：*省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总
12、表已核发排污许可证企业数：检查企业数：抽查比例：%序 号检查 分项检查单项与标准存在问题 企业家次占比 /%1一、 监测方 案制定 情况35 分1.是否制定监测方案4分.2.监测方案的内容是否完整：包括单位根本情况0.5分、监测点位及示意图0.5分、监测指 标1分、执行标准及其限值1分、监测频次1分、采样和样品保存方法0.5分、监测 分析方法和仪器0.5分、质量保证与质量限制0.5分.3.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分.4.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分.5.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足扣0.5分.
13、6.执行的排放标准是否适用,每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分.7.监测分析方法选择是否合理,有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分.8.监测仪器设备含辅助设备选择是否合理,每一个设备选择不合理扣0.5分.9.米用的质控举措是否科学合理包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等,每一个质控举措不合理扣0.5分.2二、自行监 测开展 情况42 分根底 考核 20 分1.排污口是否进彳T标准化整治,是否有治理部门设置的标准化标识,监测断面及点位设置是否符合监测标准要求,每发现一个未整治或不符合扣1分.2.方案中的监测点位是否均开展监测,每少 1个监测点位扣1分.3.方案中的各监
14、测指标是否均开展监测,每少1个监测指标扣0.5分.4.是否根据方案中的监测频次开展监测,每一个指标频次不符合扣0.5分.一 委托 手工 监测 22 分检测机构的水平项能否满足企业自行监测指标的要求,1项/、满足扣0.5分,扣完为止.二 企业 手工 自测 22 分1.米用的监测分析方法是否与方案Tt1项不T扣0.5分.2.监测人员是否持有相关上岗证,持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可,一 人次不满足扣0.5分.3.实验室设施是否能满足分析根本要求,环境是否干净整洁1分；是否存在测试区域监测工程相互干扰的情况1分.4.仪器设备档案是否齐全0.5分,记录内容是否准确、完整0.5分；是否张贴 唯
15、一性编号和明确的状态标识1分；是否存在使用检定期已过期设备的情况1分.5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否标准1分,记录内容是否准确、 完整1分.6.是否能提供原始米样记录；米样记录内容是否准确、完整1分,是否至少2人 共同米样和签字0.5分；米样时间和频次是否符合标准要求0.5分.7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录1分；样品交接记录内容是否 标准、完整1分.8.是否能提供样品分析原始记录1分；对原始记录的标准性、完整性、逻辑性进 行审核1分.9.是否能提供质控举措记录；记录是否齐全1分,记录内容是否准确、完整1分.三 企业 自动 监测22 分1.自动监测设备的安装是否
16、标准：废水在线符合 HJ/T 353的规定,米样管线长度应 不超过50m 1分,流量计是否检定合格且在有效期内1分；废气CEMS?合HJ 75的规定,采样管线长度原那么上不超过 70m 1分,不得有 U型管路存在1分. 其他每发现一处不符合扣0.5分.2.手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合1分,采样位置要利于监测人员进行比对监测1分.3.监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等,每少一处扣 0.5分.4.设备使用和维护保养记录是否齐全,记录内容是否完整.每少一份记录扣1分,内咨不完整扣0.5分.5.是否认期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整.每少一份记录扣1分,内咨不
17、完整扣0.5分.6.是否认期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整,检查校验记录结果 和现场端数据库中记录是否TL每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分,数据不一致此项得0分.7.标准物质和易耗品是否认期更换,并做好相关记录 ,记录内容是否完整.记录缺失 扣1分,内咨不完整扣0.5分.8.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整.记录缺失扣 1分,内 咨不完整扣0.5分.9.对缺失、异常数据是含及时记录,记录内容是否完整.记录缺失扣1分,内咨不完整扣0.5分.10.标气、试剂是否超过有效期.每发现一处扣 0.5分.11.废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参
18、数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理.废气 CEM抑热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托 管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理.每发现一处不一致、不合理,扣1分.3三、监测信 息公开 情况23 分1.监测方案是否公开3分.2.公开的企业根本信息是否与实际情况一致,每发现一处不一致扣1分.3.公开的监测结果是否与监测报告原始记录f 每发现一处不T扣1分.4.公开的废水流量、废气参数等监测数据是否与原始记录一致,每发现一处不一致扣1分.5.监测结果公开是含及时,1个指标公开不及时扣1分.6.监测结果公开是否完整包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标 情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等, 每缺少一处扣0.5分.合计*省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表二序 号检查 分项单项得分企业数量家次及占比%总得分企业数量家次及占比%较为 标准占比根本 标准占比不标准占比较为 标准占比根本 标准占比不标准占比1一、监测方案制定情况35 分2二、自行监测开展情况42 分3三、监测信息公开情况23 分