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1、萌猫生活馆项目商业计划书2020年10月目录一、项目概述1二、市场分析1（-）市场环境分析1（二）市场规模2（三）市场细分与定位3（四）竞品分析4三、产品与服务4（-）产品与服务概述4（二）目标客户5（三）项目优势61. 规范的管理制度，保障客户的一流体验62. 创新的运营服务策略63. 特色的网红打卡地6四、商业模式6（-）直营收入6（二）加盟收入7（三）线上收入7五、运营策略7（-）竞争策略7（二）市场策略81. 品牌策略82. 产品策略83. 拓展策略94. 促销策略9六、发展规划9七、财务分析10（-）启动资金10（二）财务分析101. 未来六年每年成本支出预测102. 未来六年销售收
2、入预测113. 未来六年利润预测12八、风险及应对13（-）政策风险/应对13（二）竞争对手跟进/应对13（三）管理风险应对14一、项目概述近儿年随着技术红利和人口红利的见顶与消退，中国已经进入了存量竞争时 代，这进一步加剧了社会的竞争，强化了职场压力和就业压力，“高压” “孤独” 成为了以中产阶级为代表的市民社会的严重问题。这种问题不仅涵盖职场白领， 也包括老人和学生。也正是如此，进一步催化了萌宠行业的发展，越来越多的人 们通过与萌宠的交流互动来排解内心的孤独、浮躁和苦闷，也成为了人们的重要 消遣方式和悄感寄托。随着以短视频、直播为主要方式的自媒体的兴起，养护萌 宠其至逐渐成为了一种时尚，宠
3、物消费群体也正不断年轻化，让很多年轻人成为 了 “吸猫一族”，变成了忠诚的“铲屎官”。相比于其他行业已经进入存量竞争时代，宠物行业却仍然处于增量竞争状态, 市场规模也在持续扩大。中国人均拥有宠物数量和消费额都处于较低水平，存在 较大的上升预期。从宠物粮、宠物日用、宠物医院、宠物智能产品，到线上云吸 猫、宠物保险、宠物电商平台等新项目不断涌现。根据公开资料统计，2019年 上半年宠物行业就有20起投资事件，投资金额已经超过了 5亿元。资本的加入 进一步刺激了向细分市场发展，推动宠物行业进入快车道。虽然宠物行业发展迅猛，但是LI前尚未出现全国型寡头品牌，其至区域型头 部品牌都还较少，为此，本项将打
4、造以萌猫为特色，集休闲、餐饮、萌猫护理 与代购为一体的品牌萌宠生活馆。二、市场分析（一）市场环境分析从90年代的“禁养”到2012年政策宽松，再到后来的“规范饲养”后，宠 物行业被注入一剂“强心针”，科学的管理让政府和民众对于宠物饲养的接受度 逐渐提高，市场增长速度异常明显。个人收入水平的提高，也为宠物经济的发展打下了物质基础。根据国际经济 发展数据显示，人均GDP达到5000-8000美元之后，宠物行业将进入一个爆发 期，而中国当前的人均GDP已经达到一万美元，这成为萌宠行业持续发展经济 基础。猫咖在日本走红后，被引进我国，成为新兴行业，随着近年猫咪文化崛起, 养猫，吸猫，把猫的似乎成为年轻
5、人的一种主活方式，猫经济随之崛起。中国养 宠人群分布在沿海经济发达省份，北上广江浙地区成为养宠主要地区。口前资本已经瞄准宠物市场，并不断发力，成为了新的风口。宠物及其周边 仍然有巨大的可供开发的市场机会，从宠物口粮，到宠物用具，乃至宠物医疗、 漫画、宠物游戏，这些已经成为资本市场不能忽视的诱人蛋糕。（二）市场规模根据2018年中国宠物行业白皮书显示，2018年中国城镇犬猫数量达到 9149万只，宠物（犬猫）消费市场规模达到1708亿元，比2017年增长27%,近 五年复合增长达20%以上，可见市场规模之大，增长之快！2010-2020年中国宠物行业市场规模 市场规模（亿元人民币増长率图1:20
6、10-2020年中国宠物行业市场规模在如此巨大的规模背后，是我国1.68亿只的宠物保有量，以及覆盖超过4 亿人群的宠物文化。据统计，中国宠物数量从2010年的9601万增加到了 2017 年的1.68亿只，在中国，17%的家庭饲养宠物，而在美国有白分之68的家庭拥 有宠物，英国白分之45,日本百分之37。从比例上看，中国宠物市场虽然已经 体量庞大，但是还有极大的成长空间。根据白皮书，2018年中国宠物市场，猫主人年均消费4311元。国家统 计局报告显示，中国养猫的数量达5810万只，居世界第二。这意味着，儿乎每 20个人中，就有一个人在养猫，剩下可能都在“云吸猫”。而“猫奴”多是北 京上海等一
7、线城市的空巢青年，这些人多为口领阶层，消费水平普遍较高。随着 空巢青年的增多和社交媒体的造势，“猫经济”以及以“猫经济”为代表的宠物经济未来很有可能是下一个千亿体量的市场。（三）市场细分与定位宠物经济日渐火热，也催生了宠物行业用品及服务需求增长。观察发现宠物 行业产业链主要涵盖上下游7个细分赛道：上游产品包括宠物交易、宠物食品、 宠物用品，下游服务主要包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险等。宠镐Bi疗宠钩艾界宠饬绘训宠詢保龄宠恸诊疗洗漫X家礼仪训练M列桁甲社交&能训稣丢失更动技餐训缘死亡卜淅朋篦图2:宠物行业产业链从产业链上下游情况看，宠物行业细分化是趋势。随着宠物市场消费群体不 断年轻
8、化，80后、90后成为新生代养宠主流，新兴宠物服务的市场正在形成。 尤其是保险、美容、寄养及交义市场，年轻消费者对此接受程度高，消费也更加 日常化，而且单只宠物平均消费金额在逐年提升，宠物服务正在不断完善并孕育 新的增长点。宠物食品作为刚性需求，在行业中份额占比最高达33. 8%,其次为宠物医疗 占比达22. 9%o食品和医疗一直是宠物行业的热点赛道，也是宠物行业竞争最激 烈的细分市场。图3:宠物行业市场构成情况本项口所在的细分市场属于宠物行业与餐饮休闲行业的交义区域，避开了竞 争最为激烈的猫粮市场和宠物医疗市场，此时进入该领域具有先发优势。（四）竞品分析当前，宠物用品及服务市场主要是国外品牌
9、为主，这些企业长期占据该行业。 国内企业在与拥有品牌的外资企业竞争时，处于弱势地位，对自有品牌建设投入 有限，在国内市场开拓乏力。目前国内宠物行业主要以个体户夫妻店模式为主, 连锁率不高，服务标准化程度低，品牌更是缺乏。上海市开设的数家猫咖店面，运营较好的主要有淘唯唯，目前已经开设了3 家连锁店面，也证明了猫咖市场的可行。不过，这对于庞大的上海人口规模和市 场规模相比，猫咖的发展潜力还是很大的。提到猫咖，大多数联想的是可口的咖啡，可爱的猫咪但是通过调查发现, 很多猫咖店刚进门就有一股浓郁的猫味夹杂着屎味袭来，还有乱跳飞舞的毛发, 这不仅严重影响了客户的消费体验，更是带来了重大的健康隐患。基于这
10、样的市场现状和背景，本项U将会在产品和服务方面进行全面升级, 规范管理，统一标准，保障最优体验，以打造猫咖第一品牌。三、产品与服务（一）产品与服务概述本项LI将打造以萌猫为特色，集休闲、餐饮、萌猫护理与代购为一体的品牌萌宠生活馆。主要产品和服务如下:餐饮服务。店内提供各种播猫套餐，包括猫爪甜点、猫脸咖啡等餐点，店里 提供免费擔猫服务。萌猫IP。萌猫生活馆会给每只取一个名字，并打造为网红猫，在抖音、西 瓜视频等自媒体上发布萌猫生活视频，并定期直播，建立网红萌猫IP,棋至包 装萌猫参演影视。将萌猫生活馆打造成为爱猫一族的网红打卡地。萌猫养护服务。为养猫顾客提供萌猫美容、摄影、寄养服务等，为养猫人士
11、 出差，提供放心的寄养场所。萌猫周边产品。丿占内销售萌猫衣服、猫食、萌猫挂件、玩偶、钥匙坠、手机 壳等周边用品。萌猫代购服务。顾客有购买猫咪需求的，萌猫生活馆通过专门的渠道提供筛 选、代购服务，销售的猫猫均为品相、品种非常好的，能够满足顾客需求。生活 馆只提供代购服务，店内的萌猫概不销售。（二）目标客户一直以来，市场普遍认为宠物产业的发展与人口老龄化密切相关。实际上, 欧美国家的情况确实如此。在宠物市场最发达的美国，人口老龄化和收入持续增 长是推动宠物市场繁荣的主要因素，45岁以上占养宠人群的近50%。但在中国， 年轻人才是宠物消费的主要力量。从年龄来看，狗民网数据显示2018年宠物消 费群体
12、80和90后占比达77%,是养宠的主要人群。从性别来看，女性消费占绝 对主导，猫狗主流养宠人群中，88%为女性。2016-2018年度宠物消费群体年龄构成1OOS._ - 一8%27%8962016%HZ38201后后后后前 o o o o O 0 9 8 7 7 图4:宠物消费群体年龄构成情况当前基本上国内所有的大学都严令禁止在宿舍养宠物，导致大学生，特别是 爱猫女生的“吸猫”需求难以得到满足。此外，很多年轻白领一般加班较多，工 作繁忙，也没有足够的时间去养猫，只能通过“云吸猫”的方式满足其爱猫需求。基于此，本项LI的LI标客户群体主要针对80后、90后的职场白领和在校大 学生，并且以女性为
13、主。（三）项目优势1. 规范的管理制度，保障客户的一流体验萌猫生活馆有完善规范而乂严格的管理制度，对萌猫进行定时护理，保证店 内干净整洁，气味舒适，环境温馨健康，杜绝其他猫咖店那样的猫屎猫尿味很重 的情况出现，为客户提供一流的消费体验。2. 创新的运营服务策略有萌猫生活馆的主要客群是80后90后女性，所以店内有针对性的提供配套 服务策略，例如免费播猫服务、共享养猫服务等，并以真正爱猫的态度打动女性 消费者内心的柔软和母性光辉，以提高客户消费粘度。3. 特色的网红打卡地当前的年轻女性都有时尚、爱拍照、爱分享等特征，所以萌猫生活馆不仅是 一个生活馆，更是爱猫人士的网红打卡地，店内装饰配套的拍照打卡
14、道具，除萌 猫之外，还有配套的墙壁、秋千等。四、商业模式萌猫生活馆的商业模式清晰，前期主要为直营收入和加盟收入，后期会开发 线上平台，进一步拓展品牌影响力，形成线上线下服务相辅相成的商业模式。线上服务获得超额利润* * *1线上）技术支持管理支持营销支持会员服务IP授权萌猫代购1线下）网红打卡地餐饮服务品牌加盟线下体验消费强化客户粘度图5:项LI商业模式（一）直营收入直营收入主要来自于直营店，包括餐饮消费、萌猫IP收入、萌猫养护收入、 萌猫周边产品销售、萌猫代购收入和会员服务费。萌猫生活馆会为常客提供会员服务，客户付费加入会员后可以获得消费折扣、 共享养猫等服务。会员服务不仅是一种盈利方式，也
15、是提高客户粘度的重要手段。（二）加盟收入本项LI意在打造猫咖笫一品牌，所以在开始就建立了相应的品牌策略，后期 会进行品牌授权和品牌加盟，向加盟商提供品牌、管理方案、培训方案和IP授 权等。（三）线上收入项日运营后会逐渐开发线上功能，线上服务以打造萌猫IP及其延伸产品为 主。当前宠物界也出现了不少“网红IP”，如“小马达” “王可可”“北极” 等。萌宠博主通过在社交平台上展现其宠物的萌态或窘态等，其衍生创作与创意 层出不穷，吸引了不少粉丝。本项目做萌猫IP有着得天独厚的优势，后期通过 萌猫IP的打造，不仅可以吸引粉丝，提高客户粘度，还可以通过广告、宠物IP 授权等形式进行变现。IP授权主要是开发
16、影视动漫文学等内容产品等或推出一 些如玩偶、钥匙坠、手机壳等产品来实现盈利。五、运营策略（一）竞争策略根据上述的分析，本项的主要竞争策略如下：1. 吸引资金，完善与强化团队建设开展项口运营首要的便是资金到位与团队建设，这是能够保障项口运营的基 础条件，在明确我们与竞争对手的优劣势后，我们将首先根据项U开展运营的必 备条件，做好资金准备，为店面建设提供基础条件。同时做好开设店面所需人员 的招聘与培训，保障项LI可以如期推进，完成店面建设和开业准备。2. 迅速布局，打开市场根据公司的定位，品牌需要快速发展将通过开设店面完成市场布局，在优选 地段做好新开店面的建设，满足上海区域顾客群体的消费需求，未
17、来将通过不断 开设连锁店面打开市场局面，形成品牌影响力和知名度，获得更多顾客群体的喜 爱，形成良性可持续发展。因店面的辐射范圉有限，所以我们将会根据市场需求 完成整体的店面规划与开店计划，以合理的丿占面布局形成市场竞争力，赢得在市 场竞争中的更多竞争优势。3. 提供优质的产品与服务我们品牌在与其他同类品牌竞争时具有一定的竞争优势，不仅具备宠物生活 馆的服务项LI,同时我们品牌的猫猫品相好、品种多，经过技术管理后更符合消 费群体的需求。项U前期已经充分进行市场调研、精准定位，通过开发优质的服 务项LI,既满足顾客与猫猫互动需要，也可以店内休闲餐饮。未来市场竞争中， 我们将提供更加优质的服务内容，
18、满足更多顾客的消费多样化需求，让顾客都能 享受到我们的贴心服务、美味的产品、达到最佳的消费感受。4. 做好品牌宣传与推广未来将在店面开设后，公司运营团队将在线上线下开展丰富推广活动，包括 媒体推广、自媒体活动、头条新闻等一系列宣传，通过宣传活动快速在上海地区 提升店面的知名度，让潜在的消费群体能够了解到我们的丿占面建立。同时为了增 强我们的核心竞争力，我们将通过构建完备的营销宣传体系，开展多样化的线上 线下宣传，让更多消费群体关注我们，到店体验或消费，也可以通过强大的营销 宣传为未来招商加盟事业做好品牌基础，塑造知名的品牌影响力，让品牌在上海 区域、周边区域成为知名品牌，为全国市场发展奠定基础
19、。（二）市场策略为了保障项LI运营成功，我们将通过设立各种运营策略保障项LI良性运营, 实现各阶段战略规划目标与销售目标。1. 品牌策略进一步突出我们项LI的服务优势，形成品牌影响力和品牌特色，完善在猫咖 行业的品牌实力，通过品牌优势赢得更多合作机会，为品牌在行业内发展提供客 户保障。2. 产品策略将在口前的服务种类基础上不断进行完善，丰富我们的服务项LI,以更好迎 合顾客需求，实现多种收益形式开拓。我们将把服务做细做精，突出店面服务的 特色，打造国内一流的宠物生活服务生态圈，满足消费市场需求。3. 拓展策略一方面打造萌宠生活馆标杆，建立规模化的品牌基础；另一方面，本项LI将 开展招商加盟和授
20、权机制，快速扩大品牌的规模，在全国范闱内建立起品牌效应, 提升品牌整体实力，实现品牌化运营发展。4. 促销策略赠品促销。客户在店内消费一定额度时，公司则向客户赠送一些萌猫周边产 品，提高客户报名的积极性。联合促销。与服装丿占、化妆品店、商丿占、书店等丿占铺合作，进行互惠联盟促 销，例如客户在化妆品店购买化妆品时，则去萌猫生活馆消费可享受9折优惠; 同样，客户在萌猫生活馆消费，也可以在合作书店、商店等所事受一定的折扣。朋友圈点赞促销。客户将公司提供的相关促销信息分享到朋友圈，如果获得 50个点赞，则享受一定精美小礼品。六、发展规划综合品牌的各项发展讣划与LI标，未来儿年我们对本项LI采取的发展规
21、划是 迅速布局、快速建设、不断优化创新的策略进行市场扩张，分三个阶段进行，以 下详细阐述：发展阶段时间盈利情况第一阶段【“入局”阶段】设计萌猫生活馆品牌线上线下运营机制，完成核心团队搭建： 实现成熟的基础运营食材的供货商、渠道商、建立良好的店铺 运营合作关系：形成完善的服务体系，完成培训工作；形成完善的线上线下宣传渠道，建设品牌形象：打入上海猫咖消费市场，通过营销策略和宣传渠道建立萌猫生 活馆区域品牌行业口碑，培养消费热情和消费习惯。第1年实现初步盈利第二阶段【“控局”阶段】完善门店服务运营体系、加盟体系和授权体系，并持续完善区 域品牌形象：持续优化线上线下各平台和实体店铺的运营拓展；掌握市场
22、需求，积极推进新产品的市场销售：成为长三角地区知需度最髙、市场占有率最高的猫咖店铺，并 成为区域猫咖行业创新的风向标：发展50家猫咖加盟连锁店，覆盖10个主要一二线城市。第2-3年销售额极大提 升，利润率提升第三阶段【“破局”阶段】萌猫生活馆成为国内猫咖行业的龙头品牌：直营店突破100家，加盟店突破500家，成为爱猫人士认可的 首选品牌；实现产品的持续创新和多元化，转型成为以输出管理、金融、 品牌等服务为核心的集团化公司，并成功上市。第4-6年销售额和利润 额再获得显著 提升七、财务分析（一）启动资金在笫一批融资中需要使项LI获得足够的启动资金，前期启动资金总额为130 万元人民币，主要用于店
23、铺租赁装修、前期人员薪资、买猫支出、房租支出和营 销支出等。（二）财务分析1. 未来六年每年成本支出预测项LI主要投资主要用于丿占铺前期装修和运营，第一年主要包括房租和装修, 市场营销，薪资（创业阶段店长按照12000元/月，财务、收银、配餐、销售、 服务员等按照6000元/月）。装修费用属于一次性的，装修完成后所需资金主要用于更新和维护。按照在 市场拓展期间，成本费用呈现递增趋势，材料费等按照20%递增，随着加盟连锁 等规范化运营，队伍也会集聚扩大，这里薪资支出按照100%递增，房租随着面积的扩大而提高这里按照15%递增，营销费用每年递增100%进行估算如下:项目年份第一年第二年第三年第四年
24、第五年第六年嶄资支出72.0144.0288.0576.01152.02304.0装修及设备60.025.030.036.043.251.8营销费用24.048.096.0192.0384. 0768.0房租费用60.069.079.491.3101. 9120.7材料成本120.0144. 0172.8207. 4248.8298.6购猫支出30.036.043.251.862.274.6其他支出20.032.051.281.9131. 1209. 7合计386.0498.0760.61236. 42126. 33827. 5表一：未来六年预算支出分析表（单位：万元）未来六年运营支岀预测45
25、00.04000.03500.03000.02500.02000.01500.01000.0500.00.0备；材林戍木 购猫支出 图6:未来六年运营支出走势图2. 未来六年销售收入预测公司收入主要包括餐饮收入、萌猫养护收入、萌猫周边产品销售、萌猫代购 收入、萌猫IP收入和会员服务费，以及会员费等，后期会有加盟收益。第一年餐饮方面预计日均80-100人次消费，人均100元，合计销售收入预 期300万元。在市场拓展期间，餐饮销售收入呈现20%递增趋势。第一年萌猫养 护预计日均8-10人次消费，人均200元，合计销售收入72万元。在市场拓展期 间，萌猫养护销售收入呈现20%递增趋势。第一年萌猫周边
26、销售预计5000人次 消费，人均100元，合计销售收入50万元，萌猫代购收入预计收入40万元。在 市场拓展期间，萌猫周边销售收入和萌猫代购收入呈现20%递增趋势。会员服务 费第一年预计500人付费，预计10万元收入，后期预计会以50%递增。加盟收入第二年开始获得收益,预计当年获得60万元，呈现200%递增趋势。萌猫IP收益第一年相对较少，预计6万元，以后每年以100%的速度递增,线上收入也计入此项。具体营业收入估算如下:项目年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年餐饮销售300. 0360.0432.0518.4622. 1746. 5萌猫养护72.086.4103. 7124.4149. 3
27、179.2萌猫周边50.060.072.086.4103. 7124.4萌猫代购40.048.057.669. 182.999.5加盟收益0.060.0180.0540.01620. 04860. 0萌猫IP （含广告 收入）6.012.024.048.096.0192.0会员服务费10.015.022. 533.850.675.9营业额合计478.0641.4891.81420. 12724.66277. 5表二：未来六年营业收入预测表（单位：万元）未来六年营业收入预测7000.06000.05000.04000.03000.02000.01000.00.0 H HljV.IlP /图7:未
28、来六年营业收入走势图3. 未来六年利润预测根据相关财务数据分析，充分考虑山主营业务成本、费用等构成的估算成本,未来六年利润预测如下:项目年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年销售收入478. 0641.4891.81420. 12724.66277. 5成本支出386.0498.0760.61236. 42126. 33827. 5毛利润合计92.0143.4131. 2183. 7598.32450. 0累计利润92.0235.4366.6550. 3114& 63598. 6表三：未来六年净利润预测表（单位：万元）未来六年财务数据预测表销隹收入（万元）成木支出（万元利润合计（万元）累il
29、利润（万，图8:未来六年财务数据走势图萌猫生活馆未来六年的累计营业利润分别为92万.235.4万、366. 6万、550. 3 万、1148.6万、3598. 6万，第一年实现始盈余，第二年可收回全部投资并有盈 余，并保持较快速的增长。八、风险及应对（一）政策风险/应对本次扩大经营抢占了猫咖行业的市场先机，能够率先培育一批忠实粉丝。然 而，随着知名度的上升，消费市场会并不断扩大,各类猫咖店铺也将陆续“入局”。 由于产品及服务的不同，会导致产品质量也参差不齐，会引来市场监管当局的关 注，甚至出台专门的规范标准。为此，本店面将强化萌猫生活馆品牌在市场上的规范度和专业度，强化质量 意识，使产品能够一
30、直远高于当地法律、政策所要求的标准。以健康和无微不至 的服务来树立萌猫生活馆品牌口碑。（二）竞争对手跟进/应对由于萌宠行业的需求量极大，随着萌猫生活馆的知名度提升，后期会有其他 的竞争对手进行模仿，其至照搬，对门店造成不良竞争。为此，萌猫生活馆一方面强化品牌粉丝忠实度的培育，一方面创新门丿占的服 务模式和产品系列，做到“人无我有，人有我优”，以卓越的服务和产品体验来 强化品牌效应，推动更多顾客认可萌猫生活馆品牌的经营理念、市场形象、健康 价值等方面，形成猫咖市场上的核心竞争力，让萌猫生活馆在激烈的竞争中不断 扩大市场份额，提高盈利能力。（三）管理风险应对1统一品牌理念，强化团队竞争力员工行为是理念的具象化，所以要根据门店的特色和定位，统一服务理念， 让顾客感受到正统和温馨的感觉，强化团队的竞争力，为品牌的推广和口碑的树 立有极大地帮助作用。同时理念的统一也有利于增强员丄对门店和品牌的认同感, 提升团队向心力，让团队在和谐、快乐的工作氛围中完成销售目标。2.完善激励机制，实现高质量服务门店建立健全激励机制,激发员工的工作热情，以奖励的方式去不断优化员 工的行为，更容易获得员工的接受、认可和拥护，以便形成优秀的、训练有素的 门店服务团队，为顾客提供高质量的服务，有利于萌猫生活馆品牌在当地更好的 推广和占据。