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1、.会计核算新制度的转换具体操作步骤准备工作：1、 需要手工编制新旧科目对照表，2、 根据2012年12月31日的科目余额表以及新旧科目对照表，结转出2013年年初余额。3、 手工编制2013年期初资产负债表，在群共享里有表样的电子版，期初报表是备案用的。4、 固定资产折旧是年底补提折旧，每个月的折旧只是新增资产的折旧。5、会计核算（帐套初始化）首先用会计的名字进入帐套初始化模块，只有会计有这个权限。1、 进入科目设置，增加自己单位的二级科目：注意银行二级科目的科目属性必须是银行，其他科目都是一般；在增加科目的时候注意科目借贷方向只能是借方或贷方，不能选择中性 。2、 房产事业单位按照房产总公司
2、下发的新科目表需要增加一些明细科目，其中施工管理费的明细科目，可以使用批量复制功能把500103下的明细科目复制到13011105下再调整。批量复制的科目不能修改，但是能删除了重新增加。新增科目保存后就不能修改科目编码了。3、科目余额设置，注意录入余额的借贷方向，反方向余额用负数表示，可以录入几个科目余额就点确定保存一下，如果保存确定的时候提示空指针错误，请及时和我联系。设置完成后 点初始化下的初始化完成。现金银行模块：1、帐套初始化完成后的第一个工作是 银行账户的申请需要用出纳权限进入现金银行模块的银行账号管理；增加 银行信息，一个科目增加一条，注意其中；科目一栏需要选择你的银行二级科目，确
3、认后和我联系我帮你审核；审核后就可以凭证了。注意事项：1、 初始化完成后，发现年初余额或年初有余额科目错误，可以找我取消初始化 2、 科目设置先不增加所有的科目当使用时再增加可以吗？回答：如果有期初余额就要增加，初始化完成后录入凭证的时候也可以随时增加新科目。3、 增加科目的时候的借贷方向，关系到 你录入年初余额的时候 是录入正数还是负数，有的摊销科目是贷方录入的时候需要注意。如何使用项目核算：目前预置的科目没有问题了，有的科目不能增加下级科目的，就是使用项目核算来解决部分直属单位需要对项目进行明细核算，2013年暂定使用项目辅助核算，首先进入帐套初始化或会计核算里的设置下的项目设置 1、 增
4、加好项目现在初始化项目的编码级次是一级2位如果项目不超过99个就不用调编码了增加项目代码01项目名称一般项目 其他的不用设置 需要点科目选择那些科目使用这个项目这样在录入凭证的时候使用这些科目都会提示你录入项目查询的话有项目辅助账下的项目总账项目明细账 项目统计分析这些都满足项目的查询注意 新帐套在打印凭证之前需要调一个设置 如图 设置下的凭证处理选择里的凭证处理方式选择，把13、相同科目合并打印和17明细科目只打末级的2个勾去掉后确认，9 存入后提问是否立即打印的勾也需要去掉。 2013.12.31才进行补提折旧2013年新购置的固定资产，按月计提折旧那固定资产年初的累计折旧是0 然后每个月的新增加的固定资产 需要按规定每月折旧 有相关的凭证，年底12月31日 对2013年之前的资产进行补提折旧操作报表与分析里 打印报表的时候 如果发现有黄色底纹，又觉得不好看的 请改一下预览里的页面设置，调单色打印的勾各供热行业单位注意 应该是 预置的科目 5001038811 的科目名称有问题 以前是饮水费 应该修改成 软水费 这个科目 可以自己修改 科目的名称 增加科目：存货-成本费用-施工管理费-其他支出 1301110511;