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1、管理评审报告（2003年）NO:编号：XZ-5.6.-03评审目的：就质量方针和质量目标，评价厂质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、 充分性和有效性。评审组织：主持:黄碧茹出席:常务副厂长（管理者代表）技术副厂长、各部门负责人和品管部 评审内容及结论1、质量管理体系内审情况行政部10月15-17日开展了 2003年度内部质量管理体系审核。这次内审 发出3项不符合项报告，均为一般性不符合，责任部门针对发现的不符合项制 定了纠正措施，在管理评审之前均得到了有效的实施，并且已全部验证封闭结 案。2、质量方针和质量目标实施情况2.1 质量目标2.1.1 各部门分解目标的实现情况：针对本厂实际情况，本
2、年度 9月份末组织各部门对本厂的质量目标进行修 改，分解目标由20项增加至25项。各部门对本部门质量目标的完成情况分别 对四季度的实现情况进行了考核，行政部对全厂各部门的目标实现情况进行了 总体考核，考核结果表明，各部门均能完成同期目标。2.1.2 厂质量目标实现情况：铁塔零件加工一次合格率由99.9%下降到98.56%,出厂合格率达100%合 同履约率达100%顾客满意率100%钢材利用率由95.3%上升至95.75%,玻纤 管产品废品率为0.067%产品次品率为9.8%,原材料（树脂、纤维布）的利用率 为98.36%,以上结果说明，各部门均已达到或超过了本厂制定的质量目标，本 厂所设定的质
3、量目标是能够实现的。但有较小的波动，针对此情况，下年度需对薄弱环节进行跟踪监督，及时发现问题并处理问题。2.2 质量方针质量方针均以早会的形式加强培训及展开，全员都能理解，效果良好。3、铁塔加工过程质量趋势情况生产车间根据铁塔加工的特点，采用自检、专检、交接检的三检制和班组、 车间、品管部的三级验收制进行控制；对特殊过程 -焊接进行监视和测量，并 利用统计技术如直方图、要因分析图等形式对铁塔加工中影响一次合格率的原 因进行分析，并进行有效控制。另外，玻纤管生产同铁塔生产一样，通过三检制来对质量进行有效的控制。 对特殊过程-调浆工序进行了监视和测量，并利用曲线图对加工过程中的合格 率进行了统计，
4、确保合格率在要求范围内。综上所述，铁塔加工及玻纤管生产加工的过程均处于受控状态。目前本厂各部门对加工过程的目标、资源、工艺标准、监视和测量设备等 进行严格的管理和控制，确保了所有过程具备持续提供合格产品的能力。根据 顾客的满意度调查，顾客对我厂的产品质量及服务质量的满意率较高。4顾客反馈、内部沟通情况：市场部能够及时开展顾客回访工作，了解顾客对厂服务的建议，并对顾客满意度进行调查与分析。对刚反馈的信息能够制定切实可行的预防措施，使产品 质量和服务质量全方位地得到持续提高。厂为了对质量管理体系运行过程的有关信息、情况进行沟通，采用各种形 式进行沟通，如：定期和不定期召开各种会议，包括生产例会、班
5、前会、各种 专题会议等；采用板报、宣传栏的形式等媒体进行质量管理体系运行中的各种 信息沟通，确保了各职能部门接口信息流转顺畅。对日常信息能够及时反馈给 有关部门，确保信息流通顺畅，为质量管理体系有效运行提供有效的信息资源 输入。5纠正和预防措施实施情况；质量管理体系建立运行以来，全厂共制定6项纠正措施和6项预防措施（其 中铁塔部发出3份，玻纤部发出3份），责任部门按措施计划已将问题整改，有 关部门进行了封闭验证。6、组织机构、职责分配、资源配备是否适宜6.1 组织机构的适宜性根据厂实际情况，在进行质量管理体系策划时将厂质量管理体系组织机构 划分为6个职能部门，增加了一个玻纤管生产车间。从质量管
6、理体系的运行和 产品质量情况来看，厂质量管理体系的设置适合厂的各项管理和工程服务实际 I同时，作业文件。通过对各级各类人员的质量职责和权限程序文件及岗位任职资格要求文件的有效实施，我厂的各级各类人员不仅职责更加清 楚，而且能力完全满足实际工作要求。6.2 人力资源配备厂为了确保质量管理体系持续有效的运行，各部门均有专门人员负责质量 管理体系运行工作。同时，各相关岗位均配备了足够并能力适合的人员。配备 率100%而且均持证上岗。同时厂定期对在岗员工进行相应的岗位培训。确保 人力资源满足工程需要。6.3 设备、设施配置情况本厂现主要加工设备、运输设备、大型起吊设备由54台增至共73台套。设施完全能
7、满足上述产品的加工制造的需要。各项国家或行业法律、法规、技 术标准配备齐全，能够满足日常工作的需要。7上一次管理评审跟踪措施的实施及有效性情况在2002年12月23日管理评审后的报告中，提出来一条指令：要求继续加 强各员工的培训，按年度培训计划要求严格执行.经品管部在2003年3月份及 2003年6月份，行政部在2003年12月份的抽查验证，均已按 2003年年度培 训计划实施，经考核评定，措施实施效果良好。8体系变更需求情况质量管理体系通过运行和几次内审，各项工作已纳入ISO9001要求的轨道，体系运行趋于成熟和稳定，有少许的程序文件更改了归口管理部门。以确 保质量管理体系全面改进。总 结：
8、厂的质量管理体系运行过程中，可全员参与。经过对质量管理体 系文件的培训，进一步加强理解，提高职员执行质量管理体系的能力。9指令1 .加强玻纤管车间工作员工的技术标准及工艺规程的培训。编制：审核：批准：2003年12月28日2003年12月28日2003年12月28日? ? ? ? ? ? ? 文文文文文文文 版版版版版版版可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。