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1、药品耗材管理制度为加强对我院药品耗材采购工作的监督和管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪行为，加强本院购销存管理，完善各部门相应的职责。 现根据本院的具体情况制定 如下:1 .由于私营医院性质，人员变动频繁，医生用药不同，对新药， 新耗材由科室提交申请，报医务科批准，采购员方可进行采购。2 .对平时使用的药品耗材，由仓库员，药房主任对近三个月的使 用情况及库存情况，确定采购数量并报医务科批准， 交采购员进 行采购。3、药品、耗材采购：采购员应严格按照“计划、询价、报告、 采购”的程序进行采购，严格质量把关，杜绝不合格或假冒产品。 对产品根据其有效文件进行核对营业执照、【医疗
2、器械生产企业许可证】、【医疗器械产品注册证】、【医疗器械经营企业许可 证】等，并整理归档保管，同时应及时更新失效证件。为确保药品（耗材等）的质量，把好入库质量关。入库验收 由库管人员、采购员和药品会计三方负责。 应根据供货方随货同 行单据对药品（耗材等）进行当日验收，验收时对药品等包装标 签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址、规格、批准文号、 产品批号、生产日期、有效期及相关证明文件进行检查。药品、耗材出库：使用科室应提交领料单，仓库保管员药品 会计共同按照“先进先出”的原则。按批号逐批发货。仓库保管 员和科室领用人对出库货物的名称、 规格、型号、数量、有效期、固定资产管理制度包装标识等进
3、行核对检查。 核对无误后，双方在出库单上签字确 认。仓库保管员和药品会计应及时按照验收完毕的单据和出库 领用单进行出入库登记和电脑输入，做好药品耗材台账登记工 作。每月组织人员对所有药品耗材进行盘点，做到帐物相符。4、日常办公用品：申请科室预先填写“办公设备中购单”， 依次报领导审批后，由采购部采购。采购完成后，由物资管理人 员对物资验收入库登记。不经验收入库不得办理资金结算。1、固定资产管理，包括从编制资产采购计划和购置计 划、实施采购、验收入库、登记入账、领用发生、维修保养 及处置等各个环节的实物管理和财务核算。购置固定资产时，须由资产使用科室提由申请， 填报“办 公设备申购单”，报领导审
4、批。取得固定资产时，应组织有关人员根据购入发票、入库 单等进行验收，验收人员应在单据上签字，验收合格后方可 交付使用，并及时办理结算。各科室使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任 人。各科室负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产维修由使用资产科室提由申请，经领导同意后，予以办理。所有发票必须是正规的。报销审批流程：经手人-业务 科室负责人-财务审核-院长审批。加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户、办理存 款、取款和结算，定期检查、清理银行账户的开立和使用情 况，严禁由借银行账户。按照会计资料归档范围和规档要求，负责定期将应当归 档的会计资料整理立卷，编制会计档案保管清册。当年形
5、成的会计档案，在会计年度终了后，可由单位会 计管理机构临时保管一年，再移交单位档案管理部门。因工 作需要确需推迟移交的，应当经单位档案管理机构同意。单位会计管理机构保管会计档案最长不超过三年。临时保管期 问，会计档案的保管应当符合国家档案管理的有关规定，且 由纳人员不得兼管会计档案。单位应当严格按照相关制度利用会计档案，在进行会计 档案查阅、复制、借由时履行登记手续，严禁篡改和损坏；单位保存的会计档案一般不得对外供由，确因工作需要 且根据国家有关规定必须供由的，应当严格按照规定办理相 关手续；会计档案借用单位应当妥善保管和利用借入的会计档 案，确保借入会计档案的安全完整，并在规定题意内归还；会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起， 分为永久、定期两类。各类会计档案的保管期限原则上应当 按照会计档案管理办法规定执行。2、财务科要加强对医院的财务监督和检查。定期或不 定期检查财务会计制度的建立和执行情况，对监督检查中发 现的问题和薄弱环节，要提由改进措施或建议，向主要领导 报告。经主要领导同意，财务科可以聘请中介机构对机关和直 属单位内部会计控制制度的建立健全和有效实施进行审计 评价。财务人员必须严格执行会计法、预算法等财经法规，依法办事，忠于职守，认真履职。主动接受纪检（监察）、财政、审计等部门的监督检查， 并认真做好整改工作