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1、压力管道元件制造单位监督检查记录表序号检查项目及要求检杳内容检查依据检杳方式（一）检查许可证是否在有效期内。:核对许可证原件的有效期。资料检杳（二）抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。1.具有相应的工程技术人员（理工教育背景，有 学历或职称），B级制造单位数量要求：专项 条件未作具体规定的，不少于员工总数的 8% 且不少于3人；专项条件有规定的按专项条件 要求。核对工程技术人员的学历证书 或职称证书；核查工资表、社保 记录或劳动合同；核查人员变化 情况，了解其技术力量是否持续 满足要求。TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则资料检杳2.技术负责
2、人应是工程技术人员，且有工程师或 工程师以上职称（专项条件另有规定的按专项 条件规定）。查阅技术负责人资质，核查工资 表、社保记录或劳动合同核实技 术负责人变化情况及是否持续 满足许可要求。TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则资料检杳3.质量保证工程师（可由技术负责人兼任）应具 有助理工程师或助理工程师以上职称。查阅质量保证工程师资质，核查 工资表、社保记录或劳动合同核 实技术负责人变化情况及是否 持续满足许可要求。TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则资料检杳4.制造关键工序和产品检验的责任人应是工程 技术人员（只要求学历不要求有职称）。无损 检测责任人应是无损
3、检测II级人员。1人可 兼任2个不相冲突的质控岗位。责任人职位参见许可规则。 查验职称证书、无损检测人员证 书；通过质控系统责任人任命 书，核实责任人员的变化情况及 是否持续满足许可要求。TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则资料检杳5.产品制造涉及焊接的，持证焊工数量及合格项 目应满足产品制造需要。按许可规则专项 条件要求核实。核查焊工的作业人员证书及是 否签注聘用栏；注意项目的覆盖 情况；核查持证焊工的变化情况TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则资料检杳序号检查项目及要求检杳内容检查依据检杳方式以核实焊工数量及项目是否持 续满足许可要求。6.自行进行相应无损检
4、测项目时的无损检测人 员要求最少数量（必须在中国特种设备检验协 会兀成执业注册）：产品制造涉及的项目II级人员2人。核实人员证书及人员执业注册 情况。核实无损检测人员变化情 况及人员数量是否持续满足许 可要求。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则、检验检测人员管理 要求。资料检杳7.无损检测项目外协时，应至少有1名持外协无 损检测项目的II级人员负责相应无损检测项 目外协工作的质量控制（必须在中国特种设备 检验协会完成执业注册）。核实人员证书及人员执业注册 情况。核实无损检测人员变化情 况及人员数量是否持续。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则、检验检测人员
5、管理 要求。资料检杳8.产品制造要求理化试验不能外协的，应按要求 配备理化试验设备和人员。核查工资表、社保记录或劳动合 同；核查培训记录。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则。资料检杳（三）重要设施、设备及仪器的配置情况（按产品标准及许可规则专项条件要求核实）：1.自行进行射线检测的单位，还应配备洗片暗 室，配备标准密度片、黑度计、观片灯。射线 探伤机应疋期确疋曝光曲线。核查射线探伤机曝光曲线、标准 密度片有效期、黑度定期核查记 录。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则。现场检杳、 资料检杳2.材料库房应能防潮、防机械损伤，待检区、合 格区、不合格区分区明显
6、，不锈钢或有色金属 材料与碳钢材料分开存放并有防铁离子污染 的保护措施，材料标识符合体系文件规定，能 追溯到材料批号。核查材料库房的材料存放情况。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则。现场检杳、 资料检杳3.产品有使用焊条时，焊材（焊条）一级库能满 足湿度控制要求；焊接材料标准是否有 NB/47018标准标识。焊材二级库应有足够的焊 条烘干和保温设备。核查焊材一级库和二级库焊材 的存放情况。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则。现场检杳、 资料检杳4.无缝钢管：自动超声检测机组或自动涡流检测 机组。核查设备配置。TSG D2001-2006压力管道元件制 造
7、许可规则。现场检杳、 资料检杳序号检查项目及要求检杳内容检查依据检杳方式5.焊接钢管：无损检测设备满足要求。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则。现场检杳、 资料检杳6.无缝管件：热处理设备（配有时间温度自动记 录装置）TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则。现场检杳、 资料检杳7.阀门：阀门试验设备。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则。现场检杳、 资料检杳8.检验用仪器或量具应按规定要求进行检定并 在有效期内。核查仪器或量具是否在检定有 效期内并持续按检定计划进行 检定。TSG D2001-2006压力管道元件制 造许可规则、被检单位体系
8、文件。现场检杳、 资料检杳（四）抽查产品制造档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份产品档案、核查“ 2. ”以下项目）1.所有已元工产品是否均已建立档案。根据产品制造台帐，核对其建立 产品档案是否与台帐的数量一 致（重点核查取近一年的情况）。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和标 准。资料检杳2.设计图样审批手续是否符合要求。查阅设计文件签署是否符合体 系文件规定（由设计责任人进行 了审核签署并有日期），设计图 纸是否符合标准要求。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和标 准。资料检杳3.材质证明书（包括焊材）是否经材料（
9、焊接） 责任人审核，材料批号是否与产品质量证明书 一致。发生材料代用时，材料代用手续符合要 求。核查质量证明书、材质证明书。 材料代用审批记录。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和标 准。资料检杳4.应有产品制造工艺卡、过程检验记录等制造工 艺文件。产品制造工艺卡由工艺责任人审核签 署。核查产品工艺文件内容，根据人 员任命文件核查制造工艺文件 及过程检验记录的签署情况。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和标 准。资料检杳5.产品有焊接时应有产品焊接工艺文件和实际 施焊记录，焊接工艺文件有焊接工艺评定支持 并由焊接责任人审核签署
10、。施焊焊工的合格项核查产品焊接工艺文件、实际施 焊记录，查阅合格焊工一览表、 焊接工乙评定览表。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道、NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评资料检杳序号检查项目及要求检杳内容检查依据检杳方式目应符合产品焊接要求。疋等规范和标准、。6.产品有热处理要求时，应有产品的热处理工艺 文件、热处理记录和报告，报告应由热处理责 任人审核签署。核查热处理工艺文件、热处理记 录和报告。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和标 准。资料检杳7.产品有无损检测时，产品的无损检测方法、数 量、比例、评定标准符合安全技术
11、规范及其相 应标准和设计文件要求，不合格部位的复验检 测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规 范及其相应标准，无损检测报告签者有效。核查无损检测报告及记录。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和产 品标准。资料检杳8.检验试验项目齐全、记录签署有效。核查检验试验记录。产品标准资料检杳9.抽查产品质量证明书和竣工文件是否符合安 全技术规范要求。查阅产品的质量证明书和其他 竣工文件。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和产 品标准。资料检杳10.产品有监督检验要求时，监督检验资料是否齐 全。查阅有监检要求产品的监督检 验证书和监督检
12、验报告。TSG D0001-2009压力管道安全技 术监察规程工业管道等规范和产 品标准。资料检杳（五）是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评 审，内部审核发现的存在问题米取了纠正预防措 施，管理评审结果得到了有效实施。核查年度内部审核和管理评审 实施记录和报告。TSG Z0004-2007特种设备制造安 装改造维修质量保证体系基本要 求资料检杳（六）最近一次评审提出的整改项目是否整改。查阅最近一次评审的评审报告 并落实验证整改情况。TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则资料检杳（七）抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行产 品制造的情况。查阅产品制造台帐，核查是否超 出许可范围，核查最早和最近一 次产品制造是否在有效期内。TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则资料检杳（八）检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产 权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备 案。核对许可证书、营业执照等资料 的变化情况。TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则资料检杳序号检查项目及要求检杳内容检查依据检杳方式（九）发现的上次评审工作质量存在问题情况现场检杳、 资料检杳注：检查项目根据被检查单位的许可级别可删除不适用的内容，表中没有的级别要求也可根据许可规则修改相应要求5