GLOBAL-GAP内审检查表三.docx

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1、内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部时问标准条款审核内容、方法记录价所有果园基 础模块AF1AF1.1AF1.2AF1.3AF2AF2.1.1AF2.1.2AF2.2.1AF2.2.2AF3.AF3.1AF3.1.1AF3.1.2AF3.2.AF3.2.1文件记录是含至少保存两年法律法规和某 些特殊限制点要求保存更长时间的记录除外.是否每年对照标准至少进行一次内审.是否对内审中发现的不符合项应采取有效 的整改举措.农场及其设施是否与预期目标生产相适 应,并得到良好的维护.存放肥料的仓库,是否选择建立在跑离水源 至少10米,并且远离公众或牲畲易于接近的地方； 存放植保产品的设施是否巩固,所

2、用建材是否防 火,自然光线是否充足等；排水区域的土壤结构是 否易渗漏.记载农事活动的记录要按时间顺序进行保 存和更新有无对场所进行更改时的风险评估报告后无果园土壤和水质的检测后龙果园风险的评估和分析记录有无环保部门的评估报告或记录后无符匕、本限制点要求的治理方案所有果园是否有完整的基于风险评估的书AF3.2.2AF3.2.3AF3.2.4AF3.2.5AF3.2.6AF3.2.7AF3.2.8AF3.3AF3.3.1AF3.3.2AF3.3.3AF3.3.4AF3.4AF3.4.1AF3.4.2AF3.5AF3.5.1AF3.5.2AF3.5.3AF3.5.4AF3.5.5AF3.6AF3.6

3、.1AF4AF4.1.面健康平安方针,此方针应覆盖该农场所有口能对人体健康造成危害的物质和因素.是否每年至少对该风险评估和健康平安方 针进行一次评审和更新.健康平安方针是否包括以卜方面：健康平安治理；一事故报告程序；一急救箱、事故和危险事件防护手册的放 置地点；一员工培训要求；一平安装备和防护服；一减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体 和其他危险因素的防护举措；一事故和危险事件发生时即谁报告；一如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急 救机构.是否所有员工了解并遵守健康平安方针.是提供和展示的健康平安信息用语与员工 国籍和谛言是否相适宜.是否启应急 其周围显著位置设有公告栏,并注明如下信 息：一

4、农场方位图；一最近消防站的方位；一灭火器的位置；一救火水源的地点；一紧急迫断水、电、气的开关位置；一供电方的应急 号；AF4.1.1AF5AF5.1.1AF6AF7与 CB1一供水方的应急 号.果园的所有员工是否接受过相关的、适宜的 培训和指导.所有从事对消费者、操作工、环境、 产生显著影响工作的员工,包括治理决策者和现场 操作者,都是否具备相应的教育、培训、专业知识 或工作经历并胜任其所从事的工作专业知识或工 作经历只用于评价少于5名员工的农场.是否启以下知识：药物合理使用；农场垃圾正确处理；农药的正确使用；一肥料的使用；所有操作或治理药品、化学品、消毒剂和其 他危险品的员工,以及操作危险或

5、复杂设备的员工 是否都持有资格证书或其他详细的证实材料,是否有文件化的卫生标准并被全体员工所 接受.员工是否接受该卫生标准的根本培训.培训 内容如：一手的卫生要求；一皮肤伤口的包扎；一设有吸烟、饮食的区域；一传染病的报告制度；一防护服的使用.是否启培训制度、培训方案和程序是否启启关农作物种植的培训记录是含有卫生标准的培训记录是否启对本标准的培训记录是否在明显地方张贴相关规程,以便所后来访者都知道个人平安和卫生方面的要求是否有事故和紧急情况的处理规程,如火火 器的位置,水电气的紧急处理,果园相关地图或地 址.等生产商是否向果园提供有美化肥,农药的的 详细数据表,数据表中必须包括产品的成份含所 有

6、使用的危害员工身体健康的物质、后效期、使 用注息事项等内谷.果园是否能提供这些数据表.果园是否匕肩关责任机构签订的协议主要 针对可能危害员工健康的因素果园是否设有急救箱,且箱内物品经过检查 以保证可以随时正常使用.是否全部适用 现场是否启警示标记,且全部适用.是否所有员工包括分包方都有提供防护 设备如防护服等.员工在必要时应佩戴适用的保护 呼吸、耳朵和眼睛等器官的设备是否启适当的防护服使用后处理举措是否指明专人对员工的健康 平安的福利进 行负责治理者是否每年至少方案和举行两次与员工 间的双向交流会,公开讨论经营或员工的健康、安 全和福禾问题不许有恐吓、威胁或报复的行为. 会议记录员是否如实记录

7、员工所关心的健康和福 利问题.是否启所有员工的总体信息是否提供食品储存和饮食区是否向员工提 供洗手设施和可饮用的水.员工在园区是否启适应的居住处.果园是否分包假设后分包,是否向相关方提 供有关信息果园是否对所生产过程中所启可能形成垃 圾的产品如纸张、纸板、塑料等进行分类并记录.是否通过调查和评价来识别污染源.果园潜在污染源涉及剩余肥料、废气、废水、 废渣、油、噪音、化学品、畜禽防腐浸液等是否加 强治理.果园是否制定并实施包括减少垃圾产生、 回收 利用等内容的书面行动方案.果园是否能证实其具备最大程度地降低农 事活动对当地环境造成潜在负面影响如土壤营养流失的知识和水平.是否为保护环境,从可持续的

8、水源取水果园是否启野生动植物的治理方案和保护 方针.需要时,果园是否能够提供一份明确标识的对GAPfe准符合性问题抱怨的文件资料,且全部适用.当发现根据标准提供的产品或效劳缺乏而 提出抱怨时,是否对所采取的相应举措形成文件, 且全部适用.是否启召回程序,是否每年演练内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价所有果园作 物根底模块CB1 同 AF7CB2与FV1.1CB2.1.1CB2.1.2CB2.1.4CB2.2.1CB2.3CB2.3.1CB2.3.2CB2.4CB2.4.1CB3同 AF.2CB4怵荐种子来源记录：包括名称、批号、供给商、 种子特性如抗虫、

9、抗旱、耐贫等.种子质量合格证、生产经营许可证编号、发 芽检测报告等证实种子质量的证实资料购置的繁殖材料是否后文件化的质量保证 或认证保证购置的繁殖材料是否无可见的病虫害是否能提供对可见病虫害在内的监控体系 的近期的监控记录培育的树苗或植株是否特别关注根茎的来 源并有相关的文件是否能提供证实选择的树种时考虑了对病 虫害的抗性或叫耐性是否对树种或树苗进行了植保在植株繁育 阶段是否对室内繁育材料进行植保处理 是否有记 录是否保存有定植的方法,数量和日期并能随 时提供是否启土壤耕作图地块平向图是否说明地块的边界、周围环 境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息.内审检查表编号：共至审核员：受审部门生产部

10、时问标准审核内容、方法记条款录价CB4.3CB4.3.1CB5CB5.1CB5.1.1CB5.2CB5.2.1CB5.2.2CB5.3CB5.3.1CB5.3.2CB5.3.3CB5.3.4CB5.3.5CB5.3.6CB5.4CB5.4.1CB5.5CB5.5.1是否启现场的或书面的材料证实采取了预防 水土流失的举措.如在斜坡上使用十字线技术,在边 界修建排水系统、种草、种树等是否有对肥料的使用有专门的人员指导 是否有书面材料证实外聘的农技人员接受过 专门的培训,其有水平指导正确施用各种肥料如不是由外聘农技人员指导使用肥料,内部人 员应肩肥料使用的知识和水平.是否保持所肩施肥记录,包括施用肥

11、料的果园 的面积、名称或相关信息,且全部适用.是否详细记录了肥料施用的日期年月日且全部适 用.是否详细记录了所有施用肥料的商品名、类型 如氮肥、磷肥、钾肥和肩效成分含量且全部适用.是否详细记录了所有肥料的施用量且全部适 用.是否详细记录了使用的施肥机械类型和施肥 方法且全部适用.是否记录所肩施肥人员的姓名且全部适用.是否有施肥机械的维护记录,能否提供有美 施肥机械的零配件的购置的发票.是否日常校准由经过培训的人员进行.是否至 少保存年由主管部门、设备供给商进行的校准验 证记录.对施肥机械的单位时间和单位面积施肥量进 行了校准.是否所有肥料的储存对水源污染的风险最低. 肥料储存在：a平整地面上；

12、b离河道至少25米；c离钻井、水井、泉眼、渗水坑和米石场等敏感地区至少内审检查表编号：共区审核员:受生产部时审问部门标审核内容、方法记准录价条款CB5.5.2CB5.5.3CB5.5.4CB5.5.5CB5.5.6CB5.5.7CB5.5.8CB5.6CB5.6.1CB5.6.2CB5.6.3CB5.7CB5.7.1C B6C B6.2.150米；预防公众、儿童和牲畜接近；将外界干扰和蓄意破坏的风险降到最低；易于运输和救援车辆出入.无机肥与植保产品是否分开存放,有无交叉污染是否有库存清单标明了存货的种类和数量,每个季度 至少更人次库存清单储存区域是否有相应设施防护化肥粉末、颗粒或液 体不受阳光

13、、雾气或雨水等气候因素影响化肥的储存区域有无废弃物,无鼠害,渗漏和泄露物 是否已去除干净.化肥储存区域是否通风良好,预防雨淋,预防储存密 度过大根据国家和地方法规,如没有适合的法规,储存水平 为最大储藏量的110%是否所有化肥的存放已将水源污染的可能性降到最 低,如液体肥料储存设有防护,并考虑了河道和洪水污染的风 险等0是否肥料和农产品及植物繁殖材料已分开储存果园是否禁用人类生活的污水淤泥使用有机肥料前是否对有机肥的风险进行评估是否启启机肥污染物检测记录能否提供有机肥的成分检测报告其中 N.P.K含量,是否明确使用的有机肥氮含量的范围,保证氮素的使用量不超过4.4.2.4170KG/ha/y

14、的要求是否有无机肥料的成分检测报告,购置的无机肥中重金属成分有否说明有无近12个月 施用的全部肥料的记录使用的灌溉系统是否最有利于作物吸收且符合良好农 业标准要求内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价33.13.23.344.14.212345CB6.CB6.CB6.CB6.CB6.CB6.CB6.CB7CB7.CB7.CB7.CB7.CB7.CB7.6是否确定有植保产品的种类和防治对象是否将未经处理的污水用于灌溉和或施肥.处理后的灌溉用水质量符合我国有关规定和或 WHO198诉出台的?农业和渔业废水和排泄物平安使用指 南?的要求.灌溉用水是否满足GB508

15、4-1992中华人民共和国 农田灌溉水质标准是否每年对灌溉用水进行风险评估,风险评估是否 考虑了各种来源的灌溉或施肥用水中潜在的微生物、化学 和物理污染.是否记录包括灌溉日期和灌溉量.如果根据灌溉程 序操作,记录中有计算的和实际的灌溉用水量.灌溉用水的来源是否充足是否有当地水利治理部 门的相关协议负责选择植保产品的农技人员能否胜任相应的工 彳?是否记录说明负责选择产品的农场技术人员能胜任相 应的工作,是否通过技术文件或参加过专门培训的经历证 明有无资格证书或专门培训证书证实是否有不同病虫草害的防治方法是否有不同年度防治病虫草害的持续记录屡次使用植保产品时,是否有证据说明遵循了说明 书上预防抗药

16、性的建议.是否有防治某一病虫草害的药剂、浓度、频次和 效果的记录是否有防治某一病虫草害的轮换用药记录内审检查表编号：共正审核员:受 审部 门生产部时问标 准条 款审核内容、方法记录价CB 8CB 8.1CB 8.1.1CB 8.1.2CB 81.3CB 8.1.4CB 8.1.5CB 8.1.6CB 8.1.7CB 8.2CB即所用是否有农药商品名、通用名、有效成分和“三证是否启记录使用植保产品的名单和使用范围并证实在近12个月内,未使用我国和产品消费地禁用的化学品提供的新植保产品清单是否包括目前作物使用或近 12个月实施GLOBA的果园的果树所使用的植保的商品名, 是否根据国家和地方植保产品

17、法规变化进行了适时更新 所提供的近12个月内,所有植保产品均无欧盟禁用 的植保产品假设是植保产品是选择参谋,参谋是否能提供培训经 历或资质证实假设是生产者自己选择植保产品,是否能提供有关培训经历的和有关资质证实.是否启证据说明植保产品的用量是根据标签的说明 准确计算、配制,并予以记录,并全部适用是否记录使用的植保产品处理的作物名称和品种.是否启植保产品购置的地点、时间和购物凭证.是否启植保产品处理的作物所在的耕地、果园或温室 面积和名称的记录.全部适用是否启植保产品使用日期的记录年/月/日.全部 适用.记录中是否启植保产品使用人员信息.全部适用.是否有植保产品处理的病害、虫害或杂草名称的记8.

18、2.1CB8.2.2CB8.2.3CB8.2.2CB8.2.4CB8.2.5CB8.2.6CB8.2.7CB8.2.8CB8.2.9CB8.2.10录.全部适用记录中是否有指导使用植保产品的技术负责人员的 签字.全部适用是否记录了所用的植保产品的体积或重量,水或其 它溶剂的总量和所用植保产品的量,使用国际认可的同 单位,使用方法,全部适用.是否有器械类别不同设备分别标出、施用方法如 背负式、超低容量喷雾、通过灌溉系统、喷粉、喷雾、喷气 或其他方法的记录.全部适用.是否有使用的植保产品平安间隔期的记录.全部适用.内审检查表编号:共江审核员:审受生产部时 问部门标 准条 款审核内容、方法记录I价C

19、B 8.3CB 8.3.1CB 8.4CB 8.4.1CB8.4.2CB 8.4.3CB 8.5CB8.5.1CB8.5.2CB 8.5.3CB 8.6CB8.6.1CB8.6.2CB是否有通过书面程序,如植保产品的使用记录和施 药地点的农作物收获日期,证实使用的植保产品遵守平安 问隔期的要求.是否尤其是在连续收获的情况下,现场应有适当的 举措如警示标识等保证在果园完全遵守平安间隔期.是否通过连续的生产操作记录证实使用的植保产品 严格遵守了平安间隔期使用的植保产品设备是否处于良好的状态,是否保存所有最新的维修、保养等证据.全部适用.在最近12个月中,器械是否已经过校准以保证肩效 运行；是否有校

20、准方案并由有资质的人员实施.全部适用是否有植保产品混合药剂的种类,混合药剂的浓度是否混合药剂的器具,混合的方法是否合理剩余药液或清洗废液是否根据国家或地方法规进行 了处理,如无相关法规,是否根据第CB8.5.2和CB8.5.34条 款进行了处理.全部适用是否记录剩余药液或清洗废液的药剂种类、数量和 产生的原因当剩余药液或洁洗废液用于尚未施药的作物时,应 有证据证实未超过标签上的推荐剂量,记录要求与植保产 品的记录要求相同.当剩余药液或清洗废液用于指定的休耕地时,应证 明此操作的合法性并保持记录,记录要求与植保产品的记 录要求相同,同时应预防对地表水的污染.是否有书面取样规程,取样人员可以是实验

21、室人员或 生产者,但须根据规程进行取样.农药残留检测频率是否基于风险评估的结果,并考8.6.3虑种植的作物、植保产品使用情况及市场需求.CB农药残留检测报告是否包括：取样时间、地点和方8.6.4法CB样品的包装物,样品的封存和保存8.6.5检测单位的资质：国家的认证或实验室认可,检测项CB目8.6.6采取的标准,评判的依据内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价CB8.7CB8.7.1CB8.7.2CB8.7.3CB8.7.4CB8.7.5CB8.7.6CB8.7.7CB8.7.8CB8.7.9CB8.7.10CB8.7.11CB8.7.12CB8.7.13C

22、B8.7.14CB8.7.15CB8.7.16CB8.7.17是否相关残留的检测报告是否能满足最高 残留限量要求最严格的国家的要求造成最高残留限量的原因分析当超过植保产品的最高残留限量时,是否有 书面陈述采取的补救举措和方法包括与顾客沟 通、产品追踪演练等.是否启相关的文件如认可证书等证实实 施残留分析的实验室已经通过国家权威认可机构 依据GB/T15481头她的认可.是否植保产品的储存设施应巩固且结构合 理.是否植保产品的储存设施应上锁以保证安 全.是否植保产品的储存设施应选择适宜的建 筑材料并建在适宜的地点,以预防温度影响.是否植保产品的储存设施的建造应使用耐 火材料最低耐烧时间30分钟.

23、是否植保产品的储存设施应肩足够的、持续 的通风条件,以保证空气流通,预防有害气体的积 聚.是否植保产品的储存设施应保持充分的自 然光或人工照明,以保证看清货架上所有产品的标 签.是否植保产品的存放设施应与其它物料完 全分开.是否储存植保产品的货架材料应/、吸收泄 漏的植保产品如金属,硬塑料.是否储存容器应巩固,并做好周围的防护, 以保证容器没有溢出和滴漏.是否植保产品的储存地点和混配地点均应 有称量器具,这些器具至少每年校准一次.是否植保产品的储存地点和混配地点均应 配肩相应器具和设施,如量具、水桶、水源等,以保证平安有效地混合植保产品.内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审

24、核内容、方法录记价CB8.8CB8.8.1CB8.8.2CB8.8.3CB8.8.4CB8.8.5是否植保产品的储存地点和混配地点应有 固定区域储存沙、扫帚、畚箕和塑料袋等惰性物品, 并有标识,以便泄漏时使用.是否植保产品存放设施上锁,且只有受过植 保产品处理的正规培训并使用植保产品的人员才 能进入.是否存货清单应清楚地标明存货的内容,至 少每3个月更新一次.仓库里所有的植保产品都应使用原包装,有 破损需更换是否新包装时,新包装应包括原标签上 所有信息.是否目前储存于仓库或在轮作记录中标明 的植保产品,都应经过正式登记和注册,用于轮作 和不用于轮作的植保产品应依据植保产品存储要 求分别储存.货

25、架上的所有粉末状或颗粒状植保产品应 放在液体植保产品的上方.与植保产品有接触的人员是否每年自愿进 行健康检查是否有清楚的文件程序,根据标签的说明, 规定人员重新进入施药区的间隔期有无植保产品记录证实监控了所有重入问 隔期植保产品/化学品储存设施10米范围内是 否有明显的事故处理程序且全部适用.果园内,人员意外污染时所有植彳产品/化学品储藏设施和指定混配 区都是否有清洗眼睛的设施,10米范围内是否有清洁的水源 是否有完 整的急救箱,和清楚的紧急情况联系 或根本的 事故处理程序,是否全部适用内审检查表编号：共页审核员:受审部门生产部时问标准条款审核内容、方法记录价CB8.9CB8.9.1CB8.9

26、.2CB8.9.3CB8.9.4CB8.9.5CB8.9.6CB8.9.7CB8.9.8CB8.9.9CB8.10CB8.10.1是否启证据说明,除根据原标签的说明盛装 和运输原植保产品外,使用过的植保产品容器未再 次使用,且全部适用.是否启处理系统保证使用过的容器在处理 前存放在地平安地点,并启平安操作系统保证不与 人体直接接触,处理方式应预防与人体接触.并全 部适用.在处理使用过的值保产品容器时是否预防 对环境造成污染是否采用官方的收集和处理系统处理使用 过的容器是否启记录使用过的容器是否经过压力清洗设备清洗 或至少用水清洗三次是否启通过明确有作业指导书,从使用过的 的植保产品容器里清洗出

27、的残留物应在混合时被 回收到所用的设备的储存罐内.所有使用过的容器在处理前是否后妥善的 存放地点,该存放地点是否与农作物及包装材料隔 离,有固定标识,并严禁动物和外人接近是否遵守国家或地方有关处理和销毁植保产品容 器的规定是否保管、标识和处置弃用的植保产品必须 预防对环境、产品和人造成伤害或潜在的危险；是否对弃用的植保产品的处理是按官方认可的方法进行的.是否当无处理条件时,应将弃用的植保产品 妥善保管并能够识别.是否禁止燃烧或深埋内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价是否有证据证实工人们遵守了卫生处理规程综合 农业保证水果 和蔬菜FV1繁殖材料FV2FV2.

28、1FV2.1.1FV2.1.2FV2FV2.21.FV2.2.2FV2.2.3FV3FV3.1FV3.1.1FV3.1.2FV4FV4.1.1FV4.1. 假设采用土壤熏蒸,那么是否有土壤熏蒸记 录：包括熏蒸理由、熏蒸地点、日期、熏蒸剂有效成 分说明、使用计量、使用方法和操作人员姓名、熏蒸 效果.2. 假设是使用基质,那么是否有基质使用和治理记录：1基质来源记录,如果来自农场以外,那么是 否保存购货发票,且能够证实并非来自指定的保护区 域.2基质消毒记录：记录消毒时间、地点、消毒 方法.如果消毒为外包过程,那么应记录外包公司的名 称、地址、外包合同或协议、外包公司的消毒方法说 明.3. 假设使

29、用化学品进行基质消毒,是否说明原因和用蒸汽消毒方法替代的可能性,应记录化学品的 名称、有效成份、操作人员的姓名包括化学品配置 人员和消毒人员.3基质再循环方案.依据CB6.3.2进行的风险评估是考虑了微生物的 污染,并提供相关微生物实验室分析的微生物污染的书面 记录如果要求进行风险评估,是否对已得出的否认的结 论采取了举措.是否对采收和离开农场前的运输过程进行卫生的 风险分析.并每年更新果园治理者或其他负责人员是否负责执行了书面 的卫生规程.是否有证据证实工人接受了培训,其中包括个人卫 生和着装,洗手,配戴首饰、指甲的长度和卫生等,以及个 人行为,即静止吸烟,吐痰等.是否对包装工人培训,预防包

30、装过程的物理如钉 子,石头,昆虫,刀具,水果残渣,手表, 等微生 物和化学危害.根据采收卫生风险评估的结果,是否制订每年更新 的清洁和消毒方案,重复使用的采收容器、工具如剪子、 刀、修枝剪等和采收用的设备机械应清洁和维护.1.2FV4.1.3FV4.1.4内审检查表编号：共区审核员:受生产部时审问部门标审核内容、方法记准录价条款FV 4.1.5FV 4.1.6FV 4.1.7FV 4.1.8FV 4.1.9FV 4.2FV 4.2.1FV 4.2.2FV 4.2.3FV 4.2.4FV 4.2.5FV 4.2.6FV4.2.7FV 4.2.8FV 5.FV 5.1FV5.1当运输收获水果的车辆

31、,还用于其它目的时,是否 根据采收卫生风险评估结论,有方案地做清洁保养,预防 水果受到污染如土壤、灰尘、有机肥、泄漏等.在采收作业的员工工作场所至多 500米附近内,是 否有固定的或移动的洗手设施和厕所,且卫生状况良好.存放水果的容器是否未存放农用化学品、润滑油、 汽油、清洁剂、植物或其它废弃物、餐盒、工具等.采收点使用的水和冰必须到达引用水标准 所有直接从果园里包装和处理的水果是否当天运在果园包装的水果是否遮盖,以预防包装后和在运 输过程中从果园到存放处受到污染.是否有书面的检验规程保证确定的品质目标 所有采收点包装后的产品是否可预防污染 是否所有直接从采收点里收集储存和配送的包装水 果能保

32、持清洁卫生假设采收后的产品储存在果园,是否有温度的湿度控 制,必要时并保持记录是否所有采收点使用的冰必须来源于自来水,且在卫生条件下处理,以免水果不受污染.是否已经对采收后水果处理的规程 ,包括操作的卫 生方面进行了风险评估并形成了书面报告 ,每年评审,其中 包括可能的风险,发生的可能性和严重性,物理、化学、微 生物污染和人类传播的疾病根据采收后的水果卫生的风险分析结论,果园治理 者是否负责执行了卫生规程是否有证据说明工人接受了培训 .是否能提供员工 卫生培训和检查记录,.1FV5.1.2FV5.2FV5.2 .1内审检查表编号：共区审核员:受生产部,生产部时审问部门标审核内容、方法记准录价条

33、款FV5.2.2FV5.2.4FV5.2.5是否启证据说明工人在处理水果时 ,执行了水果处理 卫生规程是否吸烟、吃东西、嚼口香糖和喝饮料限定在特定区 域内,不允许在水果处理和存放区主要卫生规程的信息在包装车间是否清楚可见FV5.3F工作地点附近有带洗手设施、能方便使用的卫生问, 且卫生条件良好,提供无香味的肥皂和水和干手设施,卫生 间假设无自动关闭的门那么门不开向农产品处理区域.除非每个 农作物注册时已声明不进行农产品的处理,否那么全部适用.V5.3.1F是否有明显标识工人返回工作岗位前要洗手,特别是V5.3.2使用卫生间和吃东西之后 JFV5.4是否对水果处理和储存的设施和设备进行清洁和保养

34、,以预防污染是否启清洁保养规程是否有清洁保养记录F清洁剂、润滑剂等是否存放在专设区是否水果隔V5.4.1离?F可以与水果接触的清洁剂,润滑剂等是否批准在食品V5.4.2加工中用使用的剂量是否准确FV5.4.3包装场所的废弃水果和废物是否储存于定期清洗7肖毒 的特定区域F在分级,称重和储存区域易碎的平安灯和照明灯是否V5.4.5有防护罩.FV5.4.6在水果处理区、制备区和存放区,应有玻璃或透明硬 塑料碎片的书面处理程序：包括对贴膜玻璃的检查、玻璃的F分布图.V5.4.7包装物料包括重复使用的柳条箱的储存是否清洁FV5.4.8FV5.4.9且储存于清洁卫生环境中是否启预防动物进入的举措内审检查表

35、审核员：编号：共页受生产部生产部忖审问部门标审核内容、方法1,己准录价条款F是否有书面的检验规程保证产品依据的品质标准进行了V5.5包装F如果包装后的产品储存在果园,是否有温度湿度限制是V5.5.1否有记录F狷猴桃是否对光敏感假设有.储存设施经检查是否无光?V5.5.2是否有温度限制设施的验证检测规程FV5.5.3是否所有设施和设备与外界相通的入口有适当的防护,防止啮齿动物和鸟类动物进入的可能FV5.5.4是否有设置诱捕点和/或陷阱点方案F诱饵放置方式是否预防非目标物进入 V5.5.5是否有虫害限制检查和虫害处理的详细记录并保存F是否遵守了所有的标签使用说明是否有清楚的规程和书V5.6面记录,

36、处理后的产品的包装/分销日期等,均严格按标签上关F于产品的化学品使用说明V5.6.1任何米收后用于保护水果的生物杀灭剂、蜡和植物保护产F品是否均经过使用国的正式注册V5.6.2将销往欧盟的水果是否没有使用欧盟禁止的生物生物杀F灭剂、蜡和植物保护产品,是否能提供有关记录/.V5.6.3是否保存一份适时更新的目前使用或被考虑以后将使用F在米收后的水果上的,获批准的生物杀灭剂、蜡和植物保护产品评V5.6.4FV5.8FV5.8.1FV5.8.2FV5.8.3FV5.8.4FV5.8.5FV5.8.6FV5.8.7FV5.8.8FV5.8.9FV5.8.10FV5.8.11FV5.8.12FV5.8.

37、13FV5.8.14清单处理技术人中员应有国家认可的证书或经过正式培训及 证实其有水平使用农作物生物杀灭剂、蜡和作物保护产品.是否记录了采后生物杀火剂的使用情况包括农作物的标识即水果的批次/批号是否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品的使用地点是否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品的使用日 期是否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品的处理方式是否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品的操作人 员的姓名是否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品的原因所处理的病、虫害的名称是否记录证实所用的采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品 都满足了农场根底模块CB8.8.6的要求内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价内审检查表编号：共区审核员：受审部门生产部问时标准条款审核内容、方法录记价