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1、京建发201刁503号物业行业标杆运营指标及成本控制运营服务中心，对全国以主营物业为主的7家上市公司进行了数据统计，对其中4 家数据较全的上市公司年报进行了近三年的数据分析。、物业上市公司名单及业务经营范围序 号公司名称上市 时间上市板 块业务范围华仁1物业2015年新三版母公司华仁世纪集团有限公司 69.60% 控股，青岛华仁物业股份有限公司；高端 写字楼、高端住宅项目、巾政项目及校园 项目等服务领域；公司卜设市场开发部、 运营管理部、品质管理部、综合管理部、 人力资源部、财务部、党委、工会等职能 部门。东光2股份2015年新三版为高档写字楼、大型商业广场、公 寓、别墅、高档住宅小区、酒店、
2、公共场 馆、政府机关/企事业单位办公楼、产业园 区等各种类型物业项目提供物业后勤保障 服务。丹田3股份2015年新三版向各大高校提供校园物业管理服务。 目前为60多所高校提供清洁、宿管、安防、绿化、维修等校园管家服。开元4物业2015年新三版母公司杭州开元房地产集团有限公司 80%空股，以房地f发为依托发展的物 业，为住宅、商业物业及其他机构，如银 行、医院、政府等提供专业物业管理服 务。备注：表上四家物业上市公司，业务范围较广，服务对象覆盖面较全二、行业运营指标分析2013-201标杆企业运营指标均值（表1）号序4 度净F资产率雁 业净 利率r 卷 业毛 利率： 成 本费 用率间费 用率售
3、费 用 率为1 理费 用率r贝2务费 用率. 资 产负 债率动 比 率流J宫 收增 长率015213.085 .642 2.6577.361 0.391.27)10.31( 0.18)47.27.78235.12014219.112 .5022.2977.7112.32.93112.26( 0.22)5 0.54.95127.26由3227.085 .5423.7876.2211.241.45010.580 .2249.55.47232.96计，5 9.271 3.686 8.72231.2933.95.65233.14( 0.19)147.35.20795.34 值119.764 .5622
4、.9177.1011.321.88011.05- 0.0649.12.40231.78表1是标杆企业运营指标均值，数据是从近三年年报数据较全的4家物业上市公司年报中获取的，以上指标分别代表盈利能力、营运能力、偿债能力，是反映企 业运营管理的核心指标，三、上述运营指标计算公式及含义（表 2）标指指标 名称计算公式标强.指标解释及含义类 型弱利能力净资 产收益率净利润/（期 初所有者权益+期 末所有者权益）/2则强1、该指标反映股东权益的收益水 平，用以衡量公司运用自有资本的效 率。2、指标值越高，说明投资带来的 收益越局。3、该指标体现了自有资本获得净 收益的能力。营业 净利率 盈净利润/营业收
5、 入则强1、该指标是指企业实现净利润与 销售收入的对比关系，用以衡量企业 在一定时期的营业收入获取的能力。2、该指标反映每一元营业收入带 来的净利润的多少，每增加1元销售收 入的同时，净利润的增减程度，由此 来考察销售收入增长的效益。营业 毛利率（营业收入-营 业成本）信业收入则强1、营业毛利率后助于选择投资方 向。2、毛利率指标有助于预测企业的 发展、衡量企业的成长性。3、营业毛利率后助于评价经理人 员经营业绩。4、有助于发现公司潜在的问题。期间 费用率（销售费用+ 管理费用+财务费 用）/营业收入娄 值小 则强该指标指企业本期发生的、不能 直接或间接归入营业成本，而是直接 计入当期损益的各
6、项费用，包括销售 费用、管理费用和财务费用等。销售 费用率销售费用借业 收入娄 值小 则强该指标是指期间费用与销售收入 净额之间的比率。该指标越低越好， 当销售期间费用率大于销售毛利率 时，则说明企业盈利相当困难。管理 费用率管理费用借业 收入娄 值小 则强该指标是指管理费用是指企业行 政管理部门为组织和管理生产经营活 动而发生的各项费用。管理费用属于 期间费用，在发生的当期就计入当期 的损失或是利益。成本 费用率（营业成本+ 营业收入额）X100%娄 值小 则强是指企业在当期营业成本占营业 收入的百分比.数值越小反映企业对成 本的控制越好.财务 费用率财务费用借业 收入娄 值小 则强1、财务
7、费用率是指财务费用与主 营业务收入的百分比。2、可通过这个指标的计算，分析 企业的财务负担，调整筹资渠道，改 善资金结构，提高盈利水平。债能力资产 负债率偿（期初负债总 额+期末负债总 额）/2/（期初资产 总额+期末资产总额）/2值小 则强T该指标是评价公司负债水平的综 合指标，也是一项衡量公司利用债权人 资金进行经营活动能力的指标，反映 债权人发放贷款的安全程度。1流动 比率流动资产/流动 负债则强1、用来衡量企业流动资产在短期 债务到期以前，可以变为现金用于偿 还负债的能力。2、比率越高，说明企业资产的变 现能力越强，短期偿债能力办越强； 反之则弱，流动比率应在2: 1以上为 优。营收
8、增长率（本年度主营 业务收入-上年度主 营业务收入）/上年 度主营业务收入x100%大 则强营业增长率是衡量企业经营状况 和市场占有能力，预测企业经营业务 拓展趋势的重要指标。该指标反映了 企业营业收入的成长状况及发展能 力。四、人员配比参考管理人员配置参考表（表一）资质工种配比一级资质管理人员1 : 6.7二级资质管理人员1 ： 6.4三级资质管理人员1 ： 4.6工作人员配置参考表（表二）服 务等级工种人 数面积/户数备注级客服人 员1400户500户（低于500户的不得少 于2人）总建筑 面积超过 50万itf以 上的住宅小 区各岗位人 员配置可乘以0.9系 数。保洁人 员10.8万nf
9、1万itf （建筑面积）秩序维 护人员10.6万nf0.8万nf （建筑面积）绿化人 员11万itf 1.5万itf （绿化面积）维修人 员12万nf2.5万nf （建筑面积）级客服人 员1500户600户（低于600户的不得少 于2人）保洁人 员11万itf1.2万itf （建筑面积）秩序维 护人员10.8万nf1万itf （建筑面积）绿化人 员11.5万itf 2万itf （绿化面积）维修人 员12.5万itf3万nf （建筑面积）级客服人 员1600户700户（低于600户的不得少 于1人）保洁人 员11.2万itf1.4万itf （建筑面积）秩序维 护人员11万itf1.2万itf （
10、建筑面积）绿化人 员12万itf 2.5万itf （绿化面积）维修人 员13万itf3.5万itf （建筑面积）四 级客服人 员1700户800户（低于700户的不得少 于1人）保洁人 员11.4万nf1.6万nf （建筑面积）秩序维 护人员11.2万nf1.5万nf （建筑面积）绿化人 员12.5万itf3万itf （绿化面积）维修人 员13.5万nf4万nf （建筑面积）备注:以上此表仅作为参考 根据项目服务等级及测算不同，可在保证质量的情况下 自行调整人员配置.四、物业管理企业人力成本控制物业管理是劳动密集型行业，人力成本由于近年来在物价及人员工资的增长，人 力成本支出已占到物业公司管理
11、费 50%-70%比重，而物业公司加上剩余成本支出费 用总计大约占到物业管理费总额的 9095%其余即为盈利。物业公司一般收费率达到 85溢右为保本，全国示范小区要求收费率在 95%Z上。数据显示，传统住宅物业管理 的利润率在0%- 5%如果一个物业企业管理得好，利润可以达到8%目前全国物业管理公司TOP20中，有12家均依附于开发商的自有物业，并不完全以盈利为目的， 物管公司中有95%TB处于亏损状态，而物业百强企业的平均净利润率约为5溢右，由此对于物业管理企业来讲，通过合理的岗位配置，以及充分利用公司的资源，在保证工 作质量的前提下，控制人力成本的支出对于企业盈利水平具有重大的意义。物业管
12、理企业人力成本控制可以从以下两点入手1、管理人员工资的成本控制：物业管理企业的性质决定了 ，物业管理企业成本费用主要是人力资源成本费用支 出。在工资组成中，管理人员的工资占了相当大的比重，一个部门经理的工资，是一 线服务层员工的几倍；减少一个管理人员的岗位，就可以增加几个服务层员工的费用 支出。因地制宜、合理有效地设置公司职能部门，是降低物业管理企业固定成本切实 有效的方法和手段。物业管理企业职能部门的职能就是控制、决策、协调、服务四大 功能。从劳动生产率的角度来衡量，物业服务管理的全过程，90%的工作量是在管理处完成的。因此，物业管理企业职能部门的设置，应以精干、高效为宜，部门越少、 人员越
13、精越好。机构庞大、人员冗杂是极大的资源浪费，不但增加了成本，还增加了 内耗，降低了管理效益。2、完善基层服务人员人力成本的控制首先科学、合理地制定基层单位的用人编制。根据公司管理的小区（大厦）的实际情况和本公司的管理水平定岗定编。例如：管理面积比较大的封闭式多层小区，可按人 均管理面积35004500平方米来核定小区管理处人员编制。技防措施好又是封闭式 高层小区，可按人均管理面积35005000平方米来核定管理处人员编制。技防措施差 又不是封闭式的高层小区，可按人均管理面积3000平方米来核定管理处人员编制。面 积较小的封闭式多层小区，可按人均管理面积2500平方米来核定管理处人员编制。开 放
14、式的小区管理难度比较大，可根据实际、具体的情况在定编人数的基础上乘以10-20%勺系数。定编只是一个参考比较值，我们可把定编值看作是小区成本核算的边际值 大于边际值就会减少利润甚至亏损；少于边际值就能保本或者多盈利。可以科学、合理、有效地设置公司职能部门和人员岗位，以管理幅度”来确立机构和和员编制比较科学、合理、有效。管理面积在600万平方米以内的物业管理企业，总经理的管理幅度为46人（含副总经理和主要职能部门经理）；副总经理的 管理幅度为810人（含职能部门经理和管理处主任）；职能部门经理的管理幅度为 1015人（本职能部门和相关事业部门）。建议：物业公司在发展的前提下，应打出组合模式，物业服务不单纯服务住宅项目， 应把服务对象多元化，不同的服务对象会有费用的差别，从而在不同的服务对象及项 目上相互弥补，达到利益最大化。运营服务中心年20传28日页脚内容8