万科A6版质量评价办法.docx

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1、产品质量评估治理方法1. 目的采用过程测量方法评估质量治理状况,持续提升产品质量水平.统一产品质量评估的组织、方法和流程.通过定期评估,识别高质量风险工程,跟踪和落实质量风险治理举措以消除质量隐患.保证质量底线,落实工程质量平安事故责任追究制度.判断一线公司工程治理状况,并提出更具针对性的提升和改良治理的要求,从而到达 提升质量稳定性以及精细化治理的目标.2. 适用范围适用于万科集团所有在建自开工至交付完成工程和各一线公司,包括全资公司和项目以及非全资但万科负责经营治理的公司和工程.3. 组织3.1. 集团工程治理部负责统一协调集团在建工程及一线公司的评估工作并对工程质量、平安进行治理.3.2

2、. 各区域本部工程治理责任部门负责区域内在建工程质量平安治理工作的组织、实施.3.3. 评估区域：包括深圳、上海、北京及成都四个区域.4. 责任4.1. 集团工程治理部4.1.1. 负责本方法的制定、修订、解释.4.1.2. 负责集团工程分区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布.4.1.3. 对各区域评估结果进行抽查复核.4.1.4. 负责对集团内重大质量、平安事故的调查.4.1.5. 根据实测及评估结果对一线工程治理状况进行评价.4.1.6. 负责每季度发布各一线公司的工程治理报告.4.1.7. 负责共享集团内成功经验和教训.4.2. 区域本部工程治理责任部门4.2.1. 根据区域工

3、程以及工程治理的实际状况,开展质量平安治理工作.4.2.2. 制定本区域的工作执行细那么并报集团工程治理部备案.4.2.3. 负责编制区域内组织的质量平安治理报告,报区域治理层和集团工程治理部.4.2.4. 跟踪落实区域内工程的整改举措.4.2.5. 根据区域评估结果提出区域内奖惩建议.4.2.6. 负责本区域内严重质量事故的调查.4.2.7. 负责共享区域内成功经验和教训.4.3. 一线公司工程治理责任部门4.3.1. 制定本公司的质量平安治理工作执行细那么,明确实测方法,统一实测表格,报区域工 程治理责任部门备案.4.3.2. 负责组织本公司内在建工程的产品质量平安治理工作.4.3.3.

4、设置部门质量治理专职人员,负责具体执行本公司内各在建工程的产品质量治理工作.4.3.4. 负责编制本公司质量平安治理报告,报公司治理层和区域本部工程治理责任部门.4.3.5. 负责根据评估情况,制定公司层面纠正、预防举措,并跟踪落实.4.3.6. 负责对工程经理部问题整改的检查、复核.4.3.7. 负责对本公司工程质量平安事故的治理并对本公司内一般质量事故的调查4.4. 一线公司工程经理部4.4.1. 负责评估工作的现场安排.4.4.2. 设置质量治理专职人员,负责具体执行工程的产品质量平安治理工作.4.4.3. 制定、执行质量预控举措,及时提供反应.4.4.4. 催促施工和监理单位采取有效举

5、措,落实产品质量实测自查和复查,及时全面整改各 级评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项.4.4.5. 负责对本工程工程质量平安事故的处理.5. 工作程序5.1. 评估组织及频率5.1.1. 集团工程治理部负责组织对集团内在建工程实施季度评估,评估范围为全部在建工程 自根底开工至交付完成5.1.2. 各区域本部负责组织区域内质量平安治理工作.5.1.3. 各一线公司工程治理责任部门和工程经理部根据工作细那么中具体规定,组织产品质量 平安治理工作.5.1.4. 评估人员：集团与各区域评估可根据具体情况组织评估人员.如委托专业外包机构实 施评估,评估人员上岗前应经过专业水平评估.5.2. 评估

6、工作程序5.2.1. 施工单位根据国家标准和标准,对涉及产品质量的所有评估指标进行100%实测实量,并及时真实记录具体数据.5.2.2. 监理单位根据国家标准和标准,对施工单位的评估指标,按工序和时间要求,按比例 进行复查,并编写工程的产品质量实测评估报告,报工程经理部备案.5.2.3. 工程经理部复核监理单位提交的工程质量评估报告的真实性、及时性.5.2.4. 一线公司工程治理责任部门监督检查各工程经理部质量评估的执行情况.5.2.5. 各区域工程治理责任部门根据各区域特点,独立组织产品质量平安治理工作,发布本 区域产品质量平安治理报告.5.2.6. 集团工程治理部每季度发布集团组织的各区域

7、产品质量评估相关报告.5.2.7. 集团工程治理部在各区域产品质量评估报告的根底上,每季度发布工程治理评估报告,并对各一线公司的工程治理现状进行分级.5.3. 评估内容5.3.1. 产品质量评估包括质量实测合格率、观感质量和质量风险三局部内容.5.3.2. 根底开工至土 0,00阶段仅做质量风险和观感质量评估,不进行质量实测合格率评估.5.3.3. 质量风险评估内容的纬度指标包括以下方面：施工方案：包括施工限制方案的合理性及执行情况.质量通病限制：包括渗漏、空鼓 /开裂、观感质量、成品保护标准/方案可靠性及执行情况,分四个维度进行评估.平安环保：包括平安文明施工举措,建筑节能/空气质量保证举措

8、可靠性及执行情况,分两个维度进行评估.各维度质量风险评估主要指标详“工程质量风险评估表.5.3.4. 质量风险评估根据工程质量风险发生概率和影响程度分析,实施ABC三级评价.工程质量风险评估的分级区间为：A级：信任度较高,风险较低,受控状态良好；B级：问题较少,或预测有一定潜在质量风险,处于可控范畴；C级：存在较大质量风险,或预测潜在风险较高,需重点关注.5.3.5. 产品质量综合合格率评估内容包括以下方面以下实测内容根据评估时工程所处施工 阶段具体选择：混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、饰面工程地面、涂料、墙 纸、墙布、地板、瓷砖、石材等、门窗工程、安装工程、观感质量等产品质量实测合格率评

9、估的抽查比例：涵盖所有施工标段,各分部工程每标段抽查不少 于两户(混凝土结构工程不少于两层) ,各分项抽查点数要求详“质量实测合格率评估 表.5.3.6. 产品质量实测合格率评估合格标准按国家相关标准、?万科集团装修房交付验收统一标准VK-GC/Q-31-F1、?万科集团毛坯房住宅交付质量和观感标准VK-GC/Q-32?执行.(参见“质量实测合格率评估表)5.3.7. 产品质量实测合格率分类计算方法：(1) 标段评估实测合格率分项/分部/标段单次合格率=抽查合格点数/全部抽查点数 分项/分部/标段屡次合格率：统计期内,该分项/分部/标段单次合格率的算术平均值.(2) 工程评估实测合格率工程单次

10、合格率：以工程各参评标段建筑面积为权重,该工程内各参评标段单次合 格率的加权平均值.工程屡次合格率：统计期内,以参评标段建筑面积为权重,工程内所有参评标段的 单次合格率的加权平均值.(3) 工程观感质量得分率工程单次观感质量得分率：根据?在建工程观感质量评分表?确定的规那么和方法, 计算出的工程单次观感质量得分率.(4) 工程综合合格率工程单次综合合格率：根据工程单次实测合格、工程单次观感质量得分率的不同权 重的加权值,作为该工程单次综合合格率.工程屡次综合合格率：统计期内,以参评工程在建面积为权重,工程内所有参评的 工程单次综合合格率的加权平均值.(5) 公司评估合格率公司单次合格率：以公司

11、各参评工程的建筑面积为权重,公司内所有参评工程的单 次综合合格率的加权平均值.公司屡次合格率：统计期内,以各参评工程的建筑面积为权重,公司内所有参评项 目的单次综合合格率的加权平均值.5.3.8. 公司工程治理状态等级评定规那么：（1） 计集团各季度的公司综合合格率含观感质量为 A1,所占权重80%;（2） 计集团各季度的质量、平安风险评估结果得分率为A2,所占权重10%当公司所有评估工程的单项风险C级数/公司所有评估工程R 50%, A2取值为零；当20% w当公司所有评估工程的单项风险C级数/公司所有评估工程V 50%时,A2取值为70%;当公司所有评估工程的单项风险C级数/公司所有评估工

12、程V 20%时,A2取值为90%;当公司所有评估工程的单项风险C级数/公司所有评估工程= 0%时,A2取值为100%.（3） 一线公司内外部资源与开发工程的匹配度A3,所占权重为10%匹配度由集团工程治理部每季度根据各一线公司的在建和待建工程数量、规模、评估情况,以及供方资源等综合信息,提出各一线公司的A3值.（4） 根据第1至3款的约定,计算各公司的每季度的工程治理状态指数A i ,强制排序后,根据各公司所处分位值,按“优良、“合格、“待改良进行分类,具体方法如下：A i =A1X80%+A2X 10%+A3X 10%;对Ai=1 , 2, 3,.,N自高向低,强制排序； 处于70分位线以上

13、含的公司,评定为优良；处于 70分位线不含至15分位 线含的公司,评定为合格；处于 15分位线不含的公司,评定为待改良.（5） A1、A2、A3各值的权重,集团将根据不同阶段的要求和关注重点,进行调整,以指导各一线公司的工程治理工作.5.4. 评估报告5.4.1. 评估完成后需发布“区域产品质量评估报告,评估报告应包括以下内容：质量风险：区域内各工程质量风险分级结论包括综合风险分级及分类风险分级结论、高风险工程情况分析及应对举措包括预控举措和应急方案、上期高风险项目的复查跟踪情况；质量实测合格率：区域内各工程质量实测的工程合格率、标段合格率、分部工程合 格率、分项工程合格率及工程质量实测合格率

14、排名.观感质量得分率：区域内各工程的观感质量得分率及工程排名.质量综合合格率：将工程质量实测合格率和工程观感得分率,按一定比例,进行加 权后的分值.各标段、各工程在本区域内的排序.5.4.2. 报告时间每季度末的次月上旬,集团工程治理部将本期“区域产品质量评估报告、“各公司工程治理报告发送各公司工程部、工程治理责任部门、工程分管负责人、区域治理层、区域工 程治理责任部门.5.4.3. 报告格式评估报告按附件“区域产品质量评估报告(示范本)统一.5.4.4. 集团各工程的年度产品质量综合合格率排序.集团工程治理部根据各区域评估报告,每年末对各工程进行产品质量综合合格率排序,并及时反应各相关部门.

15、5.5. 治理举措5.5.1. 每期评估后,质量风险综合等级为C级风险的工程须在 5日内向区域提交质量风险预案举措和整改方案；区域工程治理责任部门对整改效果进行复查.5.5.2. 在集团评估中被评定为综合C级风险且在限期内未完成整改或整改验收不合格的项目,连续两次或一年内累计三次出现同一单项C级风险的工程,根据?质量治理拉闸制度实施方法VK-GC/Q-27相关规定实施拉闸、限期整改.5.5.3. 对于产品质量实测评估存在严重问题的工程,各一线公司和各区域须采取有效举措, 催促整改直至合格,包括但不限于以下举措：(1) 暂停支付工程款；(2) 对存在严重问题的楼栋、标段进行局部或全部拉闸；(3)

16、 违约索赔等.5.5.4. 集团每年年底按第5.3.7条第(2)款的“工程屡次合格率计算方法,计算各工程当 年产品质量综合合格率,并据此进行集团各工程排序.对集团综合排名前三位的工程 实施奖励,具体奖励方法参照?万科集团特别奖制度VK-RS/Q-29?执行.5.5.5. 集团每年末按第5.3.7条第(3)款的“公司屡次合格率计算方法,计算各公司当年 产品质量综合合格率纳入对一线公司的考核体系.5.5.6. 根据各公司的工程治理状况等级,分别采取以下治理举措：(1)工程治理状况为“优良对公司给予专业系统内进行通报表扬,年度工程治理专业奖项将从工程治理状况优良的公司中产生.将作为专业系统候选标杆,

17、并接受待改良公司人员的交流学习安排.(2)工程治理状况为“待改良公司须在工程治理报揭发布后一周内,向区域工程治理责任部门提交工程治理风险预 控举措和整改方案,区域工程治理责任部门对整改效果进行跟进,整改完成后由集团工 程治理部进行验收.公司工程分管负责人、工程部经理、工程经理应前往状况为优良的公司进行为期不少于10天的强制交流学习,交流学习后5日内提交学习报告.一年中连续两次工程治理状况为“待改良的,将在专业系统内通报批评并取消年度 工程治理类奖评奖资格；一年中连续三次工程治理状况为“待改良的,在集团范围内 通报批评,并对一线公司实施质量治理拉闸.6.工程质量平安事故治理 .1.工程质量事故1

18、.1.1, 工程质量事故定义及分类(1)工程质量事故,是指违反工程质量有关法律法规和工程建设标准,使工程产生结构 平安、重要使用功能等方面的质量缺陷,造成重大经济损失的事故.(2)工程质量事故等级划分如下：一般质量事故：凡具备以下条件之一者为一般质量事故a.影响使用功能和工程结构平安,造成永久质量缺陷的.b.违反强制性条文或其他生效中的技术法规,经重新鉴定质量平安后可投入使用的.严重质量事故：凡具备以下条件之一者为严重质量事故a.严重影响使用功能或工程结构平安,存在重大质量隐患的.B.违反强制性条文或其他生效中的技术法规,需要采取结构加固举措,经重新鉴定 质量平安后可投入使用的.重大质量事故：

19、凡具备下类条件之一者为重大质量事故a.建设过程中工程局部或局部倒塌、坍塌或因质量问题报废.b.违反强制性条文或其他生效中的技术法规,导致验收不合格,经重新鉴定质量安全后仍不具备使用条件的1.1.2, 工程质量事故报告(1)工程质量事故发生后,工程负责人应当立即向所属公司第一负责人和分管负责人报告.(2) 一线公司第一负责人接到事故报告后,应当安排相关部门在2个工作日内上报至集团、区域工程治理责任部门.(3)事故报告应包括以下内容： 事故发生的时间、地点、工程工程名称、施工、监理单位名称； 事故发生的简要经过和初步估计的直接经济损失；事故的初步原因；事故发生后采取的举措及事故限制情况；事故报告单

20、位、联系人及联系方式； 其它应当报告的情况.1.1.3, 工程质量事故调查(1)集团工程治理责任部门、设计治理责任部门、审计治理责任部门、集团人力资源 部负责组织对重大质量事故进行调查,区域工程治理责任部门负责对严重质量事故进行 调查,一线公司工程治理责任部门负责对一般质量事故进行调查,并履行以下责任： 核实事故根本情况,包括事故发生的经过及直接经济损失； 核查事故工程根本情况,包括施工证照获取情况、工程各参建单位履行责任的情况；依据国家有关法律法规和工程建设标准分析事故的直接原因和间接原因,必要时组织对事故工程进行检测鉴定和专家技术论证；认定事故的性质和事故责任； 依照本制度提出对事故责任人

21、员的处理建议； 总结事故教训,提出防范和整改举措；提交事故调查报告.(2)事故调查报告应当包括以下内容： 事故工程及各参建单位概况;事故发生经过；事故造成的直接经济损失； 事故工程有关质量检测报告和技术分析报告； 事故发生的原因和事故性质；事故责任的认定和事故责任者的处理建议；事故防范和整改举措.(3)事故调查报告应当附具有关证据材料.6.1.4,工程质量事故处理(1)集团、区域、一线公司人力资源责任部门依据事故调查报告,对质量事故相关责 任人实施处分.(2)如果瞒报质量事故,那么涉事公司第一负责人及分管负责人在集团范围内通报批评, 分管负责人做免职处理.(3)如果不能及时发现质量事故被除当事

22、公司之外的第三方指出,那么责任部门负责人 做免职处理,分管负责人在集团范围内通报批评.(4)处分标准：一般质量事故：直接责任：公司范围内通报批评；间接责任：公司范围内通报批评.严重质量事故：直接责任：专业系统内及区域范围内通报批评,季度考核需改良；间接责任：专业系统内及区域范围内通报批评；治理责任：专业系统内及区域范围内通报批评.重大质量事故：直接责任：集团范围内通报批评,解除劳动合同；间接责任：集团范围内通报批评,降薪 10%治理责任：集团范围内通报批评,降薪 5%专业分管责任人降职.6.2,工程平安事故6.2.1, 工程经理为工程平安生产第一责任人；6.2.2, 工程经理每周必须牵头组织总

23、监理工程师、总包平安经理对现场进行全面平安检查并 形成书面资料存档备查；6.2.3, 工程实测实量评估中平安红牌工程将对工程经理进行通报批评；6.2.4, 工程发生致人死亡的平安事故,工程经理季度考核需改良.7 .支持性文件7.1. ?质量治理“拉闸制度实施方法?VK-GC/Q-277.2. ?万科集团装修房交付验收统一标准VK-GC/T-31-F1 7.3. ?万科集团毛坯房住宅交付质量和观感标准VK-GC/Q-32?7.4. ?万科集团特别奖制度 VK-RS/Q-29?7.5. ?平安健康及环保现场治理标准试行VK-GC/Q-28?7.6. ?万科集团装修房成品保护标准?VK-GC/Q-2

24、17.7. ?关于工程质量的专项奖励方法VK-RS/Q-49?7.8. ?平安健康及环保现场治理标准试行VK-GC/Q-28?7.9. ?万科集团装修房成品保护标准?VK-GC/Q-217.10. ?增强质量治理、严格建设程序实施方法0905057.11. ?集团在建工程产品质量实测操作指引?VK-GC/Q-357.12. ?在建工程观感质量评分表正式稿 ?7.13. 其他国家、地方相关质量标准文件8 .相关附件、?区域产8.1. ?质量风险评估表?、?质量实测合格率评估表?、?在建工程观感质量评分表?品质量评估报告示范本?质量风险评估表质量实测合格率记录表A诚观感质量评分表.xls区域产品质量评估报告示范本如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!