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1、/物业管理预算费用支出项目月预算额 （元）年预算额 （元）月度分项计算额备 注住宅办公楼商场车库支 出管 理 费 支 出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：能源费及公共电费中央空调公共用水维 护 保 养 支 出电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用小计：支出合计：物业管理预算管理费收入项目物业费单价 （元）建筑面积 （M2）月预算额 （元）年预算额 （元）月度分项计算额备注住宅办公楼商场车库收 入住宅住宅（1F）住宅（1F以上）商铺办公楼办公楼车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说
2、明：1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳。2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考3、本预算编制依据：物业管理条例上海市住宅物业管理规定上海市住宅物业服务分等收费标准人员薪资福利预算表项目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度推算（元）实际月度 预算（元）其中（月度）每人X每月每月（按13个月计算）住宅办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼仓库会计出纳文员/行政客服主任住宅客服助理办公楼/商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工（给排水）万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安表一：人员薪资福利预算表
3、项目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度推算（元）实际月度 预算（元）其中（月度）每人X每月每月（按13个月计算）住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注:1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算=月度预算工资X 13个月（其他费用X 12）即考虑年底双薪；实际月度预算=年度预算+ 123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额（不含年底双薪）的44%提取。4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、服装费预提暂不执行。表二：人员架构表共计:表三:管理费用预算表在舁 厅P项目月预算额（元）年预算额（元）其中（月度）住宅办公楼车库1办公文具费2
4、办公电话费3通讯费4交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费合计：服装清洗1、保安服装每月1次2、工程服装每周1次3、管理人员服装2月一次表四：消防保安物料费用预算表项目月度预算额（元）年度预算额（元）其中（月度）住宅办公楼车库零星警具购置及修理消防器材养护费合计表五:能源费用预算表商 铺项目总功率日运行 时间负何 系数单1介（元/度）月度预算额（元）年度预算额（元）单项月度 合计备注共用 电费公共区域景观照明弱电设备中央空调电梯运行水泵 风机 运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项目每日用水吨数单彳（元 /吨）月度预算 额（元）年度预算额（元）共用水费小计（1）:住 宅项
5、目总功率日运行 时间负荷 系数单彳（元/度）月度预算 额（元）年度预算额（元）单项月度 合计备注共用 电费楼道照明景观道路地下通道弱电设备中央空调电梯运行水泵 风机 运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项目每日用水吨数单彳（元/吨）月度预算 额（元）年度预算额（元）清洁绿化用水小计（2）:表五:能源费用预算表办 公项目总功率日运行 时间负荷 系数单彳（元/度）月度预算 额（元）年度预算额（元）单项月度 合计备注楼共用 电费楼内照明景观照明机房照明弱电设备中央空调电梯运行水泵 风机 运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防风机消防水泵项目每日用水吨数单彳（元 /吨）月度预算 额（元）年度预算
6、额（元）清洁用水小计（3）:合计车 库项目总功率日运行 时间负荷 系数单彳（元/度）月度预算 额（元）年度预算额（元）单项合计备注共用 电费公共照明机房照明弱电设备水泵 风机 运行潜水泵液压车位车库排风消防水泵项目每日用水吨数单彳（元/吨）月度预算 额（元）年度预算额（元）清洁用水小计（4）:表六:设备维护费用预算表项目年预算额（元）月预算额（元）月度分类费用住宅办公楼商场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维修安防、智能系统维修材料保安监控系统维修背景音乐及广播系统维修空调系统维
7、修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设备急修及不可预见费工程辅料合计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用 估计为正常情况下的30% （主要的是照明灯具维修费用）。其中：30%项目年预算额（元）月预算额（元）住宅办公楼商场车库检测费用其他维修费用合计：表七:设备保养费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）住宅办公楼商场车库电梯保养中央空调系统高/低压保养消防系统保养保安监控系统保养停车库自动检费系统保养液压车位维保合计：00注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为 表八：费用分摊系数表分类住宅办公楼商场车库人员费用物业
8、经理物业经理助理保洁/绿化督导会计出纳文员/行政客服主任住宅客服人员办公楼/商场客服人员工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安车库保安领班车库保安办公费用保安物料耗费绿化（外判）小区活动费公众责任险财产险虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费表九:部门人员配置1、保安人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数其中住宅办公小区主入口小区次入口保安副领班办公楼门岗办公楼巡逻岗展示厅门岗展示厅巡逻监控岗保安领班保安主管保安助理消防专管车库保安人员小计：夜间人员加强巡逻车库高峰时间由巡逻保安协助 2、工程人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数电工值班电工领班空调管道工万能工弱电工小区水电工给排水领班工程主管人员小计：表十:相关数据电梯年检层数台 检测费/台 住宅住宅总计 办公商场观光梯商场液压梯办公商场合计P 住宅照明楼层数筒灯（W）每层数量筒灯功率灯带灯带功率东座P中央座东、西中央座中西座合计住宅地下室照明通道照明:机房照明通风机东座中央座中西座合计办公楼走道灯数量走道功率光带功率筒灯（W）数量功率每层功率地下车库双管灯r单管灯吸顶灯车道壁灯机房照明通风机合计商场空调计算面积单位功率能效比功耗装机比例r保安岗位成本工资/人福利/人年度支出月度费用工资r 午餐制服1其他费用合计折合面积