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1、供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果0123451质量管理体系建立ISO9001理量管理体系，相关组织和责任明确并文件化本年度质量目标的设定及对策展开有过程流程图、FMEA控制计划2文件及信息管理有一套文件、资料的管理办法，且能贯彻实施对文件的制定、审批、发布、分发、使用、更改、作废、回 收实施严格的管理控制，职责明确现场使用的产品图纸、工艺文件、检验文件均为有效版本3现场管理实施5s管理适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等）零件、原材料/半成品、成品的生产、搬运、保管环境零件、原材料/半成品、成品、不良品等的区分和定置成品按包装设计和规程，进行包装堆放标
2、识清楚库存品有适当的防护措施，能保证质量不至受损4批次管理制品上有确保批次管理的标识，并易于识别和追溯制品的批次，搬动流动有记录，责任者明确批次标识和履历确实保管，可实施查询5外购及外协处理订购外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果012345抽样方式正确、样本管理及保存有效检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品）检查/、合格时，防止再发生的确实实施对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价6生产过程管理重要工序制定作业指导书，工人严格按照工艺文件操作关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施对特殊工序的控制
3、已规定了质量要求，并能连续监视按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检 验夹具应有使用说明书作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品）有正通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防 止缺件、未加工、误组装等问题的发生？7进料质量控制合格供方名单查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）进货验收记录是否齐全正确若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测8成品质量控制成品检验作业指导书成品检验记录9不合格品的控制供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果012345是否制定不合格品控制程序（处理流程）不合格品是否作出标识、记录、隔离不合格品是否经
4、过评审、处置是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录10生产设备（含工装夹具）有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书生产设备的点检项目、点检频度、判定基准有无明确？日常 点检、定期点检后无进行？后无记录？专用工艺装备保养是否有记录提供关键、重点设备台账关键、重点设备的维护保养实施记录11检验各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验提供试验及检测设备清单/状态从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进 行各项原始记录、检测报告、统计台账和报表正确、齐全、及 时检验印章、标记、标签和合格证，严格按照规定执行现场使用的测试设备和计量器具的使用、维护，有规定并定
5、 期抽检完好状态供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果012345试验及检测设备校验计划及记录，在线量检具是否在有效期 内（内校频次/校验员资质）检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书）12纠正措施制定纠正措施文件并贯彻实施能按8四件要求认真组织实施防止再发对策有无确实实施13人员培训在明确需求的前提下制定有明确的培训计划对各岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人 员情况，定岗使用，持证上岗审核得分合计（实得分/应得分）审核符合率（实得分/应得分*100%）总符合率85%且每个审核项目的符合率 75%则现场审核通过。75%总符合率V 85%限期整改，整改后重新审核。总符合率V 75%现场审核不合格。打分说明：审核结果全部符合得5分；绝大部分符合得 4分；大部分符合得3分；一半符合符合得 2分；小部分符合得1分；全部不符合得 。分。