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1、目录一、项目概况 . .错误 ! 未定义书签。二、项目建设背景、建设必要性.错误 ! 未定义书签。( 一 ) 建设背景 .错误 ! 未定义书签。三、屠宰场建设规划 .错误 ! 未定义书签。( 一 ) 场址选择 .错误 ! 未定义书签。( 二 ) 场区布局 .错误 ! 未定义书签。( 三 ) 环境卫生 .错误 ! 未定义书签。四、项目建设目标 .错误 ! 未定义书签。( 一 ) 生产计划 .错误 ! 未定义书签。( 二 ) 建设时间 .错误 ! 未定义书签。五、项目建设资金 .错误 ! 未定义书签。( 一 ) 资金来源 .错误 ! 未定义书签。( 二 ) 项目预算 .错误 ! 未定义书签。六、综
2、合效益分析 .错误 ! 未定义书签。( 一 ) 社会效益 .错误 ! 未定义书签。( 二 ) 经济效益 .错误 ! 未定义书签。( 三 ) 环保效益 .错误 ! 未定义书签。一、项目概况（一）项目名称：水城县中心屠宰场。（二）建设性质：新建。（三）建设地点：水城县水泥厂。（四）项目投建方式：水城县农林投资开发有限公司投资建设。（五）运营方：王雅萱承包运营。（六）项目运营总投资：2000 万元。包含： 1 千万保证金， 1 千万运营经费。（七）建设规模：日屠宰生猪1000-3000 头。（八） 项目建设内容 ：项目建设分为生产区和非生产区，其中生产区包括生猪进场验收间、暂养间、待宰间、隔离间、屠
3、宰间、急宰间、分割间、副产品加工间、冷冻库房、发货间、废污及无害化处理设施等；非生产区包括办公区和生活区。拟建设日屠宰生猪270 头，年屠宰生猪10 万头的生猪屠宰场 1 座。项目总建筑面积。具体建设规模和建设内容如下：1、屠宰间建筑面积，同时采购一条日产300 头，年屠宰约10 万头，符合行业标准的机械化生猪屠宰生产线。2内设冷库 200m，采购冷藏设备。2内设冷却分割间200m，采购冷却分割设备。2内设肉检室1 间，建筑面积15m，采购检测设备。2、生猪待宰间建筑面积，存栏间建筑面积。3、污水处理站建筑面积m2，焚化间建筑面积m2。同时采购污水处理设备和焚化设备。4、办公及住宿用房。5、室
4、外配套工程：围墙（长900m）、大门 1 个、室外给排2水、电气、道路和停车场硬化工程2000m、彩钢板和型钢架车棚222等。150m、绿化和花圃建设1600m、进场道路建设4500m注：（1）全场用工人数为 60 人，其中管理人员 12 人，按每人22办公面积 15m，则需建筑面积 180m。2（2）会议室和资料室，建筑面积60m。22（3）职工休息间 5 间，每间建筑面积 20m。总建筑面积 100m。以上建筑面积340 m2。因此办公及住宿用房基本满足生产和生活需要。二、项目建设背景、建设必要性( 一) 建设背景：现 xx 生猪定点屠宰场前身为 xx 肉联厂，性质为国有企业，始建于 19
5、78 年，位于 xx 镇 xx 办事处 xx 社区，占地面积 32 亩，建筑面积 8000 平方米。 2010 年， xx 肉联厂受市场、资金、体制、管理等多方面因素影响，生产经营举步维艰， 企业曾一度陷入破产危机，为挽救企业生命，带动和促进xx 畜牧产业发展， xx 人民政府与xx 有限责任公司签订招商引资协议，由xx 有限责任公司出资800 万元收购 xx 肉联厂地面资产，成立xx 有限责任公司，土地资产由xx 县人民政府提供给公司无偿使用，使用时间为30 年。xx 有限责任公司是一家从事生猪屠宰、分割、猪肉储存和批发的股份制肉食品生产、销售“规上”企业；也是xx县域内唯一一家市政府认证的
6、生猪定点屠宰企业。公司成立于 2005 年，法人代表xx ，注册资金xx 万元，现有在职员工xx 人，其中大专以上文化程度管理人员xx 人、国家认证专业肉食品质检员X 人、熟练屠宰工xx 人。经过 10 多年的稳步发展，如今企业总资产已超过2000 万元，其中固定资产1200 万元。公司有日屠宰生猪400 头生产线 1 条， 500 吨冻结能力低温冷冻库1 间，配有完整的肉产品分割、副产品分解、猪肉排酸灭菌预冷设施设备。公司由于是收购原xx 肉联厂地面资产组建而成，因此建筑设施、生产设备、废污处理系统等多数已老旧不堪，虽然公司每年都有进行更新、修缮和整改，但结构性矛盾依然存在，生产能力严重受场
7、区建筑设施布局限制，难以满足现代化的生产要求和市场需求。洋浦经济开发区是邓小平同志亲自批示，国务院 1992 年批准设立的享受保税区政策的国家级经济开发区， 洋浦经济开发区现有面积约 31 平方公里， 人口约 5 万人，按人均年消耗鲜肉 45 公斤计算，年消耗鲜肉约 225 万公斤，约需宰杀生猪 37500 头，另洋浦开发区具有对周边地区强烈辐射作用，而儋州人口约105万，按辐射10%计算，可辐射人口10 万人，需宰杀生猪75000头，则全年容量约需11 万多头。另其他猪肉制品和加工配料也需要消耗猪肉，按10%计算，也需要宰杀生猪一万多头。因此，洋浦地区年生猪消耗量保守估计在12 万头以上，本
8、项目按日屠宰生猪 300 头，年屠宰量10 万头，完全在区域市场容量内，项目前景看好。因此，只要搞好项目建设，配合政府完善生猪屠宰制度，从严打击私宰，项目具有充足的生猪供应和市场空间。( 二)市场分析市场分析与预测区域经济状况洋浦经济开发区近年来地区生产总值平均增速%，工业总产值已达 65 亿美元，年均增长 %，占全省的 %，总税收年均增长 %，占全省 %，港口吞吐量占全省 36%，年均增长 %，去年已达 2700 万吨。从历史数据来看， 洋浦在 2001-2005 年发展缓慢， 2005 年后，随着大企业带动， 大项目进入政策的实施， 洋浦发展开始加速， 2006 年增速居全省第一，从绝对值
9、来看， 2001 年洋浦生产总值仅为亿元， 2005年迅速上升到30 亿元，而 2009 年为亿元，首次突破百亿元大关。具体如下图：作为海南唯一的国家级开发区，洋浦发展优势明显。 洋浦半岛海岸线长50 公里，已建成码头泊位22 个，万吨级以上泊位14 个，其中 30 万吨级原油码头1 个。 2015 年规划建设1 万 -30万吨级码头泊位30 个。洋浦是北部湾离国际主航线最近的深水良港， 是距南海石油天然气资源最近的工业开发区。 同时，已高标准完成了基础设施建设，并通过建立保税港区，继续保持政策优势。截止 2010 年上半年，洋浦经济表现全景（之后洋浦经济数据与儋州合并统计）如下表：2010
10、年 1-6 月洋浦开发区主要经济运行指标指标名称计量单本月止累上年同同比增位计期减 %一、地区生产总值万元901740733787其中：第一产业万元890110396第二产业万元615867525071第三产业万元276972198320二、工业总产值万元25528941957870其中：工业销售产值万元24611821940837三、工业增加值万元590092507793四、固定资产投资历年累计万元43802463896123其中：本年投资万元153891131713五、税收总额（不含海关代征万元436694382945税）国税（不含海关代征税）万元379640344085其中：海关代征万元
11、221802167526税地税万元5705438860六、地方财政收入万元5424239748其中：一般预算收入万元5374339389七、财政实际支出万元7120665148八、进出口总值万美元269100188300其中：出口总值万美元3306517882九、银行各项存款余额万元797475621571十、银行各项贷款余额万元898414652189十一、社会消费品零售总额万元1327812086十二、港口吞吐量万吨其中：国投洋浦港万吨其中：集装箱万 TEU金海码头万吨炼油码头万吨项目的市场分析、预测畜牧业是农业的主要组成部分之一，与种植业并列为农业生产的两大支柱。 中国肉类协会常务副会长
12、兼秘书长邓富江在第四届世界猪肉大会上说， 随着产品技术含量提高、 市场细分加快和居民收入水平增长，在未来 10 年内，猪肉行业将进入一个新的稳定成长期。邓富江表示，在中国肉类食品消费结构中，近几年猪肉一直占 65左右，居于领先地位。中国人均猪肉消费量从 1990 年到 2006 年， 16 年间几乎翻了一番。洋浦经济开发区是邓小平同志亲自批示，国务院 1992 年批准设立的享受保税区政策的国家级经济开发区， 洋浦经济开发区现有面积约 31 平方公里， 人口约 5 万人，按人均年消耗鲜肉 45 公斤计算，年消耗鲜肉约 225 万公斤，约需宰杀生猪 37500 头，另洋浦开发区具有对周边地区强烈辐
13、射作用，而儋州人口约105万，按辐射10%计算，可辐射人口10 万人，需宰杀生猪75000头，则全年容量约需11 万多头。另其他猪肉制品和加工配料也需要消耗猪肉，按10%计算，也需要宰杀生猪一万多头。因此，洋浦地区年生猪消耗量保守估计在12 万头以上，本项目按日屠宰生猪 300 头，年屠宰量10 万头，完全在区域市场容量内，项目前景看好。因此，只要搞好项目建设，配合政府完善生猪屠宰制度，从严打击私宰，项目具有充足的生猪供应和市场空间。三、屠宰场建设规划( 一) 场址选择1、xx 生猪定点屠宰场新址拟选定在xx 镇 xx 村 xx ，符合城区规划、环境保护、食品卫生、动物防疫、生猪屠宰管理等规定
14、。2、远离居民水源地、取水地、给水地和生活区，位于夏季最大频率风向下风向。3、距县城约6 公里远，距离交通干道500 米，电力供应充足，网络设施基本畅通。4、靠近 xx 污水处理厂，相距600 米左右，有利于污水排放，生产污水经排污厂处理后再排放，对周边环境不会造成污染。5、场区周边环境良好，远离有害气体、烟雾、粉尘等污染源的排放工厂和其他生产场所。( 二 )场区布局1、屠宰场总面积60 亩，其中建筑面积6500平方米，生猪入场泊车位20 个，猪肉产品运输车泊位20 个，生活区员工车位20 个。场区分为生产区和非生产区，生产区包括生猪进场验收间、暂养间、待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、分割间、
15、副产品加工间、冷冻库房、发货间、废污及无害化处理设施等；非生产区包括办公区和生活区。2、生产区各车间布局与设施设备必须满足生产工艺流程和卫生要求， 健康猪和疑病猪必须严格分开，原料、半成品、成品等加工和储存应防止交叉污染，生猪入场与猪肉产品出场应分设通道。3、消毒间、更衣室、休息室、淋浴室、厕所及其它生活管理区等应符合生产建设标准。( 三) 环境卫生1、非清洁区与清洁区应明显分开，防止清洁区受污染。2、消毒设施齐全完善，定期对场区进行清扫、消毒。3、屠宰场内道路应硬化，场地平整，保持地面无积水、干净清洁。建筑物周围及道路两侧均应绿化。4、非清洁区内设粪便、废污收集处理池，废污及时清理。5、污水
16、处理应符合国家标准，污水排放系统设施坚固、完善，建设符合相关标准。四、项目建设目标(一)生产计划新屠宰场建成后最多日屠宰生猪500 头；其中暂养间建设100 间，建筑面积2400平方米，暂养满载量800 头；待宰间10 间，面积400 平方米；隔离舍建设10 间，建筑面积300 平方米；屠宰车间安装3 条机械化生产线， 建筑面积 1200平方米；分割车间、副产品加工间面积 800 平方米；冷冻库房面积 300 平方米；其他建筑设施 1100 平方米；猪肉产品运输车辆 13 辆，应满足 xx 猪肉配送；生活区建筑设施可容纳 100 人长期生活与住宿。五、项目建设资金( 一) 资金来源项目建设总投
17、资3000 万元，资金来源于三方面：1、屠宰场现有资产( 包括现有土地、建筑物、仪器设备和其它物资 ) 置换 2100 万元，预计占项目建设总资金的70%。2、xx 有限责任公司自筹建设资金300 万元，占建设总资金的 10%。3、争取国家项目资金600 万元，占建设总资金的20%。( 二) 项目预算项目建设资金用途主要有六方面：1、土地征用费：土地征用费均价按39800 元 / 亩计算， 60 亩土地征用费总金额万元。2、场地平整费：受自然条件的限制，所选场址地势不平，须要对其进行平整，平整费用预计200 万元。3、建筑设施建造费：建筑物面积设计6500 平方米，包括场地路面硬化、场区绿化等
18、预算费1600 余万元。表 1：建筑设施项目预算名称类别面积 /m2单价/元合计金额 / 万元门卫室 (2 间)4010004进场验收间3010003暂养间2400800192待宰间40080032隔离间30080024急宰间100150015屠宰间12001500180分割、副产品加工间8001500120冷冻库房5005000250锅炉房501500发货间100150015无害化处理设施150300045办公楼300150045车库300150045住宿楼10001500150厨房1501500洗浴室、消毒间1501500仓库200100020路面、场地硬化8000300240场地绿化 (
19、30%面积 )12000100120其他设施200100058合计注：以上面积栏建筑设施总面积大于6500 平方米，但建筑占地面积约6500 平方米。4、设备购置费：包括机械化屠宰设备、分割机器、冷冻设备、通风设备、水泵、水塔、锅炉、地磅、化验设备、动力设备、消毒仪器、无害化处理设施、废污处理设施、污水处理系统等，预算费用650 万元。表2：仪器设备购置预算名称类别数量/单位价格/ 万机械化生产线2 套200冷冻设备1 套120通风设备大型 1件，风扇 8个2磅秤地磅 30 吨 1 个，小型磅秤3 个20锅炉1 个3水泵4 个2水塔1 个5动力设备电机 1套12消毒仪器3 个污水处理、排放系统
20、1 套120操作工具多样25无害化处理设备1 套60化验设备多件36其他多样合计5、运输车辆购置费：生猪运输车两辆，每辆45 万元；猪肉产品运输车13 辆，平均每辆16 万元，一共13 辆；车辆购买合计费用298 万元。6、其他费用，如办公设备、家庭电器、日常生活和工作用具等 58 万元。以上费用总计 3000 万元。六、综合效益分析( 一) 社会效益项目建成后，屠宰场拟招聘员工85 人，管理人员5 名，xx 现有市场屠宰经营人员20 人，因此可直接带动社会100人就业。如果按平均日生猪屠宰量400 头计算，每年屠宰生猪数量万头。根据目前我县生猪养殖规模企业情况，年出栏量100 头以上的生猪规
21、模养殖场所需工人2 人，如果万头生猪 80%以上由本县生猪养殖场提供，可以带动2336人就业；另一方面也增加市场屠户就业；预计间接带动社会就业4500人。带动社会就业总人口约5000 人。( 二) 经济效益新建屠宰场年饱和屠宰量18 万头，按现有屠宰场每屠宰一头生猪净利润 100 元计算，新屠宰场设计建成后每年产生最大经济效益 1800 余万元，保守估计每年产生经济效益 1460 余万元，预计 30 个月后经营公司实现盈利。( 三) 环保效益屠宰场新址位于xx 镇 xx 村 xx ，距离县城6 公里远， 靠近污水处理厂，场地有利于污水排放，附近1000 米内无居民水源地、取水地、给水地，远离居民生活区，场地宽敞，环境清幽，符合中华人民共和国动物防疫法、中华人民共和国食品安全法 、中华人民共和国环境卫生法、国务院畜禽屠宰管理条例等相关国家法律法规。xx有限公司2015 年 10 月