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1、肉牛饲养及屠宰加工生产线项目可行性研究报告长春市双阳区兴盛生态农牧业科技有限公司二 0 一一年四月目录一 项目提要二项目背景2 1项目区概况2 2项目单位差不多情况2 3项目建设的必要性三市场分析3 1国际市场分析3 2国内市场分析3 3竞争能力分析四项目选址及建设条件4 1项目选址4 2建设条件五项目技术方案5 1项目组成5 2生产规模及产品方案5 3生产工艺流程5 4要紧技术经济指标5 5产品质量标准5 6设备选择5 7设备购置5 8建筑与结构5 9总平面布局5 10物料消耗与供应5 11运输量六环境爱护6 1要紧污染源及污染物6 2综合治理措施七卫生要求与安全生产措施7 1卫生要求7 2
2、安全生产措施八节能措施九机构设置、人员编制及培训9 1机构设置9 2人员编制9.3人员来源及培训十项目治理10 1项目组织治理10 2项目财务治理10 3项目运行治理十一项目建议实施进度十二投资估算与资金筹措12 1投资估算12 2资金筹措与投资使用打算12 3资本金十三财务评价13 1财务评价讲明13 2销售收入和销售税金及附加估算13 3总成本费用估算13 4利润总额及分配13 5财务盈利能力分析13 6清偿能力分析13 7不确定性分析十四社会效益十五项目结论目提1 1项目名称及单位：项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目 项目单位：长春市双阳区兴盛生态农牧业科技开发有限 公司企业法人
3、代表： 项目负责人：1 2建设地点：长春市双阳区鹿乡镇1 3建设性质：新建1 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策； 区域及企业相关资料；市场调查报告。1 5市场规模：年出栏育肥牛 10000头，屠宰加工肉牛20000 头，年向市场供应优质牛肉 3965吨，其中高档部位肉 1366 吨； 小包装肉 2599吨；副产品 19980付；牛皮 19980张；血粉 20吨。1 6建设内容（1）育肥牛场建设工程总面积55520 m2，其中牛舍、采精室、饲料 加工车间等生产设施 54830 m ；配电室、锅炉房等辅助设施130 m?;办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 m2 .购置各类
4、设备 49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备 38 台（套）；变压器、锅炉等辅助设备 3台 （套）；办公及公用设备 3套；交通运输车 5辆。（2）屠宰加工厂建筑工程总面积 3880 m2，其中屠宰车间、分割车间等 生产设施2080 m ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 m ；办公室、食堂、车库等及公用设施 770 m。购置各类设备 555 台（套辆），其中屠宰设备、预冷分 割设备、血粉加工设备等生产设备 519台（套辆）；质检、制冷、 锅炉等辅助设备 19 台（套）；办公及公用设备 13 套；运输车 4 辆.1 7项目总投资：2824.4万元。育肥牛场 1621.5 万元，屠
5、宰加工厂 1202.9 万元。 其中固定资产投资 2034.3 万元（育肥牛场 1142万元； 屠宰加工 厂 892.3 万元），建设期利息 55.8 万元（30.2 万元， 25.6 万元）， 固定资产投资方向调节税 26.7 万元（屠宰加工厂），铺底流淌资 金 707.6 万元（ 449.3 万元， 258.3 万元）。1 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。1 9资本金：974.4万元。1 10投资使用打算：项目建设期 1年，使用固定资产投资 2034.3 万元（育肥牛场 1142 万元；屠宰加工厂 892.3 万元）， 建设期利息 55.8 万元（ 30.2 万元
6、， 25.6 万元），固定资产投资 方向调节税 26.7 万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流 淌资金 707.6 万元（ 449.3 万元， 258.3 万元）。1 11建设期限：1年1 12项目效益：项目正常年销售收入 12180.96万元，其中 育肥牛场 3456万元，屠宰加工厂 8724.96 万元。年利润总额 927.8 万元，其中育肥牛场 425.8 万元，屠宰加工厂 502万元。缴纳所得税 306.18 万元，其中育肥牛场 140.48 万元，屠宰加工厂 165.7 万元。投资利润率 20.73 ，所得税后财务内部收益率 18.52 ， 财务净现值（ic = 12%） 13
7、93.44万元，投资回收期6.84年。1 13贷款偿还期:4.04 年114要紧技术经济指标表 11序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1年出栏育肥牛头100001.2年屠宰育肥牛头200002产品方案2.1部位肉吨13662.1.1牛柳吨75.52.1.2西冷吨190.62.1、3 眼肉吨305.72.1、4 臀肉吨233.82、1、5 大米龙吨187.92.1.6小米龙吨61.12.1.7膝园吨174.42.1.8腰肉吨136.72.2小包装肉吨25992.3副产品付199802.4牛皮张199802.5血粉吨203要紧原材料燃料年用量3.1外购架子牛头100003.2外购育肥牛头100003.3精饲料吨54003.4粗饲料吨271203.5塑料袋万个5333.6编织袋万个43.7纸箱万个39.73.8煤吨19103.9柴油千升8.84动力需要量4.1最大用电负荷KW5254.2最大用水量立 方 米 / 559天5总平面指标5.1占地面积m22426795.2建筑面积m2594005.3建筑系数0.24