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1、内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7.5.4顾客财产1、向仓库员了解顾客财产的管 理情况，并到现场进行核实。 确认：a、有哪些顾客财产。b、顾客财产是否得到了标识、 验证、保护和维护。C、已经标识的顾客财产是否 分类摆放，是否存在混杂的 情况。d、当顾客财产发生丢失、损坏 或不适用情况时，是如何记 录并向顾客报告的。精选1、询问仓库员是否对产品防护 （标识、搬运、包装、贮存和 保护）作了具体的规定，并在 仓库现场查看标识、搬运、包 装、贮存和保护的有关情况。 确认：a、书面的规定是否切合实际， 是否是有效版本。b、有无防护标识（如堆码标识 等）的规定，是否按规定执 行。
2、c、发货时，是否做好了发货标 识。7.5.5产品防 护d、是否有搬运的规定和管理 办法。搬运工具、方法、场 地是否都适宜。e、现场搬运过程是否符合要 求，是否做到了保证产品不 受损伤。f、是否对包装过程、标志过程 作岀了明确规定。g、包装使用的材料、标志是否 符合要求。h、现场查看包装、标志过程是 否符合要求？i、包装随带的包装文件是否 齐全。内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7.5.5产品防 护j、是否有产品贮存和保护的 规定，是否包括防止产品损 坏、变质的措施，是否作了 恰当的入库验收、保管、岀 库的规定，贯彻情况如何。k、是否对做到了按规定时间 间隔检查产品库存状
3、态（如 有规定的话）。l、贮存库房的环境条件是否 适宜，安全措施是否适当。m、仓库贮存的产品是否有保 护措施，如防雨、防晒、防 霉、防变质等措施，是否进 行了适当隔离，这些措施是 否能有效地保护产品质量。n、仓库是否有区域划分，比 如不合格品区域，以防止不 同状态物品的混淆。、是否采取措施保证产品不 损坏，不丢失地安全到达目 的地。向外发货时，是否做 好了有关记录。2、现场抽查3-5种产品，检查 帐、卡、物是否一致。7.5.3标识和 可追溯性1、在车间检查产品（主要是进 料）标识情况。确认：a、是否对产品进行标识，标识 方法、位置是否正确。b、标识移动是否及时移植。C、对有可追溯性的产品是否
4、保持唯一性标识，是否做了 记录。4.2.3文件控 制1、查看各种文件，了解文件受 控情况。2、查看作废文件是否已清除。3、查看引用的外来文件的受控 情况。4、询问参加文件定期评审的情 况。内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注424记录控 制1、结合查阅各种质量记录，查、 看、问质量记录保存和使用情况。5.1管理承诺1、抽查1-3名员工，看其是否了解 满足顾客、法律法规要求的重要 性。2、查看仓库资源是否充足。5.2以顾客为 关注焦点1、询问2-3名员工，如何看待以顾 客为关注焦点，如何将顾客的要求 转化为相关工作要求并确实实施。5.3质量方针1、向仓库员及2-3名员工询问
5、公司 的质量方针是什么？如何为实施 质量方针作出贡献？53质量目标1、向仓库员及2-3名员工询问公司 的质量目标是什么？本部门的质 量目标是什么？5.5.1职责和 权限1、询问仓库员：仓库在公司中的 作用是什么？2、询问2-3名员工，看其对自己的 职责和权限是否了解，是否知道与 其他部门（岗位）的关系。5.5.3内部沟 通1、询问2-3名员工，了解他们如何 与其他部门（岗位）进行沟通。5.6管理评审1、询问参加管理评审的情况，仓 库应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、询问仓库员，资源短缺时，如 何配置？2、查看人力资源是否充足？与2-3 名员工进行面谈，了解他们的质量 意识。3、询问员工培训情况。内审检查表标准章节号检查内容检査记录备注7.5.1生产和 服务提供的 控制1、询问如何向外发货。7.6监视和测 量装置的控 制1、抽查测试设备标识悄况， 查操作人员对设备的熟悉情 况。8.2.2内部审核1、询问是否定期接受内部质量 体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现 的不合格项报告以及纠正措施 的实施与验证记录。8.2.4产品的 监视和测量1、如何配合品管部作好进货验 证工作。8.3不合格品 控制1、询问仓库员参加不合格品处 理的情况。8.5改进1、询问参加改进、纠正及预防 措施的情况。1编制/日期:审批/日期：