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1、第3页KPI指标定义V1.0指标名称销售额指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义在考核期内，公司所有已经签定的销售合同总额。设立目的考核公司的总体销售情况指标算法=E（销售订单合同额）统计方法说明数据输出部门计划财务部，营销管理部统计点营销管理部指标名称新产品销售额指标编号版本号V1.0指标类别P指标级别统计周期季度指标定义在考核期内，公司明确定义的新产品的销售合同总额。设立目的准确规划，快速实施，缩短产品上市时间，抢占市场，促进新产品的销售，推动公司的可持续发展指标算法=E（公司定义的新产品的销售订单合同额）统计方法说明数据输出部门计划财务部，营销管理部统计点营销管理部指
2、标名称人均利润指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义在考核期内，公司总的净利润与公司总人数之比。设立目的衡量人均效益，提高人均产能，促进公司不断提高生产率。指标算法=公司总利润/公司总人数统计方法说明计划财务部或营销管理部提供公司的净利润，人力资源部提供人数数据输出部门计划财务部，人力资源部统计点营销管理部指标名称研发投入产出比指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司的产品产出情况与研发投入金额的比例设立目的保证研发的质量和效果，节约研发成本，提高研发的资源使用效率。指标算法=公司总的产品产出/研发的投入金额统计方法说明产品产出以产品销售的毛利为准。数
3、据输出部门计划财务部，营销管理部统计点营销管理部指标名称因研发质里问题造成的成本支出指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度在考核期内，公司研发的产品销售到市场后因研发质量而发生的批量性换板和批量性维指标定义修费用，经过定位确定为研发的责任，主要包括：维修人员的工资、差旅费、补助等直接费用，以及按出差工时分摊的维修间接费用；市场批量换板而造成的物料损失以及研发部门造成的呆死料等。设立目的提高产品研发质量，降低产品维护成本。指标算法=汇批量性换板的费用+汇批量性维修的费用+士研发造成的呆死料统计方法说明客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部提交的质量问题维修单，汇总到质量部，由质里
4、部统计因研发贝任造成的成本支出。数据输出部门客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部统计点营销管理部/质量部指标名称因米购、生产制造质量问题造成的成本支出指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度在考核期内，因采购、生产制造环节的质量问题而发生的批量性换板和批量性维修费用,指标定义设立目的指标算法统计方法说明包括：维修人员的工资、差旅费、补助等直接费用，以及按出差工时分摊的维修间接费用；市场批量换板而造成的物料损失以及采购和制造环节造成的呆死料等。提高产品生产质量，降低产品维护成本。=汇批量性换板的费用+汇批量性维修的费用+汇采购和制造环节造成的呆死料客户服务部、工程项目部、系统成套
5、部、生产部提交的质量问题维修单，汇总到质量部,由质量部统计因生产责任造成的成本支出。数据输出部门客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部、米购供应部统计点营销管理部/质量部指标名称因工程质量问题造成的成本支出指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义在考核期内，因工程实施（包括系统成套和现场安装）质量而发生的批量性换板和批量性维修费用，包括：维修人员的工资、差旅费、补助等直接费用，以及按出差工时分摊的维修间接费用；市场批量换板而造成的物料损失。设立目的指标算法统计方法说明数据输出部门提高产品生产质量，降低产品维护成本。=汇批量性换板的费用+汇批量性维修的费用客户服务部、工程项
6、目部、系统成套部、生产部提交的质量问题维修单，汇总到质量部,由质量部统计因工程质量问题造成的成本支出。客户服务部、工程项目部、统计点系统成套部、生产部营销管理部指标名称毛利率指标编号版本号V1.0指标类别P指标级别统计周期季度指标定义毛利润总额占销售合同总额的比率设立目的1保证公司有适当的获利空间来支持市场投入、研发投入，弥补费用并获得利润。指标算法=汇销售合同毛利润/汇销售合同额统计方法说明1数据输出部门计划财务部统计点营销管理部指标名称回款额目标完成率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义在考核期内，营销系统完成公司下达的回款额目标的比例设立目的考察回款的质量，促进回款
7、工作的力度，加强公司的现金流管理。指标算法=实际完成的回款额/回款目标计划统计方法说明1数据输出部门计划财务部统计点营销管理部指标名称市场目标完成率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义市场目标的实际完成情况与计划的比，市场目标年初制定设立目的加强公司的营销管理指标算法=实际市场目标完成情况/计划市场目标统计方法说明1数据输出部门营销管理部统计点营销管理部指标名称人均利润增长率指标编号版本号V1.0指标类别P指标级别统计周期季度指标定义公司人均利润额与去年同期相比的增长率设立目的保持公司持续增长创利指标算法=（本年人均利润-去年人均利润）/去年人均利润统计方法说明数据输出部
8、门计划财务部统计点计划财务部指标名称人均成本降低率指标编号版本号V1.0指标类别P指标级别统计周期1季度指标定义人均成本与去年同期相比的降低情况设立目的降低公司整体运营成本指标算法=（去年人均成本-本年人均成本）/去年人均成本统计方法说明数据输出部门计划财务部统计点计划财务部指标名称老产品毛利增长率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司原有定义的老产品毛利的增长率设立目的降低老产品成本，增加利润指标算法=（老产品现在毛利一老产品去年毛利）比老产品去年毛利统计方法说明数据输出部门计划财务部统计点指标名称预算执行偏差率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定
9、义公司各部门执行公司制订的预算的偏差情况设立目的精确预算，节省开支，降低运营成本指标算法=（实际预算执行情况-计划预算）/计划预算统计方法说明指标名称规划准确度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义计划期内，撤项产品的研发投入占研发系统产品总投入的比例设立目的提高研发投入的有效性，提高产品规划能力。指标算法=本年撤项产品的研发投入/本年研发系统产品总投入统计方法说明:数据输出部门计划财务部统计点指标名称项目平均毛利指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义项目的平均毛利情况设立目的降低项目成本，增加毛利，为公司创利指标算法=公司总的项目的毛利收益/总的项目数
10、统计方法说明1数据输出部门计划财务部统计点指标名称市场份额指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司产品的市场占有率情况设立目的扩大市场占有，增加公司利润指标算法=公司某产品的销售额/市场的总体容量统计方法说明数据输出部门营销管理部统计点指标名称同比采购费用的降低率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期1季度指标定义平均采购价格与去年相比的降低情况设立目的降低采购成本指标算法-（本年米购的平均价格-去年的米购平均价格）/去年的米购平均价格统计方法说明数据输出部门财务部，采购供应部统计点指标名称因产品质量造成的市场损失指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度
11、指标定义投标时，新客户或老客户因产品质量问题而流失的情况设立目的促进产品质量的提升，在市场中树立良好形象，提高市场占有率。指标算法=与产品质量相关的新、老客户流失数量统计方法说明数据输出部门统计点指标名称库存周转率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度第7页指标定义计划期内公司全部生产性存货（含材料、半成品和产成品）的周转率设立目的加快库存周转，降低库存总水平，提高计划和库存管理水平指标算法=计划期发货总成本/计划期平均生产性库存统计方法说明1数据输出部门生产管理部统计点/2X360天指标名称普单采购及时到货率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义一般订单的及时
12、到货的情况设立目的保证及时到货，满足内外部客户需求指标算法=及时到货的普通订单数量/总的普通订单数量统计方法说明数据输出部门采购供应部，生产管理部统计点指标名称急单采购及时到货率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义急单的到货满足情况设立目的满足紧急订单要求指标算法=及时到货的紧急订单的数量/总的紧急订单的数量统计方法说明数据输出部门采购供应部，生产管理部统计点指标名称融资计划完成率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义对于融资计划的完成情况设立目的确保公司的融资计划，增加公司现金流指标算法=实际的融资额/计划的融资额统计方法说明数据输出部门计划财务部统
13、计点指标名称资金计划准确度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义资金计划与实际使用的差额占资金计划的比例设立目的考察制定资金计划的准确情况指标算法=考核期内（资金计划额度-资金实际使用额度）/资金计划额度统计方法说明数据输出部门计划财务部统计点指标名称应收账款平均回收天数指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义设立目的指标算法统计方法说明从发货到回款周转一次所需要的平均天数加快应收账款周转，降低坏帐风险。=（本会计期回款/（年初应收账款余额+年末应收账款余额）指标名称新产品开发周期指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义统计期内，从新产品
14、开发立项到新产品发布的平均时间。设立目的快速实施，缩短产品上市时间指标算法=汇统计期内（新产品发布时间一新产品开发立项时间）/新产品数量统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称核心技术能力与业界比较指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期1季度指标定义通过考察公司或事业部核心技术与业界最佳相比的差距，来反映公司或事业部整体技术水平的先进性。设立目的反映公司或事业部技术水平与业界的差距，米取措施，提升公司核心竞争力指标算法核心技术掌握时间与业界的差距。统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点参照打分表格:核心技术时间差距w1年1时间差距w2年2时间差距w3年3时间差距w5年分数10
15、.90.80.7指标名称预研技术水平先进度（与业界公司对比）指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义通过考察公司重点领域预研技术水平与业界最佳相比的差距，来反映公司整体预研技术水平的先进度。设立目的反映公司预研技术与业界的差距，米取措施，提升公司核心竞争力指标算法预研关键技术水平与业界最佳相比的差距。统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点参照打分表格:关键技术时间差距w1年1时间差距w2年2时间差距w3年3时间差距w5年分数10.90.80.7指标名称对产品关键技术需求满足率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义产品关键技术的满足情况设立目的确保关键技术
16、的实现，保证产品的设计生产指标算法=实际满足的关键技术数量/关键技术需求量统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称预研牵引出的产品比例（或项目立项数）指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义由预研成果导致的产品的数量设立目的加强预研的成果转化为产品的比率指标算法预研成果/由于预研成果导致的广品的数重统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称技术成果应用率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义预研项目技术成果、合作项目技术成果应用率的加权平均。该指标从经费有效利用的角度来衡量设立目的反映预研及对外合作工作头际效果，对广品开发的贝献指标算法=统计
17、期内预研转产品或货架化的项目费用总投入/统计期内结束的预研项目费用总投入X100%统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称核心技术增长率（或公司核心技术的增涨数）指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司核心技术的增长情况设立目的提高公司的核心技术的数量，加强在核心技术方面的投入。指标算法=（本统计期内的核心技术的数量一上一统计期内的核心技术的数量）/上一统计期内的核心技术的数量X100%统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称对国内标准的影响度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义统计期内公司关注的标准项目，按要求达到实施要点个数的加权
18、平均，占统计期内公司关注的标准项目数的比例设立目的反映公司对国内标准制定的影响力，提升公司的竞争力，拉大与主要竞争对手的差距。指标算法=统计期内公司关注的标准项目按要求达到实施要点个数的加权平均/统计期内公司关注的标准项目数X100%统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称规范的遵从度指标编号版本号V1.0指标名称预研项目计划完成率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义预研项目各阶段计划完成率的平均值设立目的反映预研项目按计划完成情况指标算法=阶段工作完成预计花费的时间/阶段工作完成实际花费的时间X100%统计方法说明数据输出部门技术发展部统计点指标名称研发体系成熟
19、度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期:季度指标定义研发体系成熟度是以下几个方面的综合度量：研发体系流程的完整性及运作的有效性、组织的完备性、研发制度实施效果、研发的规范程度等。设立目的考察研发体系的组织建设情况。指标算法研发体系成熟度从三个方面、由两个指标来支撑。三个方面是指：研发体系流程、研发体系管理制度、研发规范；两个指标是：完整/完备性、运作效果（合理性、顺从度）。统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点评价表格:完整完备性运作效果研发体系流程研发管理制度研发开发规范指标名称研发流程及开发规范建立指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期1季度指标定义在考核期内，公司研发
20、流程和开发规范的建立情况与计划的比较设立目的加快研发管理工作规范化的进程，保证规范制定的质量指标算法=实际制定的通过评审研发流程及开发规范的内容数量/计划制定的研发流程及开发规范的内容数量统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称软彳CM阐合度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义软件开发对CMM的符合程度设立目的提高软件开发过程的规范化，保障开发质量指标算法依据CMM国际机构认证结果。统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司的各项工作依照规范四行的情况设立目的促进公司各项工作依照规范执行指标算法=E（抽样的工作执行的流程规定活
21、动数）/汇（工作流程规定的活动数）统计方法说明数据输出部门质量部统计点指标名称问题及时解决率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义产品问题在规定时间内及时得到解决的比率设立目的及时解决客户反映的各种问题指标算法=统计周期内回归测试通过问题数/统计周期内发现问题数X100%统计方法说明数据输出部门硬件开发部统计点指标名称产品投入产出比指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义产品的产出和研发投入的比率设立目的提高研发的资源使用效率指标算法=产品产出/产品研发投入统计方法说明产出可以用两种方法表示：销售收入或产品毛利数据输出部门技术管理部统计点指标名称项目开发规
22、范度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义项目按照开发流程开发的规范程度设立目的反映项目开发的规范化程度，起到预警作用指标算法项目开发规范度=抽样项目执行的流程规定活动数/流程规定的活动数统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称千行代码BUG率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义千行代码BUG率是指本年度研发体系所有软件开发人员开发的代码的抽样（以千行为单位）中BUG出现的比率同研发软件人员的抽样人数的比率设立目的降低开发中的BUG数量指标算法=汇抽样重点产品的代码中的BUG数/被抽样的代码行数统计方法说明数据输出部门技术管理部统计点指标名称重
23、大项目成功率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司、事业部、项目部等的重大项目的成功完成比率设立目的提高重大项目的成功率，确保公司项目质量和效果指标算法=公司重大项目的完成数/公司总的重大项目数统计方法说明数据输出部门营销管理部统计点指标名称新客户增长数指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义曾经不是公司的客户，在新的项目投标中，选择了本公司的客户的数量设立目的扩大公司的市场占有情况指标算法在投标中得到的新客户的数量统计方法说明=在投标中新建立客户关系的客户的数量之和数据输出部门营销管理部统计点指标名称老客户流失数指标编号版本号V1.0指标类别P指标级
24、别统计周期季度指标定义曾经是公司的客户，在新的项目投标中，选择了其他公司的客户的数量设立目的维护公司原有客户，巩固市场指标算法=在投标中失去的老客户的数量之和统计方法说明数据输出部门营销管理部统计点指标名称中标率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义投标的中标情况设立目的提高公司投标的中标情况，确保投标效果指标算法=实际中标项目的数量/公司参与投标项目的总数X100%统计方法说明数据输出部门营销管理部统计点指标名称工程计划完成率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义所有工程项目计划完成率的平均值设立目的促进工程如期保质完成指标算法=计划工程实施时间/实际
25、工程实施时间X100%统计方法说明数据输出部门营销管理部统计点指标名称BOM勺准确率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义当月的生产状态标准清单准确率、试制状态标准清单准确率、模型清单准确率的加权平均值，用来衡量BOM数据及BOM工作的质量。设立目的该指标用来牵引员工对BOM数据质量的持续改进。指标算法=0.5*生产状态标准清单准确率+0.3*试制状态标准清单准确率+0.2*模型清单准确率统计方法说明数据输出部门BOM问题反馈电子流、生产计划的毛需求数据库。统计点指标名称及时齐套举指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期月度指标定义及时齐套发货的批次数占商务要求发货的
26、总批次数。设立目的反应运作管理的及时性和齐套性。指标算法=及时齐套发货批次数/商务要求发货的总批次数统计方法说明一个齐套的发货批次在合同要求的日期内发出，则该发货批次为及时齐套发货批次，发货包括仪表或成套设备。数据输出部门采购供应部统计点指标名称订单平均运作周期指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义订单运作周期指从订单签定或接到生产计划开始到发货的时间设立目的考察生产系统订单运作的效率，缩短交货期，提高合同履约率。指标算法=汇统计期内（订单发货时间一订单签定时间）/统计期内订单的数量统计方法说明数据输出部门生产管理部统计点指标名称产品合格入库率指标编号版本号V1.0指标类别
27、指标级别统计周期季度指标定义合格产品占产品总量的比例设立目的考察产品生产的质量指标算法=入库合格产品数量/产品总量统计方法说明数据输出部门质量部统计点指标名称用人需求满足率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司各部门用人需求的满足情况设立目的考核人力资源部部长招聘工作的效率，为各部门运作及时提供所需的人才，提高各部门运作效率指标算法=实际满足需求的人数/公司总的需求人数统计方法说明数据输出部门人力资源部统计点指标名称人均培训小时数指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司员工的平均培训时间小时数设立目的提高公司员工的素质和能力，提高公司整体的竞争力指
28、标算法公司组织的总的培训小时数比公司总的人数统计方法说明数据输出部门人力资源部统计点指标名称绩效考核覆盖率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司绩效考核的覆盖范围的情况设立目的扩大考核范围，增强考核效果指标算法=实际实施绩效考核的人数/公司计划实施绩效考核的人数统计方法说明数据输出部门人力资源部统计点指标名称综合任职资格提升率指标编号版本号V1.0指标类别P指标级别统计周期月度指标定义管理任职资格、专业技术任职资格认证中需改进项通过改进后达标的比率设立目的一考察员工管理和技术任职能力的提升情况。指标算法=已改进认证项/需改进认证项统计方法说明数据输出部门统计点指标责任部
29、门人力资源部责任岗位指标名称骨干员工离职率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义本季度部门内公司确定的骨干员工的离职人数占本部门内公司确定的骨干员工总数的比率。设立目的促进系统部注重组织气氛、管理有效、为骨干员工创造发展、发挥能力的环境，提高该部总体管理和技术能力。指标算法一=本季度部门内公司确定的骨干员工的离职人数/本部门内公司确定的骨干员工的总薮统计方法说明一数据输出部门人力资源部统计点指标名称员工满意度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义员工对公司的满意程度设立目的1考察组织的健康程度，巩固公司内部建设指标算法人力资源部组织的内部员工满意度调查统
30、计方法说明1通过组织气氛倜查和员X离职单来考察数据输出部门人力资源部统计点指标名称客户满意度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义客户对公司的产品和服务的满意程度设立目的1巩固公司客户关系指标算法市场营销部或工程部组织的客户调查的满意度统计方法说明1数据输出部门营销管理部统计点指标名称产品综合满意度指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期二季度指标定义客户满意度调查中某产品的质量满意度的平均得分设立目的通过客户对我司产品的评价来衡量产品的市场竞争力指标算法客户满意度=某产品的质量满意度总得分比反馈的调查问卷总数统计方法说明数据输出部门营销管理部统计点指标名称系统工程师占研发人员的比例指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义系统工程师人数占研发人员总数的比例设立目的提高系统工程师的比例指标算法系统工程师比研发人员的总数统计方法说明数据输出部门人力资源部统计点指标名称高级销售经理占公司销售人员的比例指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义高级销售经理人数占公司总的销售人员的比例设立目的提高高级销售经理数量和比例指标算法高级销售经理的数量比销售人员总数量统计方法说明数据输出部门人力资源部统计点第15页