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1、家电二级文件文件名称：内部审核限制程序文件编号：QC2-029制定日期：发行日期：版 本：A/0核准审核制订管制文件,禁止翻印家电程序文件Page 2 of 6内部审核限制程序1 .目的用途为检查质量体系是否符合规定及CCC强制性认证产品在生产过程中是否 持续符合一致性要求,评价质量体系运行的有效性以及与IS O9001 : 2021 版标准的符合程度,并采取相应的纠正和预防举措使之满足ISO9001和 CCC强制性认证的实施要求,特制定本程序.2 .适用范围本程序适用于工厂IS9001 : 2021版质量治理体系和CCC认证产品一致性 的内部审核过程.3 .定义注释 为获得审核证据并对其进行
2、客观的评价,以确定其满足审核准那么和 程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程.4 .责任权限4. 1总经理4. 1. 1批准?内部审核方案?内部审核总结报告?4.2 治理代表4. 2. 1负责制定?年度内部审核方案表?5. 2. 2编制每次的?内部审核方案?6. 2. 3主持并监督内部质量审核,批准?审核检查表?不符合项报告?.7. 2. 4向总经理提交?内部审核总结报告?.4.3 内审员资格及条件1. 3. 1内审员需经过专业培训合格,并由治理代表授权,使其在审核过 程中独立审核工作不受任何干扰.2. 3.2内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核 工作.4. 3. 3内审员应编制?审核检查表?根据?审核检查表?执行并将审核 过程中所发现的不符合项进行记录,并有追踪验证的水平.5 .作业程序5. 1审核筹划与准备5. 1. 1每年至少进行一次内部质量体系审核,如发现以下情况需曾加内QC2-029 A/0 版