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1、PPAP审核检查表技术局部编号:工程名称：供给商名称：产品名称：审核日期：说明：此局部为开发工程师产品负责人审核要点.共包括产品要求的转化与确定、技术文件的实施、 产品认可及不合格治理等.1 丁 P审核工程审核要点判定审核记录结果判定备注P1 设计和开发【关键/特殊特性、FMEA、过程流程图、限制方案】1产品要求是否得到确认？ 是否有最新的数模、图 纸,并与顾客达成一 致？技术协议是否达成一致,并签订？出厂检验标准是否合理 并与顾客达成一致？ 是否有设计变更并已得 到处理？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合2是否认义了产品和过 程的关键或特殊特 性？ 是否认义了产品和过程 的关键或特殊
2、特性？ 是否结合顾客的要求进 行的定义,并达成一 致？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合3是否制定了过程FMEA?是否制定了过程FMEA?其中是否考虑了所有的 最新的更改？是否落实 了根据过程FMEA确定 的举措？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合4生产流的执行？是否制定了过程流程图？实际的生产流是否按过程流程图要求执行？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合5是否制定了限制方案？是否已经制定了量产阶段的限制方案？限制方案是否和过程流 程图一致？限制方案是否包括了所 有产品图纸所定义的特 殊特性和平安要求？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合是否PFMEA上识别出 的
3、适当的潜在失效模式 在限制方案上有表达？P2产品状态的认可6设计记录确实认？抽查零部件的详细的设 计记录.自制件状态是否已经得 到批量认可？对于总成件是否考虑了 组装可行性分析、状态 判定,顾客的认可？是否 口不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合7全尺寸测量结果是否满足顾客要求？是否进行了全尺寸测量 工作？测量结果是否满足图纸 及顾客的要求？是否 口不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合8材料、性能试验结果是否满足顾客要求？是否进行了材料、性能 试验工作如：试验大 纲？试验结果是否满足图纸 及顾客的要求？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合9外观批准报告AAR, 是否满足顾客要求
4、？如果适用是否进行了外观批准工作？结果是否满足图纸及顾 客的要求？是否 口不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合10最终产品的包装标准 是否得到认可？是否有产品包装的评 审、验证及确认记录？ 产品的包装是否满足客 户要求？是否 口不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合P3工艺治理与限制11工艺参数或要求？是否完整地列出了相关的重要技术说明如：作业指导书?是否得到了遵循？是否 口不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合12重要、关键或特殊生产 参数的限制？根据限制方案的要求是 否将特殊特性明确到了 现场如：作业指导 书？是否被执行？是否 口不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合13偏差时警
5、告？当发生异常时,是否有 报警装置或能够被及时 发现？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合14调整参数只允许由获 得授权的人来进行调 整？是否有保护举措？是否指定了有水平的人员进行操作？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合15生产参数的可靠文件及其变更？工程变更的有效性？是否不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合P4不合格品治理【不合格标识、返工治理、分析改良、产品符合率】16存放区域的设定和标识的区分？现场是否进行了不合格 品区域的划分？并对不合格情况进行了 标识和记录？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合17分析,举措？是否对产品生产情况进行了统计与分析？并对重点问题进
6、行了对策制定？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合18不合格产品的可追溯性？在生产、存储及交付过 程中,是否对其进行了 相应的标识与记录,保 证其可追溯性？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合19返工/返修零件的上线, 标识以及检验？是否对返工/返修的零件进行了标识？是否进行了再次检验以 保证合格？是否不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合20产品符合率？生产现场抽取的产品是 否满足我司的要求？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P5工作环境21人机学？生产过程中,是否考虑 了人机工程学？是否不涉 及口观察项口一般不符合口严重不符合22整洁和清洁？对生产现场进行观察.是否不
7、涉及口观察项口一般不符合口严重不符合23工作平安性？产品平安性？员工平安性？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合审核结论:审核发现：主要针对审核内容进行描述,评价供给商的各方面.风险评估及举措：描述审核过程中的风险.亮点：关键项审核达成率 =XX / X X= % ;整体审核达成率 = XX / X X=%.审核人员：部门领导确认：供给商确认:不符合项判定：“符合一一要求完全得到落实或过程方法完全满足要求；“观察项一一要求根本上得到落实,只有极稍微的过程缺乏,需继续跟踪确认效果；“一般不符合一一要求局部得到落实,存在一定程度的过程缺乏或缺失；“严重不符合一一要求落实不够,存在严重的过程风险；或要求完全没有得到落实.