四月份生产经营计划.docx

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1、四月份生产经营计划晋铝建设有限公司2009年4月12009年四月份生产经营计划一、三月份生产经营计划完成情况（一）产值完成情况（1）建安工作量完成情况三月份公司计划安排建安工作量3048万元，实际完成2718.7万元。一至三月份公司累计完成建安工作量7010.9万元。具体完成情况详见下表:单位三月份工作量（万元）累计完成（万元）计划实际大检修项目部1589.5542险修项目二部204150537.2726华泽工程检修项目部80127.9736423.212民建项目一部18070220民建项目二部150更改一部238150150更改二部11255659.26更改三部135.41华圣项目部50山西

2、碳素项目部95150介休项目二部215200200平果氧化铝项目1140内蒙古乌山工程项目部4757261226遵义项目部3066.819166.819重庆分公司114147.69841.5062电装分公司1.1394越南林同氧化铝项目部99010001000印度电解铝项目部100分公司检修11.130111.1301其他14.128359.6283合计30482718.7417010.93182）其他业务产值完成情况三月份混凝土配送中心完成混凝土任务 3324.6 立方米，完 成产值 83.1464 万元；一至三月份累计完成混凝土任务 6781.1立方米，累计完成产值 171.032 万元。

3、（二）重点工程形象进度完成情况1、重庆分公司（1 ）一次脱水及地下泵房：SJ-3T53米剪力墙混凝土浇筑完，边柱施工完； SJ-1T 中心 5 米剪力墙及通廊施工完， SJ-3H53米剪力墙支模完一半。2）焙烧循环水：泵房部分基础底板施工完，因电气、管道预埋管存在的设计问题未解决，泵房未施工至 0.000 ，未完 成进度计划。3）种子分解：工艺管道安装完 40% 。4）氢氧化铝过滤及焙烧：过滤 +37.980 混凝土平台施工完，泵基础混凝土施工完。5 ）第三综合楼：吊顶龙骨安装一部分，电气穿线预埋管完。2、内蒙古乌山工程项目部1）浓密池厂房：浓密车间采暖系统试水打压完；隔膜泵站安装 4 台隔膜

4、泵。 因甲方部分设备附件未到货， 浓密车间设备 未安装完，未完成进度计划。3、山西碳素工程项目部1）住宅小区扩建工程： 室内外装饰装修工程施工完一半，水电暖安装完一半。4、介休项目二部（1）介休煜 业选煤项目：主厂房混凝土垫层施工完，接桩 施工完。因劳务公司施工人员未到位，筏板基础施工未完，未完 成进度计划。中煤仓、矸石仓土方开挖完，碎石垫层完，混凝土 垫层完；精煤棚土方开挖完， 干插片石完一半， 碎石垫层完一半； 技术中心土方开挖完，碎石垫层完，毛石基础完，土方回填完； 浓密池土方开挖完一个。5、民建项目一部（1）晋铝现代高层住宅楼（ A 座）：因涂料方案未定，涂料 未施工，未完成进度计划。

5、（2）晋铝现代高层住宅楼外网：围墙抹灰贴面砖完，室外 花架完，绿化完。6、民建项目二部（1）翠溪住宅小区： 1-5# 楼灰土挤密桩试桩完，未完成进 度计划。南侧围墙施工完。7、更改一部（1） 6KV 配电室改造：霞光配开关柜更换完 15 台。（2）赤泥坝堆场七八格排渗措施及坝体安全措施：排渗管 钻孔、穿管 30% 。（3）石矿防洪坝改造工程：因办理安全施工手续，基础未 施工，未完成进度计划。（4）新建 220T/H 蒸发器组：设备和管道拆除完，一层柱 拆除完，综合楼基础施工完。8、更改二部（1） 山西铝厂水泥厂增产节能降耗：石灰石储存及输送系统 改造+9.700框架施工完、+5.200设备基础

6、施工完；石灰石破碎 输送系统改造及预匀化堆场钢结构施工完、管沟处理完。原料粉 磨系统改造钢结构施工完、原料磨安装完；原料配料系统改造钢 桁架施工完、皮带安装完；辅助原料堆棚及硅石破碎系统改造DK-1施工完、破碎机安装完。（2 ）山西铝厂职工医院外网：消防水池施工完。9、华泽工程检修项目部（1 ）空压站一空气净化室改造：外墙涂料未施工，未完成 进度计划。10、检修项目二部（1 ）孝义铝矿更新改造项目（孝矿部分）：筛分车间厂房、 中细碎车间、粗碎车间带料负荷试车完，已交付生产。（2）河津市龙门集中供水工程：蓄水池主体浇筑完一个， 泵站基础施工完。因设计变更较多，办公楼一层未砌筑完，未完 成进度计划

7、。（3）阳光焦化系统粗笨蒸馏工段改造及煤气外网：钢结构 安装完。煤气管道未安装完，未完成进度计划。（三）进度款审批完成情况三月份共审批进度款537.6万元；一至三月份共审批进度款 697.6万元。明细如下：序号工程项目项目部进度款（万元）备注1孝义铝矿更新改造项目（孝矿部分）检修项目二部602新建220T/H蒸发器组更改一部1003氢氧化铝过滤及焙烧建安工程重庆分公司71.4886064重庆种子分解2标重庆分公司34.6422675氧化铝竖向道路1标段工程重庆分公司8.6398566氧化铝窄轨回转车场外部道路工程重庆分公司10.37327常压脱硅建安工程重庆分公司28.79398第三综合楼重庆

8、分公司6.706669一次脱水及地下泵房重庆分公司36.534410遵义环保节能技改项目场地平整I标段遵义项目部6611介休煜业选煤项目介休项目二部114.42合计537.598889（四）交工完成情况三月份交工项目安排6项，华圣项目部完成交工 2项;其中：更改二部80万吨原煤输送系统改造、氧化铝高压溶出及外加热式蒸发器节能优化，更改三部晋铝资源节能建筑分公司生产车间，内蒙乌山项目部内蒙乌山主厂房，4项工程未办理完交工。（五）竣工结算完成情况 三月份共完成竣工结算 3项，结算工程尾款25.2584万元;一至三月份共结算工程尾款 755.77296万元（含检修工程结算）。明细如下:序号工程名称结

9、算值（万元）工程尾工款（万元）项目部备注1分公司检修11.130111.13012试验费7.897.89中心试验室3网络维护6.23836.2383信息公司小计25.258425.2584（六）生产经营主要管理工作完成情况确定1、组织召开了介休兴业冶金材料项目管理策划会，对项目管理策划及相关技术支持和资源配置要求进行了详细评审，项目管理实施方案和实现各项目标的主要措施。2、贯彻落实公司机构调整和职代会精神，完善补充公司相关生产经营管理制度， 对公司各二级生产经营单位主要管理人员进行了集中交底和学习。3、牵头完成了公司与各二级单位绩效目标责任书和安全生产责任书的签订工作。4、协调、落实介休煜业选

10、煤项目、河津市龙门集中供水工程、分公司新建 220T/H 蒸发器组等项目各项前期施工准备工作，确保了各项目按计划全面开工。5、落实公司 1# 文件和安全生产专项整治实施方案运行情况，对分公司、项目部现场安全生产管理进行检查、考核。6、组织参加了运城建设系统企业负责人及安全员资格培训。7、参加了总厂一季度安全大检查工作。8、完成翠溪住宅小区施工成本分析和分包价格测算。9、牵头完成 08 年公司各单位年度绩效目标考核。七）外部项目收尾工作计划完成情况1、内蒙古乌山工程项目部：蓝图预算除深锥浓密工艺、设备、电气外全部审完。主厂房、粗碎钢结构资料已整理完，理交工验收；选厂办公楼、车库资料未整理完；变更

11、、签证、临时措施费预算未审。2、遵义项目部：场地平整工程 1标段边坡挡墙正常施工;空压站系统、电解车间土建、钢结构材料正在进行核算，办理材料代用及调料单手续;烟气净化、氧化铝输送等甲供材料到位后组织施工。3、阳煤项目部:审计部门的报告未出。4、抚顺项目部:电解车间W标段安装工程、氧化铝储运项目变更、签证全部审批完，补充合同签定完。甲供材料核销，及 由于甲方原因造成的停、缓工损失费用未办理。二、四月份生产经营计划安排（一）四月份建安工作量计划四月份计划安排建安工作量 3517万元，具体安排如下表: 单位：万元施工处项目部华泽工程检修项目部大检修项目部检修项目二部劳务分公司合计越南林同氧化铝项目部

12、753753印度电解铝项目部100100重庆分公司145145阳泉分公司1717遵义项目部4747山西碳素工程项目部7777介休项目一部140140介休项目二部400400总板块计外部市场1729板块华圣项目部5050更改更改一部100010001035板块更改二部3535生活民建项目一部8383483板块民建项目二部400400检修板大检修项目部2020块及其检修项目二部130130270他华泽工程检修项目部120120合计12020130324735173517(二) 各项目形象进度安排1、重庆分公司(1 )一次脱水及地下泵房：SJ-3H53米外剪力墙混凝土 浇筑完，中心柱浇筑完成；SJ-

13、3T53米外剪力墙具备回填条件， DK-1 至 SJ-1H、DK-1 至 SJ-1T 回填完。(2) 焙烧循环水：泵房主体施工完。(3) 种子分解：泵基础施工完；工艺管道安装完一半，板 式换热器安装完，搅拌装置安装完一半，阀门安装完一半。(4) 氢氧化铝过滤及焙烧：设备基础施工完，电收尘控制 室主体施工完。(5 )第三综合楼：电缆桥架安装完，消防管道安装完，一 层地坪施工完，室内穿线完，吊顶龙骨安装完。2、内蒙古乌山工程项目部(1 )浓密池厂房：浓密车间设备安装完，具备交工条件； 隔膜泵站试车。3、山西碳素工程项目部(1 )住宅小区扩建工程：室内外装饰装修工程施工完，水 电暖安装完，具备交工验

14、收条件。4、介休项目一部(1 )介休兴业冶金材料项目：刚玉冶炼厂房土方开挖完，基础施工完； 碎选、磨粉联合厂房土方开挖完， 基础施工完一半， 预制柱、梁胎膜制作完，钢结构开始制作。5、介休项目二部（1）介休煜 业选煤项目：主厂房混凝土筏板基础施工完，中煤仓至主14-16 轴一层结构封顶， 7-13 轴一层结构完；中煤仓、矸石仓 筏板基础施工完，滑膜安装完；煤棚碎石垫层完，基础完一半； 技术中心一层完；浓密池地基处理完，管廊施工完； 厂房栈桥基础施工完；介质库基础施工完。6、民建项目一部（1）晋铝现代高层住宅楼（ A 座）：外墙涂料施工完， C 户 型优化方案改造完，具备交钥匙条件。（2）晋铝现

15、代高层住宅楼外网：自行车棚施工完，箱变栏 杆改造完，健身器材安装完。7、民建项目二部（1）翠溪住宅小区： 1-5# 楼灰土挤密桩施工完； 6-14# 楼 灰土挤密桩施工完一半 ；18 21#楼试桩完 ，东西侧围墙施工完。8、更改一部（1） 6KV 配电室改造：根据生产情况组织施工。（2）赤泥坝堆场七八格排渗措施及坝体安全措施：排渗管 钻孔、穿管 60% 。（3）石矿防洪坝改造工程：基础施工完。（4）新建 220T/H 蒸发器组：厂房拆除完，综合楼二层柱 浇筑完，钢结构开始制作。机 2 台，（5）氧化铝生产过程自动化示范工程：拆除原有板式给料 安装 2 台皮带秤，制作钢平台 2 个。9、更改二部

16、（1）造及预匀化堆场、原料粉磨系统改造、原料配料系统改造、辅助原料堆棚及硅石破碎系统改造按照甲方设备到货情况组织安装。10 、华泽工程检修项目部（1）空压站空气净化室改造：外墙涂料施工完，地面处山西铝厂水泥厂增产节能降耗： 石灰石破碎输送系统改理完。（2）宀 完。华泽新增值班室及围墙工程：新增2个值班室及围墙11、检修项目二部孝义铝矿更新改造项目（孝矿部分）：联动试车、收尾、（1）交工验收。（2 ）河津市龙门集中供水工程：蓄水池主体浇筑、抹灰完; 泵站主体施工完；办公楼二层砌筑完。（3）阳光焦化系统粗笨蒸馏工段改造及煤气外网：煤气管 道安装完、笨系统管道安装完。（三）审批进度款计划四月份审批进

17、度款计划1950万元。明细如下：序号工程项目负责人计划（万元）备注1内家古乌山浓密池厂房周晓峰4502遵义电解铝项目郭全义503一次脱水及地下泵房马旭晨504种子分解马旭晨505第三综合楼马旭晨306氢氧化铝过滤及焙烧曹建录207介休煜业选煤项目郭全义3008翠溪住宅小区杨刚荣3009新建220T/H蒸发器组李红胜30010河津市龙门集中供水工程王剑军5011孝义铝矿更新改造工程王剑军5012晋铝资源节能建筑分公司生产车间闫宏300合计1950（四）交工计划四月份交工项目共安排11项，详见下表:序号工程项目交工日期责任单位责任人180万吨原煤输送系统改造2009425更改二部柴改珍2氧化铝高压

18、溶出及外加热式蒸发器节能优化2009425更改二部柴改珍3单管预热系统改造2009.4.25更改二部柴改珍4烧结法赤泥外排泵改造2009.4.25更改二部柴改珍5十一号路2009.4.25更改二部柴改珍6孝义铝矿更新改造工程2009.4.25检修项目二部王剑军7内蒙乌山主厂房2009.4.25内蒙乌山项目部周晓峰8三个钢结构厂房2009.4.25内蒙乌山项目部周晓峰9钢结构仓2009.4.25内蒙乌山项目部周晓峰10选厂办公楼2009.4.25内蒙乌山项目部周晓峰11晋铝资源节能建筑分公司生产车间2009.4.25更改三部闫宏（五）生产经营主要管理工作计划1、组织西安中登高层住宅楼、陕西金岭金

19、矿项目管理策划 会。2、组织印度维旦塔焙烧烟气净化项目管理策划及合同交底。3、完善并确定西安中登高层住宅楼、陕西金岭金矿、分公 司新建220T/H蒸发器组、印度维旦塔焙烧烟气净化等项目的责 任成本。4、组织公司各单位质检员、内审员进行ISO9001:2008 新版标准换版培训。5、牵头组织各职能部室按要求完成公司三标一体化企业管理手册、程序文件的换版工作。6、监督检查各项目部质量管理体系的建立和运行情况，并落实各二级单位质量目标指标的制定及分解情况。7、配合民建项目二部做好项目创优措施的实施,为项目部提供服务和支持。8、重点对民建项目二部翠溪住宅小区、河津市龙门集中供 水工程、更改一部、二部项

20、目、介休一部、二部项目过程质量管 理效果进行检查和考核。9、对介休项目、华圣项目等外部项目现场安全文明施工管 理情况进行检查。10、组织各专业分公司焊工操作规程培训。11 、对民建项目二部新入场人员进行公司级入场教育， 并指 导项目部办理安全监督备案手续。12 、对施工现场进行安全管理检查， 落实检查各二级单位安全生产责任制制定及分解情况。13 、继续深入开展安全专项整治活动， 根据运城及河津城建局的安排， 对现场安全隐患， 重点是临时用电及吊篮脚手架施工作业进行排查，并落实整改情况。14 、对安全生产月活动进行初步策划， 为安全生产月做好准备。15 、强化公司各项管理制度的贯彻执行和考核力度， 强化技术支持和服务， 强化资源协调和生产调度管理， 确保 4 月份全面完成各项生产任务。