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1、构建企业核心竞争力精益人力资源规划/编制操作实务在企业管理实践中往往对人员规划/编制工作感觉到有心无力。在企业管理咨询实践中，也经常遭遇这样的瓶颈。2007年上半年，一家汽车模具企业寻求帮助：他们新建了工厂，按照流水和设备，工人的配备方案很快就定下来了，但是销售人员应该怎么配置，总是找不到合理的办法。2007年下半年，上海某医药上市公司对于质量部应该配置多少人员非常头疼：质量部非常委屈地认为自己人员不足，其他部门则诚恳的认为质量部人员已经超过实际需求很多了；2008年上半年，再次遭遇同样的问题，一家物流公司期望能够科学、合理的帮助他们进行人员编制设计，要求就是方法科学，能够让所有人都信服。到2
2、008年中，在本人带队的江苏某建筑钢结构企业人力资源规划咨询中，再次和人力资源规划遭遇。科学、合理的人力资源规划(编制)真的这么难吗？难道是企业人力资源经理人不知道原理和方法？完全不是这样！科学、合理的人力资源规划(编制)原理和操作方法其实并不难，难的是缺乏操作所需要的数据。一旦支撑数据解决，请看案例中，这一切是多么简单！精益人力资源规划/编制经典范例精益人力资源规划/编制案例供有4个步骤完成，分别是“确定员工总数”“确定业务和管理人员总数”“分别确定业务和管理人员细分结构”“差异分析和处理”。如果您对上述四个步骤已经熟悉，可以直接使用最后一页附录的计算总表；反之，您可以按照下面的范例来理解制
3、定的方法。-?(*#Y+q-|步骤一确定员工总数目的：确定企业所需员工总数0G2|5YY&k+0b.y7i&p(Y过程：/A#R:A9D8B3Ih1)确定未来数年(2008-2010)的战略目标或者产能/产值规划。1b4N6n$%?5IB#规划产值根据公司战略计划确定。还可以采用人均营业利润、人均产能等其他指标。假定中等方案分别是4亿元，6亿元，8亿元(以产值指标计算，产能指标作为参考)；2) )j#e/)HLY2O根据公司历史数据和行业统计数据，确定劳动生产率。-m:k5m5C0Q$K:y!K%c劳动生产率根据同行业标杆和公司自身历史水平确定。现选定“人均营业收入，Z$y:x4WL6dB.b
4、x4R为劳动生产率指标。在齐典咨询钢结构企业人力资本研究报告中查询，查询条件是0X3w(X,M,y6g)u%E:“劳动生产率一人均营业收入一民营企业一华东地区一4/6/8亿元”，在报告中查到“人均营业收入”中位值(50分位)为4亿时50万，6亿元和8亿元规模时为60万。3) 确定企业营业收入规模区间1.确定企业性质0.确定查询指标人均营业收入营业收入规模企业性质民营单位元所有规模18亿以上18-5亿5-1.5亿0-1.5亿华东平均值Mean627034616299680304112087617690890分位90P10858268970862857143333333343290075分位75P
5、6753088970866753085.查询结16666672836882确定地区50分位50P437803632996果60000050000015873025分位25P2836884716984114345981318931610分位10P119048388366200000500000500004.确定分位数备注：为保护版权，表格中的数据已做处理，仅供参考，下同3）核定员工总数。按照公式：来自公司战略规划来自公司战略规划进行计算，分别得出未来三年员工总数为：2008年2009年2010年规划产值（营业收入，亿元）468规划人均营业收入（万元）404550员工总数（人）1000133316
6、00根据战略目标和劳动生产率计算得出特别注意：换算时注意单位，规划产值单位是亿元，规划人均差值单位是万元步骤二横向确定业务人员和管理人员总数*m*A*y#O7P9?-H3J-r6J目的：确定企业所需管理和非管理员工总数,z）g:i）N/d概念说明：7V$G-z0管理员工比=管理员工总数/员工总数非管理员工比=（员工总数-管理员工总数）/员工总数（yo8Q/s;7A）O$A管理人员总数=员工总数非管理人员总数=员工总数X（1非管理人员比）!D;K.v1I0T,e9U非管理人员总数=员工总数X非管理人员比过程：03?6?+C,N1）确定管理员工比管理员工比中的管理人员不包括技术管理和项目管理人员，
7、管理员工比可查询上海齐典人力资本报告得到，查询过程参考（一），此处略去：2008年2009年2010年管理员工比25.0%21.0%21.0%2）计算管理人员数上海齐典人力资本研究报告查询所得此处的管理人员数包含高层管理和职能管理人员，不包含项目管理人员和技术管理人员。利用概念说明部分的公式计算得到管理员工数。已求得2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600管理员工比25.0%21.0%21.0%管理人员数250280336管理人员数=员工总数X管理人员比3）计算非管理人员总数（即“大业务”人员）已求得大业务人员包括销售人员、生产人员（制作安装）、质量、安全、设计、技
8、术等，利用概念说明部分的公式计算得到非管理员工数。已求得2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600管理人员数250280336非管理人员数75010531264非管理人员数=员工总数-管理人员数步骤三确定细分类别和层级总数目的：确定企业所需管理和非管理员工各细分类别人数和管理层员工总数P4#Nu8g.f过程：.A;|7V,X+Lp-O;%F1）计算非管理员工细分类别人数！8W:p9oq$b2d;i非管理类（大业务类）一般分为：市场销售类；生产类（制作安装）；工艺技术类；质量安全类；项目经理；设计类（视情况）。市场销售比是指市场销售人员占总员工人数比例；生产人员比是指生
9、产人员占总员工人数比例；技术人员比是指技术人员占总员工人数比例；质量安全人员比是指质量安全人员占总员工人数比例；项目经理比是指项目经理占总员工人数比例。a）A-t,t.R1F78Th/z0qU计算市场销售类人员数上海齐典人力资本研究报告查询所得通过查询市场销售比可以计算出市场销售人员总数，市场销售比可查询齐典人力资本报告而得,查询过程参考（一），此处略去：已求得2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600市场销售比4.5%4.5%4.3%市场销售人员总数456069市场销售人员总数=员工总数X市场销售比b）计算生产类人员数生产人员包括制作安装人员，通过查询生产人员比可以
10、计算出生产人员总数，生产人员比可查询齐典人力资本报告而得,查询过程参考（一），此处略去：已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600生产人员比75.0%75.0%76.0%生产人员总数75010001216生产人员总数=员工总数X生产人员比c）5Kc9Z7N#I6a4?.a计算技术人员数上海齐典人力资本研究报告查询所得已求得通过查询技术人员比可以计算出技术人员总数，技术人员比可查询齐典人力资本报告而得查询过程参考（一），此处略去：2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600技术人员比11.0%11.0%11.
11、0%技术人员总数110147176技术人员总数=员工总数X技术人员比d）1G1Ku2B9p/m计算质量安全人员数上海齐典人力资本研究报告查询所得通过查询质量安全人员比可以计算出质量安全人员总数，质量安全人员比可查询齐典人力资本报告而得,查询过程参考（一），此处略去：另外需要注意的是专职质量、安全人员合计总数。此处仅包含独立质量、安全部门人员数量，生产部门内部自查、自设人员不计在此。已求得2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600质量安全人员比1.0%0.9%0.7%质量安全人员总数101112质量安全人员总数=员工总数X质量安全人员比e）计算项目经理数上海齐典人力资本
12、研究报告查询所得已求得通过查询项目经理比可以计算出项目经理总数，项目经理比可查询齐典人力资本报告而得查询过程参考（一），此处略去：2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600项目经理比5.3%5.3%4.4%项目经理总数537170项目经理总数=员工总数X项目经理比2）计算管理员工细分类别人数管理类一般包括：财务会计审计类（FA）；人力资源管理类（HA）；计算机网络支持类（IT）。财务会计审计比是指财务会计审计人员占总员工人数比例；人力资源管理比是指人力资源管理人员占总员工人数比例；计算机网络管理比是指计算机网络管理人员占总员工人数比例。a）4_（&A5p%o-S/F计
13、算财务会计审计人员总数已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得通过查询财务会计审计比可以计算出财务会计审计人员总数，力资本报告而得,查询过程参考（一），此处略去：2008年员工总数（人）1000财务会计审计比2.61%财务会计审计总数26财务会计审计总数=员工总数X财务会计审计比b）f#y-4v!;u:Oi计算人力资源管理人员总数上海齐典人力资本研究报告查询所得通过查询人力资源管理比可以计算出人力资源管理人员总数，力资本报告而得,查询过程参考（一），此处略去：已求得2008年员工总数（人）1000人力资源管理比1.09%人力资源管理总数11人力资源管理总数=员工总数X人力资源管理比c）计算计算机
14、网络管理人员总数上海齐典人力资本研究报告查询所得通过查询计算机网络管理比可以计算出计算机网络管理人员总数，齐典人力资本报告而得,查询过程参考（一），此处略去：已求得2008年员工总数（人）1000计算机网络管理比0.78%计算机网络管理总数8计算机网络管理总数=员工总数X计算机网络管理比财务会计审计比可查询齐典人2009年2010年133316002.61%1.61%3526人力资源管理比可查询齐典人2009年2010年133316000.85%0.85%1114计算机网络管理比可查询2009年2010年133316000.64%0.64%9103）计算高管层员工总数已求得上海齐典人力资本研究
15、报告查询所得按层级分类：高管：管理范围广泛的董事、总经理。通过查询高级管理人员比可以计算出高级管理人员总数，高级管理人员比是高级管理人员占员工总数的比例。高级管理人员比可查询齐典人力资本报告而得,查询过程参考（一），此处略去。特别需要注意的是：“高级管理人员总数”仅应该总量控制，职位设置必须依据公司实际设置。2008年2009年2010年员工总数（人）100013331600高级管理人员比1.9%1.9%1.7%高级管理人员总数192527高级管理人员总数=员工总数X高级管理人员比步骤四成果验证和调整6x）q#K;ti目的：通过对计算得出的两组数据进行对比分析以判断是否该人员配置可行4|.i（
16、|7c3K6V（.C9P过程：5G5O）z2s4B,k7j1?;j1）对所有细分类别和层级人员进行加成将已求得的市场销售人员总数、生产人员总数、技术人员总数、质量安全人员总数、项目经理总数、财务会计审计总数、人力资源管理总数、计算机网络管理总数、高级管理人员总数加成，即可得到实际分配人员总数。2008年2009年2010年市场销售人员总数456069生产人员总数75010001216技术人员总数110147176质量安全人员总数101112项目经理总数537170财务会计审计总数263526人力资源管理总数111114计算机网络管理总数8910高级管理人员总数192527实际分配人员总数（l;
17、A&DK-j103213681620实际分配人员总数=市场销售人员总数+生产人员总数+技术人员总数+质量安全人员总数+项目经理总数+财务会计审计总数+人力资源管理总数+计算机网络管理总数+高级管理人员总数2）将上一步中所求得的实际分配人员总数与规划员工总数进行比较分析已求得已求得通过计算员工总数差异，求得百分比，分析该人员配置是否合理。2008年2009年2010年规划员工总数（人）100013331600实际分配人员总数（vv+q3K+T+/Mg）_103213681620差异数量-z3k.2p5n-O-U,b(32)差异3%(35)(20)3%1%差异=|差异数量/规划员工总数|差异数量=
18、规划员工总数-实际分配人员总数备注：差异为差异数量除以规划员工总数得到的数值的绝对值差异分析：如果差异在5%以内，属于正常误差，可以按照实际分配总数核定总配置；如果差异超过5%，请检查是否正确引用了报告数据。44Un4h5k#N!L附录：计算总表步骤一：确定员工总数2008年2009年2010年确定员工总编制/总规划步骤二：确定管理和非管理员工总编制规划步骤三：确定细分类别和层级分别确定管理和非管理员工职能种类或工种。1）非管理类（大业规划产值（营业收入，亿元）规划人均产值（营业收入，万元）员工总数（人）管理员工比/总管理人员数非管理人员数（即“大业务”人员）市场销售比市场销售人员总数生产人员
19、比生产人员总数务类）一般有：a）市场销售类；b）技术人员比生产类（制作安装）；c）质量类；d）安全类；e）工艺技术类；f）设计类（视情况）；2）管理类一般有：a）财务会计审技术人员总数质量安全人员比质量安全人员总数项目经理比项目经理总数财务会计审计比财务会计审总数计类（FA）；b）人力资源管理类人力资源管理比（HA）；c）计算机网络支持类（IT）；人力资源管理总数计算机网络管理比计算机网络管理总数3）按层级分类：a）高管：管理范高级管理人员比围广泛的董事、总经理、分管副总经理，部分关键部门负责人如财务高级管理人员总数4684000004500005000001000133316002008年2
20、009年2010年25.0%21.0%21.0%750105312642502803362008年2009年2010年4.5%4.5%4.3%45606975.0%75.0%76.0%7501000121611.0%11.0%11.0%1101471761.0%0.9%0.7%1011125.3%5.3%4.4%5371702.61%2.61%1.61%2635261.09%0.85%0.85%1111140.78%0.64%0.64%89101.9%1.9%1.7%192527总监；步骤四：成果验证和调整规划员工总数100013331600实际分配总数103213681620剩余数量(32)(35)(20)差异3%3%1%