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1、发行版本：A受控状态：受控*质量体系文件*.CX6.3/4-06基础设施和工作环境控制程序依据IS09001: 2008标准编制文件编号:*.cX6.3/4-0.6受控号：持有人：编写：审核：批准：2014-12-1 发布2014-12-10实施*发布编号*/CX6.3/4-06版号修正码A/0基础设施和工作环境控制程序共8页第1页实施日期基础设施设备工作流程图:最高管理者各相关部门机动部相关文件/记录会议记录多方论证、研究、确定适用的生产设备安装验收设备管理制度、设备维修保 养计划、装置管理制度、工 位器具管理制度 设施配置申请、验收表、基 础设施台帐、装置台帐、工 位器具台帐、设备保养检修
2、 记录、年度设备检修计划、 关键设备备件储备定额表*使用维护（维修计划、维修记录、验收记录）正常使用设备状态检查表、设备完好 率统计表、装置定期检查 表、工位器具定期检查表、 制造能力评价表设施配置申请、验收表，设备报废申请表编号*/CX6.3/4-06版号修正码A/0基础设施和工作环境控制程序共8页第2页实施日期工作环境控制程序工作流程图编号*/CX6.3/4-06版号修正码A/0基础设施和工作环境控制程序共8页第3页实施日期1目的对生产设备配置优化、建立预防性维护系统，确保制造过程能力。确定并管理工 作环境，使之满足生产符合要求的产品的需要。2 围适用于本公司生产设备、辅助设备的管理，适用
3、于本公司实现生产要求所需 工作环境的控制。3职责3.1 总经理负责生产设备提供配置的确定。3.2 东营港供应公司负责设备的米购。3. 3机动部负责设备的验收和预防性维护，以及关键生产设备备件的合理储备， 负责关键设备的确定。3.4安全环保部负责对安全工器具的检验，并对各生产车间的安全生产环境进行监 督。3.5各部门负责对所属工作场所和设备设施的管理与维护，并负责建立装置台帐和 卡片，做好设备标识，以及工作环境的综合管理。4程序4.1 公司的设施和设备的确定4.1.1总经理负责组织相关部门进行多方论证，及时确定公司的设施和设备的计 划，优化公司布局、设备配置，并提供为达到产品生产要求所需的生产设
4、备、装 置和工位器具。机动部负责编制设备台帐，安全环保部负责编制安全设施台 帐。4.1.2确定公司的设施和设备时，应结合公司本身生产能力，生产周期；同时做 好保养，维修的准备。4.1.3优化公司的布局应考虑最大限度的减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，并充分利用场地空间。4.1.4机动部负责组织相关部门按要求评价、 监视现有操作的有效性，并填写相关 记录。编号*/CX6.3/4-06版号修正码A/0基础设施和工作环境控制程序共10页第4页实施日期4.2 生产设备的采购与验收a）生产设备分为两类：一类是根据设计要求的，第二类是根据设计图纸规定的， 采购由机动部提出申请注明设备名称、用途、型
5、号规格等，经总经理批准后，由 东营港供应公司负责采购。b）由机动部按使用要求或设备使用说明书进行验收，确认满足要求后，列入设 备明细表、装置台帐。验收不合格的外购设备，由采购人员向供方退换货。4.3 生产设备的使用a）生产部门负责按设备使用说明书或操作规程培训设备使用人员，操作人员必须 经培训合格方可上岗操作。b）使用过程中出现故障一般先由机动部组织进行检修，不能解决时，由总经理负 责联系维修单位进行检修。检修中的设施可能发生混淆时应作标识。4.4 生产设备的预防性和预见性维护安全工器具、设备4.4.1机动部负责编制设备管理制度总则、闲置设备维护保养管理制度。机 动部识别关键过程设备，为设备的
6、维护提供资源，并建立有效的、有计划的全面 预防性维护系统。4.4.2设备预防性维护方法、容a）日常维护保养设备日常维护保养由操作工按设备维护保养规进行，主要对设备进行清扫、 擦拭、注油润滑，保持设备及环境整洁。b）定期维护保养定期维护保养由机动部组织人员实施，按相关要求进行，并填写相关记录。4.4.3关键设备备件管理机动部在设备明细表中注明哪些是关键设备，并填写主要生产设备备品。报总经理批准后采购，仓库负责备件的贮存、防护、发放，当发生缺额时报生产 部及时补充。4.4.4文件评价和改进编号*/CX6.3/4-06版号修正码A/0基础设施和工作环境控制程序共8页第5页实施日期设备使用部门于月初将
7、上月预防维护活动记录交机动部，机动部负责按要求，组 人员定期对设备状态进行检查，进行设备完好性评价和统计，填写设备完好标 准检查表。并由机动部进行综合分析评价，及时提出或制定改进措施。445设备预见性维护机动部要组织车间依据设备使用说明书和实践经验对设备运行情况进行分 析，发现故障苗头，及时对设备实施预见性维护，避免意外故障发生，确保设备 完好正常运行，以提高设备效率和有效性。预见性维护方法的评估项目依据设备 制造厂家的产品特点、生产装置的劣化、磨损的重要特性、润滑防蚀、振动及其 他影响等。4.7 闲置设备管理设备闲置由车间负责做“封存”标识，对封存设备要清扫、擦拭、涂油防锈。4.8 生产设备
8、的报废a）对无法修复或无修复价值的生产设备，生产部填写设备报废申请表总经理批准后报废，并在设备明细表中注销。b）报废的生产设备存放时要作标识。4.9 设备完好性检查机动部负责按要求组织人员定期对设备状态进行检查，进行完好性评价和统计， 填写设备完好标准检查表。4.10 装置的使用、维护与检查机动部负责按装置与工位器具管理要施，填写装置定期检查表。4.11装置的管理4.11.1装置的技改装置的技改由技术质量研发部根据产品生产的要求提出技术要求由机动部或外包 方负责实施。4.11.2装置的制造4.11.2.1 公司无能力制造的装置的委外加工；委外加工时，机动部应在委托合 同中明确要求供方制定进度计
9、划及相应的设计资料，并进行跟踪和记录。4.11.2.2 装置外购时按采购与供方控制程序进行。编号*/CX6.3/4-06版号修正码A/0基础设施和工作环境控制程序共8页第7页实施日期4.11.3 装置的验收4.1131装置加工完成后，机动部根据图纸或与制造商签订的装置加工协议进行验收，并记录结果。4.11.3.2装置加工完成后，由机动部试制产品,将试生产的产品依照技术规进行验 收，验收情况填写相关记录。4.11.3验收合格的装置方能办理正式入库手续。4.11.4 装置的编号和登记4.11.4.1 设备的编号验收合格的装置由管理部门予以编号，编号方法为： 设备型号设备位号装置代号4.11.4.2
10、 装置管理部门将编号的装置分别登记于装置台帐中。4.11.5 装置易损件的准备。机动部应编制设备关键配件、易损件最低库存计划，以确保生产现场备有装 置易损件的最低备用量。4.11.6 装置图纸的管理装置的图纸由技术质量研发部负责保管并存档。（包括更改的记录）4.11.7装置的使用4.11.7.1装置使用要遵守操作规程。使用前要除油处理，使用后要涂油防护。4. 11.7.2 装置每次使用完毕后由使用者负责清洁，润滑保护，减少磨损和锈蚀。 然后才能入库。4.11.8装置的日常管理4.11.8.1装置采用定库、定人管理。保管员应在装置入库前检查装置外观完好性， 以确保下次生产不受影响，确定完整/合格
11、后方可办理入库手续。编号*/CX6.3/4-06版号修正码A/0基础设施和工作环境控制程序共8页第7页实施日期4.11.8.2装置的领用出库和用后归还时，应由保管员和借 /还人员办理装置的出 库和入库手续。4.11.9装置的保管4.11.9.1装置正常使用，必须执行首件和末件检验制度。新装置入库或归还装置 必要时上防锈油（脂）防护。4.11.9.2设立装置库，实行专人规管理。库房整洁、干燥通风、定置划区放置， 有明显的标识。4.11.9.3新装置验收入库后，保管员填写装置明细表和装置履历卡登记 每件装置使用历史和实况。对装置的使用寿命进行监控，达到使用寿命，由机动 部进行重新检验，合格后方可使
12、用。4.11.10装置的维修。4.11.10.1装置的维修由机动部负责，本公司无能力进行维修时委托有能力维修的 厂商进行维修。4.11.12由于工程更改造成装置的修改的相关文件和记录按文件控制程序和记录控制程序进行。4.11.13装置的报废对无法使用或难以修复的装置由管理部门填写设备装置报废申请单报经 理批准后报废。4.12工作环境4.12.1生产部运营负责、各部门配合管理为实现服务要求所需的工作环境中人和物的因素，根据工作需要，确定并要求总经理提供必须的工作环境，包括：a）配置适用的办公场所，并根据工作需要适当整修。b）根据需要配置空调和通风设施，保持适宜的环境温度。c）涉及特殊性作业的员工
13、，应由安全环保部，配置必需的防护用品，配置必 需的消防设施，搞好消防教育和演练工作，执行安全生产管理制度的 规定，为员工营造一个安全的工作环境，以最大程度降低对员工造成潜在 的风险。编号*/CX6.3/4-06版号修正码1.0 A/0基础设施和工作环境控制程序共8页第8页实施日期d）按生产现场管理制度要求监管生产现场的清洁。车间须保持环境条件（如照明光线要求）与工作容和产品要求相适宜，保持设施处于清洁、有序的状 态，并清理生产现场，贯彻“ 6S”要求。4.13 生产设备相关记录由机动部负责按文件控制程序执行5相关文件5.1*.CX4.2.3-02文件控制程序、5.2* ZY6 3安全牛产管理制度5.3* ZY6 3设备关键配件、易损件最低库存计划，6记录文件6.1* jl6 4 12生产现场管理检杳表（6S检杳）6.2*.JL6.3-15设备装置配置申请单6.3*.JL6.3-14装置验收单6.4*.JL6.3-15装置台帐6.5* 6 3 16装置履历卡本程序由安全环保部提出并归口本程序起草人：本程序校核人：本程序批准人