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1、为了更好的管理和调配售后维修用物料，规范售后物料的管理监控流程2 范围适用本公司售后维修相关所有人员3 职责 售后维修部：负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理，及物料 的使用、保管、记帐、分析。仓库：负责物料的收发、调拔、报废物料回收、ERP账务处理。采购部：负责对售后物料的采购。品保部：负责物料的检验、退仓、报废确认。财务管理中心：负责售后物料及账务的监管。4 细则I、人 ill, 、-总要求建立健全原始记录、台帐，正确及时反映收、发、存动态。 工作，报备财务部门。物料使用ERP录入下账工作。售后物料的申请相关规定：物料申请到料后，需按料号管理，并建卡建帐。仓库对于可调拨的呆料和备料
2、（呆料优先），在接到领料单后走调拨手 续，调拨至售后备件仓并录入公司 ERP系统。售后物料备件仓库管理规定：售后物料备件仓由专人负责，售后物料存储区域规划由售后负责人负责。售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作售后物料管理（除ERP系统录入外）备件仓负责人需建立电子档的账务， 做到售后物料当月物料单单必清。售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控， 如有异常及时纠正，如有品质问题第一时间反馈（执行不合格品控制程 序）。物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则，对于温湿度敏感物 料不能裸露存储，需放入密蔽较好的货柜中。售后备件仓负责人承担备件仓物料保管之责，若因人为
3、破坏、保管不善等 原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供价值依据，由保管人承担60%责任，部门主管和部门负责人各承担 20%的连带管理责任，并从当月工资中扣 除。售后物料发料及使用管理规定：物料发料由售后备件仓负责人进行发料，维修员不能直接取料，发料需要 在料卡上进行登记管理，维修区不得有售后物料滞留。售后物料维修必须有售后维修单，并交由售后内勤录入ERP系统下账。售后维修单需注明产品名称、型号以及所消耗物料料号、名称、数量、使 用情况、是否报废等。售后内勤根据售后维修单统计售后物料使用情况及对应产品清单，并生成 日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字；周、月报表经部门负责人确 次签字后提
4、交财务部。售后物料更换及报废管理规定：维修员每天将拆卸物料交接给售后内勤进行管理，不得随意丢弃。售后内勤将每天拆卸的物料进行统计分析，每月生成产品不良记录表，经 负责人确认签字后提交研发进行产品改良。售后物料的在维修过程中损坏报废，须填写物料报废表，售后内勤进行统计分析并生成相关报表，计算报废率，从而控制报废率。报废来源：操作不当：若因人为破坏、使用不当、保管不善等原因导致物料损坏、遗 失的，由财务部提供资产折售后内勤每周安排一次集中退仓和报废申请，退仓和报废物料须经品保部 检验员进行检验、核实，品保部负责人签字。退仓和报废的原则：属于非电子贴片料、电子接插件、电子线材等低价值 物料外，属物料
5、本身质量问题且没有人为损坏，在保修期内的进行退仓给供应 商，过保修期内的进行报废。售后内勤人员对已办理完毕的退仓和报废物料及时进行ERP销帐，以确保帐存一致。售后物料退仓、报废流程同生产。售后返修成品库管理规定：售后维修完工的成品，经品质检验合格后，与财务确认到款情况，款到发 货及时。售后内勤人员每天统计物流费、收入清单，并生成日报表、周报表、月报 表并由售后主管审核签字；周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。售后内勤与客服每日核对收发货日报表，并确认签字。售后盘点：售后维修部每周安排一次抽盘，抽盘比例为帐存物料品种的 20%，形成周 盘点表交财务管理中心每月进行一次 100%全盘，形成月盘点表交财务管理中心 存档。月度盘点需由财务一名人员在场监督，以确保盘点的合理性、准确性。5 附则