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1、中南仪表有限公司质量体系程序文件关键元器件和材料的检验和验证控制程序版号：A 修改状态：0第 3 页 共 3 页中南仪表有限公司质量管理体系程序文件 关键元器件和材料的检验、验证控制程序受控状态拟 制文件编号审 核版 本 号批 准持 有 者部 门发放编号2011年03月26日发布 2011年03月28日实施1、目的通过对关键元器件和材料及检验的控制，来保证供方与产品的稳定性。2、适用范围本程序适用于涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的关键元器件和材料，及特性的监视和测量验证活动。 3.0 定义（无）4、职责 4.1 技术部负责关键元器件和材料的界定以及技术文件
2、资料的编制、发放。 4.2 营销部负责关键元器件和材料等物资供方的推荐与采购，以及质量信息反馈和不合格品的清退，以及与技术部、质管部对供方进行评定，具体参照 采购控制程序。4.3 质管部负责关键元器件和材料的检测和验证。5、工作程序5.1 技术部根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性制定采购物资接收准则及标准等技术文件资料，将采购物资进行分类管理。5.1.1 A类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；5.1.2 B类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般性物资；5.1.
3、3 C类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的辅助性物资。5.2 供方评定5.2.1 供方评定原则a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力；d) 符合国家有关的质量法律法规的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受范围之内。5.2.2 供方评定程序a) 供方由有关部门推荐，并填写供方调查表中有关内容；b) 评定部门对供方进行了解、调查或查询；c) 供方提供产品小样供质管部检验或现场试样验证；d) 小批量验证； e) 质管部与生产部、技术部根据有关评定资料对供方是否合格进行评定，并填写
4、供方评价记录表，报主管副总经理确认审批；g) 为本公司配套有一定历史的外协供方，按2）、6）条评定确认。5.3 合格供方的分类合格供方根据不同资质信誉分为A、B、C三类。A 类供方a) 企业具有一定的规模，质量体系健全，运行正常，质量能力保证可靠，产品质量历史信誉较好，已通过ISO9000认证的供方；b) 产品经配套使用，性能优良，年度退货批次小于1次。B 类供方a) 企业具有一定规模，对产品有较齐全的检测设备和适宜的检验人员；b) 实物质量经配套验证，质量可靠，年度退货批次不超过2次。C 类供方a）规模较小；b）质量能满足实际使用要求。5.4 根据供方的评定资料和物资重要性分级情况，由质管部负责编制合格供方名录，并将相关资料传递给有关部门。5.5 质管部负责合格供方的管理供方应对出现的不符合项作出及时整改，整改不力的由质管部作出上升、下降等级或撤销供货资格的处理决定。营销部、生产部据此停止采购和协作，必要时，财务部可扣除适当的应付款作为预留处理费或质量保证金。5.6 不合格品按不合格品控制程序处理，由营销部经办人员负责传递信息，并作清退处理。5.7 记录管理参照记录控制程序。6、关键元器件和材料及检验控制程序输出的相关记录合格供方名录 供方调查表 供方评价记录表