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1、-范文最新推荐- 党支部民主生活会制度 党支部民主生活会是以党员交流思想，开展批评和自我批评为中心内容的组织活动制度。勇于进行批评和自我批评，是党的优良传统作风。为进一步规范党支部民主生活会，发扬批评和自我批评的优良传统作风，加强党员教育管理，特制定以下规定，望各党支部参照执行。 一、民主生活会召开的时间党支部民主生活会每半年召开一次，一般在期末集中组织生活中安排专门时间进行。根据需要，民主生活会也可随时召开。 二、参加民主生活会的人员党支部民主生活会由支部书记召集，须有三分之二以上正
2、式党员参加。因故缺席的成员应提交书面发言，由其他同志在会上宣读，列入会议记录，书记或副书记将会议情况和批评意见转告缺席的同志。党员领导干部要参加双重组织生活，除参加领导班子的民主生活会外，也要积极参加所在支部的民主生活会。 三、民主生活会的基本内容 主要结合半年来本单位的工作实际及个人工作、思想情况，对照“三个代表”重要思想和党章的要求，从党员的党性、党风、党员先进性等方面，检查、总结，开展批评和自我批评，统一思想认识。 四、民主生活会的准备 根据本单
3、位中心工作或工作当中存在的主要问题，确定重点议题。要围绕民主生活会拟解决的主要问题，书记、副书记、支委成员个别谈心，交换意见，征求本单位和上级党组织意见，就一些重要问题初步统一认识，于会前转告参加会议的党员同志或会上通报。 民主生活会召开的时间、内容和要求，须提前通知参加会议的人员，以便进行认真准备。 民主生活会前，要将开会的日期、内容报告上级党组织。 五、民主生活会的主持 党支部民主生活会由书记或副书记主持。书记、副书记不能缺席。 &nbs
4、p; 书记、副书记要带头开展批评和自我批评，既要严于责己，真心诚意地欢迎批评，又要引导大家敞开思想，互相帮助，把民主生活会真正开成解决问题的会，切忌图形式，走过场。防止把民主生活会开成情况汇报会、工作研究会或评功摆好会。 六、民主生活会应遵循的原则 民主生活会应遵循“团结批评和自我批评团结”的方针，通过开展积极的思想斗争，解决党内部的问题，达到统一思想、加强团结、相互监督、共同提高的目的。保证民主生活会的质量，必须增强党内生活的政治性和原则性，做到会下谈心解疙瘩，会上集中议大事。党员要本着“知无不言，言无不尽”
5、，“言者无罪，闻者足戒”的精神，敞开思想，畅所欲言；要严于解剖自己，主动检讨思想、工作、作风和生活上的缺点和错误，诚恳接受别人的批评和帮助；开展批评要与人为善，大事讲原则，小事讲风格，防止在细小问题上纠缠不休；相互间有意见，可以开展个别谈心，或者把问题摆在桌面上，通过交换看法和意见来解决，不搞自由主义；要遵守民主生活会的纪律，不许歪曲和夸大事实真相，不许压制批评和对批评者打击报复，不许把党组织内部交流思想的情况向外泄漏。 七、民主生活会提出问题的处理 民主生活会检查和反映出来的问题，应由本级党组织解决，要积极制定改进措施，
6、切实加以解决；需要上级党组织帮助解决的，应及时向上级党组织报告。属于违反党纪、政纪的，应按照管理权限，分别交校纪检及相关部门查处。在民主生活会上提出的重要问题，党组织没有及时研究解决或向上级党组织报告的，应追究书记、副书记的责任。 八、民主生活会情况的报告 在召开民主生活会后十五日内，要向上一级组织报送会议情况和发言记录。报告的主要内容为开展批评和自我批评的情况，检查出来的主要问题及提出的整改措施。对于群众普遍关心问题的整改措施，可用适当方式公布，以便接受监督。 九、民主生活会的检查指导
7、 执行党支部民主生活会制度，实行一级抓一级的责任制。 下级党组织召开民主生活会时，上级党组织要尽可能派人参加，掌握情况，进行指导。上级组织对所属单位执行民主生活会的情况应进行检查、通报，总结交流经验，纠正存在问题。对未经上级党组织同意而不按时召开民主生活会的党支部的主要负责人，对于无故不参加民主生活会的党员领导干部，应给与批评教育。 第一章 总 则 第一条 为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的现金管
8、理暂行条 例及中国人民银行发布的银行结算办法、现金管理暂行条 例实施细则，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。 第二条 本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。 第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。第二章 总公司
9、资金计划控制 第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。 第五条 各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。 第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。 第七条 总公司各部
10、门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。 （一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。 （二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。 （三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。 （四）办理汇票须提前两天通知财务部。 第八条 计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部
11、根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。 第九条 各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章 现金管理 第十条 现金的收入、支出范围： （一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。 （二）支出范围： 1职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 &nbs
12、p; 2出差人员必须随身携带的差旅费。 3结算起点以下的零星支出。 4发给职工的各种奖金。 5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。 6中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。 第十一条 以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支
13、付。 第十二条 现金收支业务的管理 （一）现金收入的管理 1无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。 2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。 （二）现金支出的管理
14、 1预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。 2预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。3预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。 4，业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15
15、天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。 5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。第四章 银行收支结算管理 第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。 第十四条 银行结算资金管理 &nb
16、sp; （一）银行结算收入的管理。 1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。 2由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。 3业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员
17、于当日送交银行并作会计处理。 4信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。 （二）银行结算支出的管理 1根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。 2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。 3严
18、格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。 4专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。 5一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。第五章 报帐销帐 第十五条 各部门预借的支票，结算款
19、项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。 第十六条 为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。 第十七条 应付现金的金额在2000元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。第六章 附 败 &
20、nbsp; 第十八条 本规定由财务本部负责解释和修订。 第一条总则 理论学习是领导干部提高自身素质，增强工作能力的有效方法和重要途径。公司党政领导干部要提高对理论学习重要性的认识，做学习型领导干部，严格遵守理论学习制度，保证学习时间，提高学习质量，增强理论学习的针对性和实效性。为加大创建学习型领导班子工作的力度，实现理论学习经常化、制度化、规范化，特制定本制度。 第二条学习组织 党委书记负责组织有关
21、部门制定领导干部理论学习计划，安排学习内容，组织和主持学习活动，监督和检查学习制度落实情况。 第三条学习内容 以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，xx同志关于“xxxx”重要思想，xx同志的讲话和指示，市场经济、专业技术、法律法规、企业管理和现代科学技术知识以及上级文件、重要会议精神等为学习重点。 第四条学习形式 主要采取党委中心组学习、个人自学、参加上级组织的脱产学习培训等。 &nb
22、sp; 第五条学习时间 每次集体学习时间不少于4小时，每周个人自学时间不少于8小时。 第六条学习要求 1、要坚持理论联系实际，学以致用，着眼于对所学理论与知识的理解和运用，着眼于解决公司改革发展和稳定中的实际问题，着眼于解决职工群众的热点难点问题，增强理论学习的针对性和实效性。 2、在一般情况下，公司党委理论学习中心组每周星期五下午组织集中学习，采取通读学习材料、收看电教知识讲座、组织集体讨论等形式。中
23、心组学习做到时间、内容、人员、计划、组织的“五落实”。配套实施学习日请假、补课等措施。通过实施制度和措施，把“我要学习”的自觉性和“要我学习”的严格要求统一起来，促进了学习活动的进一步落实。 3、要树立“终身学习”、“学习工作化、工作学习化”的思想观念，结合形势发展和实际工作要求，制定切实可行的自学计划，明确学习重点，实现学习目标。 4、要按照上级要求，积极参加上级组织的各种专题讲座、干部培训和脱产进修学习。 5、要正确处理工学矛盾，学习时间与重点工作或上级
24、会议时间发生冲突时，要提前请假。本着“学习时间可串不可占”的原则，及时补课。 6、领导干部要结合工作和思想实际，建立学习笔记。 7、公司党委每年年初组织制订理论学习中心组的学习计划，年终召开一次理论学习研讨会，检查学习效果，推出一批对实际工作有指导意义的理论研究成果。 第七条学习考核 1、如实填报理论学习考勤表。在民主生活会上和年终述职中，每个领导干部要汇报和检查自己的学习情况。把理论学习特别是运用理论解决实际问题的情况，作为干部考核的依据之一。 2、每年公司正职领导向管理局党委，副职领导向公司党委至少提交一篇有价值的学习心得或研究论文。 第八条附则 1、本制度由公司党委办公室负责解释。 2、本制度自年月日起实施。 11 / 12