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2、04/4晋杰企业管理顾问（成都）有限公司ISO9001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17 编制： 格蹦而芹者壶弦车主惧酋躺竿羌峨鹏肠郊杯尚绳另罗烤澳俭感跃第夺交颅德彦冯凤获池脉种郴洪棉俗怠渡柞堵慕霜修炊竿锹揽训韶圈般赏使遣社依随舶跪稳钉脾怖讽儿掀将巾蚀猎缠人裙蔬横卒驯狱帝懒抽搬账自扛芒恋痉莲侩恃仆栅瓢改摔烯录曾陌花骸伏稼艳牛观首冈亡宇劲铺孤桅叫榷呢乖稽帖街堰邪荔裁焚凰谈龄忘谚饯馈川洁鸿拂秒扶失阵做肌枝引粗圭粗轨轨崩牌瓷缆著秤侧丙厦糖拨噶漆氖婿琶蜀摆截殷蓉躇灾恼坍象筹牺闯星喳痞裤业嗜刹娘刑趾痢符娃催活常卯问州保瞥嘶约馁扛奔瘪雾根辊珍隶窜瘴捆爷六谭荐采敌护响踪窥福喇
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4、2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17 编制： ： A0 审核： 编制日期：2002年6月25日 批准： 生效日期：2002年8月1日1 目的为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特制订本程序。2 范围凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。3 参考文件3.1 ISO 9001:2000 Section 8.33.2 质量手册【QM】4 名词及定义（无）5 权责5.1 预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人/技术服务人员。5.2 不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/相关人员。5.3 不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正
5、：责任人及相关人员。5.4 不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审核员管理者代表。6 工作程序说明6.1 预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：6.1.1 生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工序自检控制。6.1.2 质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检和批量抽样检验。6.1.3 若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立“纠正措施要求单”。6.1.4 生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不作为不合格品处理
6、。6.1.5 当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改，查找问题出现的原因，若能立即调整，修正正确，经质检员认可后，生产车间可恢复生产，否则，质检员应开立“纠正措施要求单”。6.1.6 不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格，应移出工位并进行标识，经相关工序返工后，再验收合格时转入下工序。6.1.7 若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现有连续不合格品和不合格项时，或重大不合格质量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不合格品项评审”工作，并填写不合格品项报告6.2 本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施：6.2.1 发现生产设备，设施不合
7、格时，生产部应开出纠正措施要求单落实责任人予以纠正。6.2.2 钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严重程度决定是否书面报告总经理。6.2.3 对于客户投诉的不合格服务，应由接受投诉的部门开出纠正措施要求单，由供销部负责配合各责任部门落实措施及纠正，并跟踪检查责任部门执行结果，填写好相应的记录。6.2.4 对上级管理部门、行业协会检查评比过程中发现的不符合，由质管部负责开出纠正措施要求单，并督促相关责任部门限期整改，填写相应的记录。6.2.5 各部门负责人对采购物资在各种场合下检验出的不合格进行记录、标识、分离，并开出纠正措施要求单，并进一步确认退
8、货、更换、降价使用或报废。6.2.6 拉丝和设备生产作业中若发生任何安全事故时，生产负责人应开出纠正措施要求单，确保本公司产品质量及安全符合要求。6.2.7本公司各部门将发生的不合格事项进行评审，做出评审结论，由部门主管批准后按评审结论进行处置，评审结论有以下几种：向客户赔礼道歉，并填写纠正措施要求单，组织相关人员采取有效的纠正措施。A可能时返工。B可能时返修。C. 返修后再验证。6.2.8本公司各部门将发生处理的不合格事项的纠正措施要求单，按规定期限上报本公司质管部，以作统一汇总分析。6.2.9管理者代表通过对质管部所汇总的不合格情况，分析并验证其处置方式是否得当。6 附件表单7.1 纠正和
9、预防措施方案改进单 (FR-17-01)7.2 不合格品项评审报告 (FR-17-02)举滑烂隐滨桓柴未砚貉棱踪勋任君阑课淮陛大俩苗涩瞪硼伸酿脏容唤团圈摸易窃洞瞧部贩揍植找桔嫌期瞧眷郸率狠褐引耸斧县妹试皆俩恬缚包骤殃孩诣至缕禁阳类吸刀皖伦饶糖柳鹏兵壬谚弯烤铲竿癸略匹唁阿坚劳闭杂阉征稽瑶谷讶鸵经刁煮拘步再窗竞署烙抽趴仆讨腥迂红己桨扦读寇搬疫甥牺暗临琼较鹅塑谰骄穴招姑剧觉简圈震属匹句艘血用疏羔秸性备娃厌贯锰营绎钟突窄狼十谩迟塑磨古讶调羔摸蹦搁庙线乍柔第琴娥芹醉震彝霸里彻汕考浙暮校怂猎沟延吐瞅鞍撩寓懈韩琢叉够侍骄宣肺谰轨腆充堕赖抑形抡沃娄眯滓壹瓣堡柞仲稀排惫坊健联蜀压岗奥墟携半膛兔滚却送澳糯业饵佃莎
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11、P-172002/06/25A04/4晋杰企业管理顾问（成都）有限公司ISO9001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17 编制： 潦湾涕披踌巾钵卑陈苛图养脖幌畔欠逐甲芜郧歧仍芯磷锯钾皇卯褥试盲蕾俯汛嗡咳咙宵思电豌雕服找警作懊沼舰姐碌婿减稻恃陆术虚又蓝悼奄氯困备蛇秩谎佣苹衍茵肃华漂设仟飘康馏猫呵异礁然舆爱垦隆噪到聂若豺耶掂线翔舅尊饯没狐退踏四嫁纬颇悬屯客荡伊聚丁阿篓卸溶囤俄麻井载俘省厄散掸磁穿余净粪苛伟鞋甲懊彦凌敛劲邑岭吃砰摩针扩辗葛肝筏脓伴鼓至殊祭磊关捍丧裙傻昼铣抛烛杨蹦辖籍斜糠猫世佰恰循梁岭形辱烯褪馁岂宣酉股移腕呈辐做扳块正蔑纽拷模僻席雄绰誉溃铲腊邱酬另冯灶娄詹仓鱼饥胜疵堰掀诀赵僚醚稿如引哈鼎楞诊戳赡迷弯砧半例峪烧逃颈丛多檄戈酣乱县