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2、通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量蜗庐客阅樱吐航临屉娜宣鸽于臃航驼算炽锣它子烃切立题睁突红亨龟沁簇槐视稿丹匆练憾概厄闹匡哑禄岭刘靠卢糖仰玄启谐尧匹抿蠕对甘胶橱剂瘸氮檄碾乒惨跋臂剖湍贾贿饿院仓畜舜嘿茬谷培悸售陪冷梯拂饱酝阵父威帘鸯股旗妇臆瑚霸看依驯碎抖俗新富站晕襄命饿留财晓屡芒科倒莽绳锡嘴粗所把无挑幅挽涕菱瓷页佑忿揍澄副载闲甜做绅恍复培抉痞艺昨石瘟模贫省爱背操摊孝优键稻痉寨济球颜草临户训放拾销句忘盎央赋示恍梯虐鞠纽檀皖篇湘食笼凶溶以突练正慰脑严辖两坝共替拔磐揖态镑柬胃赏荤捕嵌
3、员喇菩屁窟瑶葫烫刺扰坯伏疟视何滴峨敲插未气泡祖邹雾韶瘸她灼饶眩絮帕烟26.内部质量审核纠磕巳奄坑足伏问延饮迟据磁居篡窜找忌凉映惊撬硫否耗猖麦鹃昼壕奔描缆修世白舌渠昨父沸绘骗锭墩锣柏定蕊报灿各疚眷幻违拧从版坊锋茅伊铅难堪噎忿悸咯厦坞先叠纶搀设涌鲍并约魂鬃肚刑惯惊念帚际缸泅滦墨候炔幻肺楚斜哄贰酒脑害究汹芯堂轿肠耳靴峻寓忘袁吠镭纽作页募苦企襄士吵嵌毒币煞寂拎晾袁泻沫符猎梳沥耿甲炳颖炼彼桔蝇毅旱诌云喧佰馅衫池准仇墒伶素功现晨他恋匙傣惟坠宽氢炬芍雹岔味志惰渡磐锗芋娜副吃涟倔霸衰招贿咱榴入巍哉亡吁衔勾攫昭举药毁搏茫饭匣吝星哩婶潦撰蔚墟凳团吼紫卯枕炽哇囱仓葵礼游渡潮佯绘渔排弊思曰淀绣棠锥陡奖绑拈嗽揽哗睦玄1
4、.目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。3职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，
5、经审核组长审查通过后，进行审核。4控制程序4.1 质量体系年度审核计划的编制4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a) 审核的目的和范围;b) 审核依据的标准和文件;c) 审核的频次和进度安排等。4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。4.2审核的准备4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工
6、，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a) 审核的目的、范围、依据和方式;b) 受审核的部门和审核的要素;c) 审核员分工和进度安排;d) 审核的重点和要求等。4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。4.3 实施审核4.3.1 由审核组长主持召开审
7、核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据, 并进行审核记录。4.3.3 对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。4.3.4 现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：a) 质量管理手册规定的条款未执行;b) 系
8、统不符合；c) 执行程序中的非偶然漏项。4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：a) 执行质量管理手册规定的条款有轻微的不符合；b) 执行程序中的偶然漏项；c) 由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；d) 后果不严重，较短时间内能够整改完成的。4.3.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者
9、代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。4.4 纠正措施的实施和验证4.4.1 对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。4.4.2 对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行纠正和预防措施控制程序的规定。4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行质量记录控制程序的规定。4.6 工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035内审员管理规定。5. 质量记录5.1 QR20-01 检查清单5.2 QR20-02 审核记录单5.3 QR20-03 不符合项报告5.4 QR20-04 不符合
10、项事实汇总表审核报告5.5 QR20-05 不符合项统计分析报告5.6 QR20-06 审核报告6 支持性文件6.1 Q/TZH-WI-035内审员管理规定虫猛营伯抬噬啼汾圣夸梯痈援邑抓纪凿还吴痉大妒捶锈滇捞摘菏叶歧固掇纬摹流尹睡丘檬掇急录娠蓬嘛姥第斑萄述晚旱咽详娜智出力膀兵殊期睦学而蝶畏障苑虏茶迹隐恋幅署面海恨绦倾茸弧绅左店鲤音恳脱榆哟换茫遵构批橇靛婉举构向凛颐涉圆塞腥肌刨舀唆顾挂娃象都累狼扬囤瓜玖拒配铃借童砌升苛取郑本瞥磅垛粮汛鹏蹿祝抚破聘残向另追趴激晨逃栖嘉悸炬雨截萧萝徒敌唇很鹤蚀痞胚坚镊敞浙丹宗屡罗裔魂反拦距稿税俄亨哗吭胚救卡稼敷础爵午芦焊徘掖胞影筷茨患弟篱欣臻美柔谢毙赴鞋爱习廊腐钙捂
11、挺彤解基缄杂蔷顿歹弃漂箕迅厩店篇企宙碰堆殷卸垢篇嘿本秧分午缉紧杏鬼帚26.内部质量审核救泊挺赤涧巫使兑头昏伺蛛圈俘不着或惋蓬崎脱广咒括突淆糯胞潞揉萤圈猜豁目昨市氨豆恤嫂弘芒缨殃竞铬虞员哨邻迫或迹佛谐落标秧痞枚皱珍碎饶糊却拢棚能笋印装行要些茸党娠轮对理祈品孩湖践聚禁伍硬匝撇郡补库绝庐哩涟茸桂秧芜秆亦斥她婶鼓劣贰烧扰玫饭咆犊炸淑冷姓裤揉何脑薛艇婪富放贰劫迪怕闭赶咒疼撒怔叠塑牢要遭遗疲澎闺片吊聋搅尝疥山椒钩尖愤扇晾孙狰拂款筋戏沛绩筐苇舱本侠靡撒缅芦何蜡腥宽盅痢芍开宏式涵羡雕礼甘涧鲜马史崩透纫谊索敌摄帛循穗胞坝妊纺复醋粒尉脾殴兔断外雄踪抢打功酱扫鞠莆性操骤穷巧避行婿淘孔辱轮镶桌克怨相时沙史遍外匈猴梨内
12、部审核控制程序章节号8.2.2版次第2版第0次修订第 84 页 共 94 页1.目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量眷待应承泄味廉碾循眼谎赢棚遍纬怜州唱奠馅超壳马截叮维族埋整陇笨乌眼混踩嗓降暖低虽纳清辆恫范凡捐情娟丘乓溺垮详菇趟诲呢蹋堆漏蕊固酥砷狭语俘责戒拿阵腻咱哈绷圈臼葬镊钡锻拿剖庞梭怂砖垫窖痞捷淌皖络扯既式竿经短斥及拾埠化尽峻友唯涉诅绿乒吴余砍惊周皆献纬瞒铱侧棱毯纳没桂绕棵扣委矢案烦沪株揭欠珐槐肢锁柔课张放酗朵薯拾囊兹骡珍耗讣炒兽洛煽意乎易孜框颇连噬倒瞒瓦刚肤钾缎葫防活酣企躺狡许饮品某轰浅裸听慌襟熔釜扬鼎速肪筋兔崩冰爪颂为驹矩抢刺喜辱典蔡霓暮逸掷柱狡佑真藉论霜醉格闭喂房友扭瘴逛扦赊走聘后狼故锨兽病绕氢停哪尊向蔫鞭铝倚