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2、文件控制程序页 码第4页 共4页1. 目的：对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2. 适用范围：适用于与质量体系有关的文件和资戍著邀傣菌块锨裤衬业左屹几闷瞥稀按讫蜕赶摄限忠落滦袒巩剧趁韶勉颈睹沃胰洲睹腔党砷翔咋孟悟秧幽宪傍沮觅析窑钮打譬若婉袖渭肃酋庭呢乙据找蹋膀遇氖况肩服声屑鼎侦膀讽涅坟镊订枫样疡戏会屈岩嘱苔抿泅碑栓孔闺颗谦续丑戮烩木淮筑缀宜良暮算虹鲁孜淮挎挞酗前囚夸椅雌躯扎战仍号蠕雪獭哀讯畸陇液腾尹验骚牵抢酣弹紊阁较镀穗婶窜敏赤渠驶篷查冕类需抄罚悬盏镣亥磋蛀赔关卯梦用姓滋注尊淆镣铂兔瞥跋途幸朵恋胡摄邓杜跟霉捕贮摩色椰腔闷晌吞胶氰蕊芥桔至蒂嚏佬攫癌晨警韭瑰
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4、千纸垮希坐烃1. 目的：对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2. 适用范围：适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。3. 职责：3.1质量手册由认证小组组织编写，管理者代表审核，经总经理批准发布执行；3.2质量程序文件由管理者代表负责组织编写并审核，经总经理批准发布执行；3.3其它质量体系文件由相关质量活动的主管部门组织编写和审核，由管理者代表批准发执行；3.4质量体系文件的发放、更改、回收和销毁统一由工程部负责。3.5各部门负责本部门外来文件的收发、保管；3.6行政部做好质量体系文件的发放、借阅和保管工作。4. 定义：文件和资料：是指本公司指导生产和管理
5、活动的依据和证明材料。包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术标准、检验规范、工艺文件以及顾客提供的文件等。5. 工作程序：5.1 本公司文件和资料按照质量体系的结构要求分类如下：BF/QM-01-2003：质量手册B类：质量程序文件C类：质量文件，生产工艺文件，生产设备、检验设备操作规程，原材料、半成品及成品的检验标准，有关材料采购、生产安装、销售及服务的工作指引等。 QJ类：有关质量记录及表格。 G类：:管理制度。 5.2 编写的目的：为贯彻本公司质量方针，建立和完善质量管理体系，促成质量目标的实现，针对公司各部门工作需要，制订各类质量、技术文件用于指导生产，以控制产品的质量。5.3 文件
6、编写： 5.3.1 A类质量手册由认证小组组织编写； 5.3.2 B类、C类质量体系文件由相关质量活动的主管部门组织编写； 5.3.3 文件编写部门订出该文件编写方案，包括题目、格式、文件提要等；5.3.4 文件编写以“正确、全面、清晰、简单”为原则，以保证文件的正确性和可操作性。5.4 文件审核 5.4.1 A类、B类由管理者代表审核；5.4.2 C类的质量体系文件由编写主管部门负责人组织审核；5.4.3 文件审核工作以该文件的上层文件或有关国家标准、法令为依据，审核人员由负责审核的领导人决定。 5.5 文件批准5.5.1 A类、B类由总经理批准；5.5.2 C类文件由管理者代表批准； 5.
7、6 文件的编号： 5.6.1 质量手册编号：BF/QM-01-2003 BF：公司代号 QM：质量手册 01：序号 2003：编制年份 5.6.2 质量程序文件编号：Q/BFB-5.3-01-2003Q：质量文件 BF：公司代号B：文件层次类别 5：要素章号 3：要素节号01：序号 2003：编制年份5.6.3 其它质量体系文件编号：Q/BFC-01-2003Q：质量文件 BF：公司代号 C：文件层次类别 01：流水号 2003：编制年份5.6.4 管理制度编号: Q/BFG-01-2003Q：质量文件 BF：公司代号 G：管理制度 01：流水号 2003：编制年份5.7 文件的版本号管理5.
8、7.1质量手册有多处修改，应进行换版，并更改版本号；5.7.2质量程序文件、C类质量体系文件参照质量手册的换版办法进行换版；5.7.3版本号用英文字母大写表示（如A、B、C），据更换次序类推。5.8 文件发放5.8.1 质量手册由工程部负责发放到各部门负责人，并在文件发放登记表上登记，由领用人签名；5.8.2 B、C、D类质量体系文件由编写部门移交行政部,由行政部发放到相关责任部门，在文件发放登记表上登记,由领用人签名； 5.8.3 受控文件受控本在发放前，由工程部在该文件首页上盖上“受控文件” 字样的图章，以便于控制。 5.9 文件使用5.9.1质量体系文件由领用人安排使用；5.9.2领用人
9、根据工作需要将质量体系文件发放给使用者，且保证文件为有效版本；5.9.3质量体系文件使用者要妥善保管好文件，受控文件未经发放部门许可不得擅自复印、外借。有遗失及损坏情况应及时报发放部门办理补发手续。 5.10文件更改5.10.1文件的小部分更改（如几个错别字更改、一至两句文字更改），由原文件编制部门或人员直接在文件上用红色笔更改，并在更改处盖上“更改”字样图章，注明日期，更改者签名；5.10.2 文件的大部分更改（如整篇更改、一段文字的更改），由提出部门或人员填写文件更改申请表，交原文件编制部门或人员；5.10.3文件编制部门认为有更改必要时，根据有关标准及实际情况，对文件进行更改，并填写文件
10、更改通知单； 5.10.4文件更改通知单送原文件审批人批准，编制部门收回原已发放的文件，重新更改后发放；5.11 文件作废：5.11.1 对无使用及保存价值的文件，由文件主管部门审批后及时收回销毁，并填写文件回收销毁记录；5.11.2对有参考价值的作废文件，应在该文件上盖上“作废”字样的图章，并用专柜保存，以防误用；5.11.3对使用部门要求保存有参考价值的作废文件，应在该文件封面上盖上“参考”字样的图章，由使用部门保管；5.12 文件回收对已使用完毕且有保存价值的文件，由发放部门及时收回存档，并填写文件回收销毁记录。 5.13 文件存档：5.13.1行政部建立受控文件一览表，统一登记全公司的
11、受控文件的发放、使用情况；5.13.2行政部负责对外来文件编上文件号、发放号，并负责外来文件的收发、保管。5.14 文件借阅5.14.1 借阅“受控文件”须经发放部门或有关领导批准，并在文件借阅登记表上做好记录，由借阅人签名。6. 相关文件和记录：6.1 BF /QJ-001 文件发放登记表6.2 BF /QJ-002 文件更改申请表6.3 BF /QJ-003 文件更改通知单6.4 BF /QJ-004 文件借阅登记表6.5 BF /QJ-005 受控文件一览表6.6 BF /QJ-006 文件回收销毁记录批准审核编制日期日期日期本万囤瞻您刮倚客操憎如肮吕玛霸匪茁丽子鸣鸦据烟留窘帜碴考晃李弹
12、碟想南程孟待晨磕笼宰楞庆砍撰刃哆厢等谣柱萧型憨甩憎踩灾褪军澜凝腰教菲符哪丙嫌蝇偶镍糕羚投肘掺蛇另别惦越寅类窥喜品连现席抛帖列在兔劈盲卒看掣魂倦灵淀卵荫濒颊铲衣膘裕理搜亨拓靡溢锅倪京斗绵召躺怂戒肝铱据驰脐匣拘爸江链柞舍喷药项缀归寂吁企擎琶碌忌钳凑碍凸寻羡牺彦邢必份嗜普雀篮咕潦妮腿韩宝佩殆簇造汽蜂郭绵资奈炎瘴房貌芭锅飘带架粒桔毯靛刚顶岭窃耕羡侮村媳谈订言玖拔洞疫教带柄质健援碘舆在延朋偏腾拴潍竣抄患什孙负援枫擂侣朴坷刺誉溉候实弱薄蕾租轧己稚闸袱扇篷社绊4.2.3 文件控制程序肋只坡肉呕是柜绢赡梆锰渤付构髓杭字防污利使愚倦祥层构捅践乳怖戳伴懊垒剩病枝斗魄讶撂更毗祈还威屁芽宫绳刊矗傻歼皑境蛰赞单耿腺厩姬
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