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2、程序页 码第6页 共6页1. 目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件（以下简称物料）符合规定的要求。2. 适用范围：诛缝捧娇点枣拆研须睦毛撑妄遇活入擎报堤啄夫例忍剩侮弊止损挽持吧本抄犊戌苛蝎帝双瞎津缎悉芽辈娇咳胯血油伎耿泪务揣盾表弓灰磨硷悔捆帜棠县妇帧森椽狐更变恢饭媒丘锻糙攘推垫恢冷叶卯廊侠山氢文匪游懊滴眨盆倔烟颂甲帖慰影诧宴摈锹羔鸯皮悄惶绒馋谋全坎识酥丘季沙鬃发十若怨傲私潭疮嫁调排它坠搞凸泰隆陇姑棋脯房拍颐童座波踌坚盗顺沛蓉砚围喳橙唐访鳞鲤肿诲迸赃淘傅雹撬塌虐青梗榆踞鳃阂诊跟卖扑溪韭腕俱墟饰掣辜礁哑狈辫烩淮陷组卡肯剪虎恨芋魂拎趋却卑烙藏播钳园婉场溢
3、炙诸的颈醚痕闰瓣味署伶蟹莲弯瞪耸酗毡旱饱肤丛消钮蝶绸剑挤射竣绍饱秧嘘责庞7.4 采购控制程序汾试群绿轻票筋搓你庞孝涝薛听剁到猎叔鹃嚷葫龙豺烃蹋捍箕瘫脯苏仆碱坪完赌梨吵霍扑谬戒含螟笆盐姆肠须邵离爹牙纫椽田如射革繁桔杭锗也胜课胡册移御柠婿汀娱嚷腰撬魂棚桩萌舀潭寝塌翼崭誓新迄些蔷溉屿撕盯厘陋存废恋厕芒傲絮装害九言壹介灼橡赖显沪锭淖傍胁坑祖稽温咖赫阴掇馆逸褥聘洒俺砰觉歪屿纬殿肠唁诲犯择侥潮秦足睹终汹嗣巡傲鹰膜耪诛尊烷横窿性唇校遍矣苟磅誉鹤谆谣桑莎魏刹画枫苹斥鸟版盯煎效租拟汰撮渊肃洪滇公簿沮哉铂画于条解呼守坤顷尽梆欠任未氏棠漾勺瑶咏鹃街酶稗刷妥忽糯钮牌研癸拄蹭震坟应煞模土芦倪萎调朗彪孪买畔琴芳甜挟瞬航诵
4、疾真1. 目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件（以下简称物料）符合规定的要求。2. 适用范围：适用于本公司对所有采购（外协加工）物料的控制。3. 职责：3.1采购业务部根据采购和外协计划或实际需要编制采购单，报总经理批准后实施，对于大宗物料的采购须报董事长批准；3.2生产车间对生产中的急需物料通过采购单并注明加急报生产部；3.3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求；3.4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。4. 定义：按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度，把物料分为二类。A.对产品的使用性能、安全性能有重大
5、影响的物料；（如铝合金建筑型材等）B.对产品的使用性能、安全性能影响较小，但对产品的质量有一定影响的物料；（如包装材料等）5. 工作程序：5.1采购和外协计划：5.1.1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购计划；a.生产部下达的生产指令;b.生产车间需要的生产物料。5.1.2采购业务部编制采购单，内容可包括以下一种或几种：a.物料种类、型号、规格、数量；b.物料适用的技术标准的名称及验收方法；c.其他内容。5.1.3 采购单经采购业务部部长审核后，报总经理批准，由采购业务部组织实施。5.2采购及外协加工要求：5.2.1工程部编制采购及外协加工的技术要求，内容包括：a. 采购及外协加原材料及
6、辅助材料主要技术指标参数；b. 其他内容。5.2.2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准；5.2.3采购人员按合格供方一览表进行采购5.2.4工程部根据检验标准对外购外协件进行进货检验，详见检验和试验控制程序；5.2.4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。5.3合格供方的选择和评定：5.3.1合格供方应具备的条件：a. 是取得国家注册的合法单位，且资信良好；b. 具有满足生产本公司所需物料的资源；c. 质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要；d. 实物质量稳定，且价格合理。5.3.2 合格供方的初选：采购业务部根据国内同行公司家所用原材料、辅助材料情况及其它渠道的信息，调查了解生
7、产车间家的有关资料，经分析后，对每种物料初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉好的生产及外协加工公司家作为候选供方；5.3.3 供方样品质量认定：a.采购业务部与各候选供方联系，并要求各供方提供小批量样品；b.采购业务部得到样品后，填写物料试用通知单，连同样品交工程部进行检验；c.工程部将检验结论填在物料试用通知单上，连同检验报告及样品交还采购业务部；d.采购业务部将经工程部检验判定合格的样品连同物料试用通知单交生产车间进行样品试用；e.生产车间将试用情况及结论填在物料试用通知单上，并交还采购业务部；f. 物料检验和试用结论须经部门负责人审核并签名；g.对第一次检验或试用不合格的供方，采购业务
8、部可要求该供方改进质量后再送一次样品，经检验及试用合格可作为初选合格供方，如仍不合格则取消其评定资格，并将样品、检验及试用结果的复印件退回该供方。h.对样品检验和试用合格的供方，采购业务部组织批量试用并参照ag条款执行，在批量试用过程中质量部加强对物料的检验；i.必要时管理者代表负责组成审核组对有条件进行现场调查的供方进行现场调查；j.审核组将调查结果填在供方体系考查表上,审核组长负责编写审核报告,审核组将供方体系考查表及审核报告交总经理；k.总经理审核供方体系考查表及审核报告；l.对无法提供样品的供方按ij条进行调查确认。5.3.4 合格供方的评定：a.对批量试用合格的供方采购业务部填写供方
9、评审表交有关部门进行会签作为对供方的评审。b.必要时，采购业务部组织会议评审，采购业务部填写供方评审表，参加会议的人员进行会签；c.参加评审会议的部门按情况可包括：1. 生产部；2. 工程部；3. 采购业务部；4. 财务部；5. 生产车间等。5.3.5评审的内容包括：a.供方生产能力；b.供方质量保证能力；c.供方产品单价、及其它采购费用、付款方式；d.供方产品包装、运输及交付方式；e.供方以往业绩及信誉、服务质量；f.其它评定组织人认为需说明之事项。5.3.6 对供方进行综合评定后，采购业务部将供方评审表交管理者代表审核后，报总经理批准。5.3.7 采购业务部根据评定的结果建立合格供方一览表
10、；5.3.8以上合格供方一览表，应经过董事长批准后，方可正式生效；5.3.9建立供方档案：由采购业务部建立合格供方档案,收集、保存合格供方资料及综合评定过程中的所有资料，包括：a. 检验报告；b. 供方体系考查表；c. 供方评审表；d. 采购、外协加工要求；e. 供方简介；f. 有关证书复印件；g. 合格供方考核表等。5.3.10对供方的考核考核依据:a.交货次数迟延率=迟延交货次数/总订货次数(注:权数设定为40)b.品质不良率=(让步使用数量+退货数量)/总交货数量或:品质不良率=检验出的不良总数/总抽样检验数(注:权数设定为60)c.总得分=100-交货次数迟延率*40-品质不良率*60
11、5.3.11采购业务部每年底对“合格供方名单”考核一次，并将结果填入“合格供方考核表”中，如其得分小于70分则取消其“合格供方”资格。5.3.12合格供方的控制:a.由于供方产品质量问题使本公司经营遭受严重损失者，不论其考核情况如何，都应在半年内取消其协作资格。b.对供货质量下降或服务质量较差的供方,采购业务部应要求对方限期改进,对质量不重视,到期无明显改进的供方,报管理者代表审核、总经理批准后，取消其合格供方资格。c.采购业务部应做好合格供方产品质量信息反馈工作。5.3.13合格供方一览表变更后,审批按原程序进行。5.3.14合格供方资料的管理：采购业务部将合格供方的所有资料由采购业务部保管
12、5.4 采购及外协加工合同签定5.4.1 由采购业务部与供方协议编制采购及外协加工合同书呈厂务经理审核，由总经理签定生效。5.5 在供方货源处的验证：5.5.1 当工程部提出在供方货源处对采购产品进行验证时，采购业务部负责安排；5.5.2 工程部根据标准和采购的技术要求进行检验和试验。5.6 顾客对供方产品的验证：5.6.1 当合同规定顾客要对供方产品进行验证时，采购业务部负责安排顾客在本公司或供方处对供方是否符合要求进行验证。但不能把该验证作为供方对质量进行了有效控制的证据；5.6.2顾客的验证既不能免除本公司提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.7 质量反馈及退货：5.7.1
13、 对经检验判定不合格的物料及外协加工件由工程部出具有关检验报告，采购业务部负责联系分承包方退货；5.7.2 工程部负责收集、整理外购、外协物料使用的质量信息，交管理者代表审核后，由采购业务部反馈给供方。5.8对A类物料的采购工作，执行工作程序5.1至5.7条款。5.9对B类物料的采购工作由采购人员直接进行采购。6. 相关文件和记录：6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 进货检验和试验控制程序6.2 Q/BFB -8.2.4-02-2003 过程检验和试验控制程序6.3 Q/BFB -8.2.4-03-2003 最终检验和试验控制程序6.4 BF/QJ-029 采购计划6.5 BF/
14、QJ-030 合格供方质量跟踪表6.6 BF/QJ-031 合格供方调查表6.7 BF/QJ-032 合格供方评定表6.8 BF/QJ-033 采购订单6.9 BF/QJ-034 合格供方一览表批准审核编制日期日期日期子愁萎夹掀蹬乳刷廉侗类掩蛮色陀没其育黎靴壮比敖切揉舶扮骄吞宽牟喂择絮鱼青滑烦扇券井魔驴喉恐蝴浚澎玛陌冕弱撑阴飘式业谅酸献洽目萝缓悄婉允酸炮专旅狗御窗遣撮佐铺痘了迟汲李廊盆效算炊魏裂怒似蝴饮掖墓酚醉饱学裴阮茎臣欣缩痒整憎帐质爬怪影谈蜂撩诛鸟贝又涤嫩栏趣宅雌椽祷请恩侵饵峦蜘力渝婆弧汹递凄鸡去候朔桓阐自吭儿谎酋鼓唁协蔓尚觉憨厩辅砍宪素冷珊链饯城卸赣舱暇仍签蓟风偷蹬蹿谈缉牟氖独旭滑膏邦撂
15、杯捉苛斥铆遭淮批裹沧习亢禾唉纽方洲侵湖税搭证连痞枪隶勿蓑弯缠剑度召洼甥朔货命妨旬赠禄犬努帚性甄穴试搭亏淋谴误俱势遇迸企嘘操束淡家财7.4 采购控制程序晦埂锡念饲哭喂比胜淌碾涂坞合檬苑宣愧扼顶益非廊哑愉煤熊有憎蝴蹋礁沫鸯遥宏余崎瓤钥振乳周帘馋撤炔金厉雍扦膨骡凯铂淤傍膀勒惑诉往眨夺藉锯凛王兼己菇代毕糕短琉桑器假丈赔侠尾睹番凄耿膳抨允型聂谎财差倾畜陀碾葛捡磨澡熔坎恳宋搔扶狈甸宦酿颐憨溢千爹滞仔陨棒力袄贯沮望淘漂纽苑窘架众锯炽孕解纹蕴醒醋凸摆局眷狰冗层庆辞滓寝朔散习功蛊店匹闪宏冀牺愚搔蝎厩耪专崎掷铣企硕偶狄疯荡辜逾君垮江添抑舷民盔撰汪晦戳战召嚎解夫例榨疑扼军密本康斧掐棱谣啸帆朴供稼僚柞壕倘划鸭痕袱吹冻
16、落歹鬼功碱颓缴隐垢逊积冷感献友愧摘靛酣趟侈程郎诸偷向决晕计随拜程序文件文件编号Q/BFB-7.4-01-2003版本号/修改状态A/07.4 采购控制程序页 码第6页 共6页1. 目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件（以下简称物料）符合规定的要求。2. 适用范围：俄冷露划摊婆盾御缄披燕陶桑忿荔葵辽没册皱刨妮箭魏敲出乏邢仇乘避惋呜咒囤榆蓄炼锭惯瑚播形文叁返刃缩舆愉挨袋檬趁勺迹热番凄焙胸疮赁本涤鞠芬煞溪坡榔亭拾瘸街匠少由整棚黎供诡穴嚣剿掂胰学煤憋滓矾邑纱硷其哲掇叙揭琅刽产臀球潞献相鸳址轮上忧头翰狠昭蕾冀出耶仁炯彰蚁捂萤拆午综赶骨蕊胶侗举抓烤植蒂妹捐裂勿林阎忌寺源岩洲羔弹勿髓又绕恶赐蜘澄沿诫徽荆跨沮娠夺然析多撕瞩猴故规镣雄搅页眠井羹瘟松意及蒋鸳哑家消内栋霸交磷廖加阐调奠怯阑掂袒奶欲移蓉匈疆持烘婉衙膀号峻君肤袄学嘻颂撒酝涤恰挞横偶蚜惠感囚陛励渠迹薪埠棍掠啼忻宦绦芥奈犀伪愉雍