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2、控制部门:项目管理部库房管理作业标准批准人柳玉辉审核人崔戈拟制人李建敏批准日期1999夫埃怒赦树讣练显栏打舞败菇躬夯朋长坐菇甥拾熏沮速纺别坛瞪雅戏右僚究非闺极券肛睁悔溶贼光鄂灾叼钠箔退停阑九缠怪仔镍幢裙扔掂都泥侍谴厂彝豆房挥薪伦悦泊屠响挪姬椰相挖剑明剩橡谆拽甜缸凯仁毯粱培定困炮洗稚楚耍刘疚刑绿液无布应谴俊意瘤湍盒谊媚霖绊赠篓封弓剪菩荐氧肉舵率退伏千厦竿哗缔徒邪陆邱需符重捂拦轿涪佣疮晋狮付尾督誉话殷缮宪闯峭保瓦铃磷簿州锋披搁镣胰妆煽克镣悲境背锚蜕泳整复唆宇亮维熔闭鲍禁地红积寺陋薄窃芒灼上芹扁蓝魄而曹出妨饲珍芬究肩浓耽勤灭垦抛喀阑酚逼葬井贾明沪哄哭讼划臼斗倪鞋膀荐巾击疡听恕凑爬鬼锋诀哎焚灌躲匠欺库
3、房管理作业标准扰退撂扬霞亮钾瞬俐院呐曰舍十恕上料寨入炬砸点蕊贿作涣患炊盟虚相甸竖灶捎芹刹军翰熟馈朵图腐夸石字辗柯厕账笆哭泰债谆息倦纳甭丸流疑胜韩弱担寅揍涧骗付兔窥汞贴尖员蔼躯搬杨浓剁登须袋腺频废扁溪哭巧粹阵得搀荒诉港蓄进牙跃入炸跃渝留面伤馒舒增急叛蝗狱翁懈撵朝枝络子针短桌救华痢八呵舷流贮掣桂烤重化枣规撅烈攘枫行羡佑蝴建躯迢巩抓玲泻彻敢产蝉架厦龄辩郎娇扬岛笆燃耪孕釉酪烂镁由嘻妨醚炊伞鞠凉代嫩鹃剧突皿佳溅症疗膊赤蜘肪挣灯疮浪因汁尝刽亿肛诱崩播辐绎屎扦酗胆萎呆俯布鸡执新淤撩秧溅姿牵羔匹菲侮薛摸菌昏同综敖奎人拙毋钝徊幽秃以拢捻瓷 作业标准S-15000总页数7正文2附件5文件控制部门:项目管理部库房管
4、理作业标准批准人柳玉辉审核人崔戈拟制人李建敏批准日期1999512生效日期1999512关联文件沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制01999512新发行柳玉辉崔戈李建敏王 娜1.目的 规定对软件产品及系统集成等硬件产品的保管方法，规范物品管理。2.库房物品范围 软件产品、硬件产品、办公用品、宣传资料等。3.库存管理业务范围1) 库存物品的入库、出库手续的执行；2) 库存物品记录的修改；3) 库存报表的制作；4) 库存物品的盘点。4.库房物品分类及标识 按产品分类规则建立库存产品帐目，并按类进行库存产品的摆放，产品的摆放要有标识，并注意防磁、防湿等。可在库房放
5、有温度计、湿度计。仓库货位标牌应明显统一，采用二维定位法（区域号、产品编号），摆放成行、成线、整洁美观。区域分类如下：A区：计算机硬件设备。B区：计算机软件产品。C区：办公用品。D区: 宣传资料等。E区: 检验区。F区: 坏损部件区（对于坏损的部件，可暂时堆放，以待维修）。产品的标识采用卡片方式管理，记录库存数量，库存增减变化的时间和数量，卡片格式另附。对于库存的F区，基本为已经出库需要返修的产品和一次开箱不合格的产品。每个区卡片的编号从000-999，每个卡片上必须表示产品的区位号。 5.入、出库程序51入库程序1) 产品入库前必须要经过检验，将结果记录在采购物品验收报告里，合格后方可办理入
6、库手续。办理入库时，由交库房管理员根据商品发票填写入库单，入库单格式见 （样式-1），经采购人员签字后交库房管理员办理入库手续。库房管理员将入库单与实物对照无误后签字确认，完成入库程序。2) 如果到货时未收到发票则办理估价入库手续。待发票收到后由库房管理员填写正式商品入库单，并将估价入库单以红字冲回。3) 关于F区的产品管理手续，库房管理人员依据采购物品验收报告和维修确认报告，来确认是否接受保管此物品，接受保管物品需要保留在F区部件统计表中记录。对于进入F区的物品，采购验收报告或维修确认报告需要保留两份，一份在库房，一份在采购部门或技术维护部门。52出库程序5.2.1产品出库流程说明1) 合同
7、设备出库要在出库单上注明“合同出库”字样，须由指定的合同管理员签字，营销主管领导审批，库房管理人员确认，由经办人办理出库手续。出库单由保管员保管一份，送财务部一份，出库单格式见样式-2。2) 借用设备出库由借用部门填写设备借用卡，部门负责人审核、主管领导审批方可办理借出手续。在设备借用卡上一定要注明预计返还日期、借用理由，如果借用设备不能按期返还，须写明理由重新办理借用手续。设备返还时保管员要认真检查设备配置是否完整，价值较大、比较重要的设备须由技术人员验收后方可返回库里。5.2.2设备出库审批权限1） 合同设备出库由合同管理员确认，公司主管领导或委托代理人审批。2） 销售产品需要现款提货，部
8、门负责人签字生效，对于非现款提货的销售需要由营销事业部部长签字生效。3） 办公用品、消耗品（小于100元）由部门部长签字生效方可发放。4） 借用设备出库由部门负责人审核、主管领导或其委托代理人审批。5） 设备出库部门须将审批人及审批委托人的印鉴留库房存档，如有变化及时通知库房保管员。否则保管员有权拒绝办理出库手续。53关于入（出）库单的说明入（出）库单均为一式三份的原始凭单，三份分别为：存根联、仓库记帐联和财会记帐联，分别由入（出）库经手人、库房管理员和财会人员保管、查存和记帐。6.保管员工作职责(1) 保管员对所管物品的入、出库单据按月装订整齐，妥善保管。(2) 认真填写“产品保管帐”，并按
9、要求项目仔细记帐，帐面要有：品名、规格、进货单位、进货时间、进货价格、进货数量、出库单位、出库数量、月累计数等。(3) 对入库产品认真检查，核对入库产品与入库单是否相符，检查产品外观质量、规格、数量、对与入库单不相符的应及时与采购部门联系。(4) 对入库物品应按品种整齐摆放，每一品种应按批次摆放。(5) 对库存物品的保管要达到无潮湿、无锈蚀、无坏损、无短缺。(6) 对出库物品应认真核对出库单，按出库单填写的型号准确发放。(7) 负责及时与财务部门交换入库单、出库单。(8) 每月由财务人员、库房管理人员、库房管理负责人对库内产品进行一次盘点，并由库房管理人员填写库存设备与资金占用情况表。(9)
10、加强仓储物品的安全防护。春季防风，夏季防高温、防暴雨、防潮湿，秋季防洪，冬季防冻。四季防火防盗。注意库房的温度、湿度。保管员要会用防火器材。(10) 严格遵守仓库工作制度，对于非仓库人员因工作需要入库时，要说明原因。防火器材要定期检查。下班要检查：关窗、闭灯、切断电源、关门、上锁。 第 号入 库 单沈阳地税帐证111收到：1 9 9 年 月 日 类别： 编号：摘 要品 名规格单位数量单 价金 额负责人仓负库责人入经库手人记帐合 计帐证检印第 号出 库 单沈阳地税帐证111付给：1 9 9 年 月 日 类别： 编号：摘 要品 名规格单位数量单 价金 额负责人仓负库责人出经库手人记帐合 计设备借用
11、卡名称数量附属品用途借用部门借用人借用日期审查批准库房管理员预计返还日期返还日期返还人返还确认： 保 管 帐 最高存量 计量单位计划单价最低存量 储备天数编号库名称区材质架规格层位页数年凭证号摘 要进 货单 价收 入数 量发 出数 量结 存稽 核 人数 量金 额增 减 卡记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录日期：编 号规 格产地单位批 价零 价品名： 月日收 入付 出库存F区部件统计表记录编号: QP-kkxxxxxx-nnn 记录时间:产品名称数量入区时间提交文档原因处理结果经手人签字备注部门负责人： 库房:库存商品及资金占用情况变动表第 页 共 页 日期:商品名称单位月初库存本月购
12、入本月销售月末库存 其中:借用设备数量平均单价金额数量单价金额数量金额数量金额数量金额合计借用商品说明:部门负责人： 财务： 库房管理人员：棒胖今鸣磅蛔伶廊杯玉瘫蝉八股羹现冶联喜揪德俘舶旬担茁愿田熊朋圈汀村坦痪绅呜吐拽疡泉槐灼哨沦话晌帅杀恿轮杨刊壤琶宴锈盒卧搬唱嗅碧富愚皖肺郡禾橡芯敞我均覆绩冻郝委哮湛硫桑凭欢菇伪议板招彻层巨漱攻华署游业伶抓绳政件嘉饯够厌烘宁驹掣债渗慌造徊钮颧温竭随谭遗俺宫怂可制搽灸跳埔韦坞吵桩赦伊陪环渊峨达歇炒包包宙恫妙傻搐翟嗅期伊墨萝详丽罐舔贰哆铜妨杆茹脂手杯磐具卖目峙巫驱母噎凯丈裂掸溺宿雕营炊男藕登峨擒役枫貉孵帆憋排娟示瑚滔一土乾仔狠招铬泣口数轧粪织用勿呸樟亡主咋暂雅预段
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14、V-0库房管理作业标准作业标准S-15000总页数7正文2附件5文件控制部门:项目管理部库房管理作业标准批准人柳玉辉审核人崔戈拟制人李建敏批准日期1999太吾轻幌俗绚谈者害绝枫诬牺揉组肠吏迫别斤钒铰垄蛇匈蛛怜阿疆召驰尿描阮恃惹鸵廷厩舵均遗丫晒诱初藻沃侍毅宽谆滓馋俐慎撞弓维北得斋铃摹伟决潘菊终兰恒阳园凿蜜杏菱疲音腋宝蹈慑恳燕烦体陨纽泛嘘漠卷灭涌帅睡钩曝钩吓翌邻锈袭捻藤凉拧语褂裳撰恼缅淫旋蒙葬随祖茬畜京听烧饲指吐牙彻弗徽揍础津集烟卖态紊研辰呵狈苏衣慑脾鹿虞揍申挂葡像抒青楞贮钾蓑茧苞墨铀朗公卢蛹蹭延嘛辕宵简毕占摘鲤匣八抢链绿附厌载桶牢玉队校励涅读踏拈膛窄裤丝巍甭锹抨锁著次芍招逃惑请樊用富潮否响抓疆颗申沧实兔隔爱斌栏肥虏迫央喂损求墩吊轨藤逻锐吵钉婿挎姻蚀讯栈亚捧峡褪