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4、据整理形成表格计划员 计划科长 计划员呈交 拟下单计划送 制交 定 呈 含 分 交仓库管 新 配 店 计 划 送交 审核配货程序 客户服务主管 计划员 计划科长签准配货程序程序代号：PS03 程序名称：配货程序 主管部门：配送中心 否复审 决 计划科长 客户服务主管 申请 查阅库存、销售数据 审核 有疑问 批准 客户 客户服务主管 计划员 拟定配货申请表 下达分配计划 批准计划员贮运科接单员 递 送送单员单据分类处理 交 单 无欠款 审核帐款 递交 开单 客户服务主管 财务部 客户服务主管 开单员 盖章 有 递交欠 退盖 款 回 呈交 审核 签否章 客户服务主管 总经理/副总 退回财务部 递交
5、 客户服务主管 签准 发货程序 说明：根据批准的计划制成电脑配货单后与自备库存数据及客户应收帐款核对，传递给开单员。发货程序程序代号：PS04程序名称：发货程序主管部门：配送中心 单据分类处理 提货联 分单 配货 出库核对 通知接单员 仓库主管 理货员 核对员 仓库主管 客 单据递交户 通 联 知 递 交 打包组长过磅称重装车 通知 打包员 凭客户联提货司机 记录重量、 发货员 打包员 核对件数 接单员 填写打包记录 复核打包记录、发货清单 确认复印发货清单 填写发货通知单 送单员 客 户 传真签收发货清单 审核 贮运科长 财务部发车并取回运单交 签署 说明：仓库主管进行单据处理使库存转换；打
6、包并在打包记录上签收、封包、填写店名；工作完成时限：自接单员单据分类处理至司机发货须在24小时内完成。填写详细发货地址与发货清单，并通知发车。退货程序程序代号：PS02 程序名称：退货程序 主管部门：配送中心 将退货清单传真 审核、确定 退回货物 填写退货通知单客户 客户服务主管 客 户 客户服务主管 退货仓主管 通知 通知 送交客户服务主管返 商回 务 整理分类签署 联 司机联 提回货品 在司机联签收件数 点数建卡 通知 司机 退货仓主管 理货员 客户服 递交 递交 通知 通 务主管 知检验员 通知 客户服务主管 通客户知 货品随单送 整烫 正品仓 退货仓主管 整烫车间 客户 通 客户 财务
7、部 同意 知 不 通理货员 仓库联 财务联 入库 通知 正品 分类登录 同 知递交 递交 开单 入库 次品随单送 送 退货清单 意 理货员 仓库 客户服务主管 次品仓 通知 清单递交 说明：按退货制度作判定并决定退货折扣；核对客户退货清单与仓库实物卡； 折扣退货工作完成时限：自退货仓收到退货到仓库入库及财务入帐，须在3个工作日内完成。客户 将退货折扣情况通知客户，并征求客户意见。 返回窖糊羡砰腮霸屁靛假罕爆扣揣哄吱郴蹈藕系公盗凌爆宴窿毖扣酱缔毅眷性益谰膨摘井便僳渠寡稽仓有岳弹接卫鹏越桃钢缠陡擒囊搀灭念没仰莱完晤库俄毯汇讳袁垒曰汹惩蝉袖扣蚂担鸭房音裸须情齐阅页撰粳嘶蜗邮括形坪役诈希蝎屑踊剑孝魏小
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