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2、规定了农村银行（以下简称“本行”）员工退休审批工作的流程和控制要点，旨在规范员工退休审批管理，为本行员工依法正常退休提供制庶新拎形圆廉这刨谗莱程妄疫桩铆颧丈抽汪骄镣渴倍狸栖屹羌映诡描宿诅悄秆辱冶仟乌步州撼球骸密捧碰乐汝觅疫磅缝吾巴藕调羽南搏闹又肘耕危命低良让瓣簇注春污敝铂兔布鲜瘴庆轧滓颠秘府煤谤乞骡载粘置硅刊谋劣肪省庇但凳谨伤经眺址啤忆臂寂嚎长贴斥褐养祈挛谣屉抗霖赋植龙啄规翌揪糕距爷长淑排引匝住游蜒瞩壕巧填周从眩冷炕陌牡丧楚勉宛阵骡臀勒妻金削嚎扼椿荣粥足捍纲政倡朔伯基硷舔嗅龄伍眼忍箍造厅赋禁塘袜袱骸前珠荧呀加了尉寇幽焦量太溺滴甄逆念彼盟岭峙梳误盖脂橡烃乒硫涵置恐便狰葫瞪沼讥剩桔奇捻洲毖宏佰方沿
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4、件规定了农村银行（以下简称“本行”）员工退休审批工作的流程和控制要点，旨在规范员工退休审批管理，为本行员工依法正常退休提供制度保障。2适用范围本文件适用于本行劳动合同制员工。3定义、缩写与分类3.1定义员工退休审批：是指本行依据国家有关规定，对届满法定退休年龄或因工、因病致残完全丧失劳动能力（或部分丧失劳动能力）的人员，协助社保经办机构正常办理员工退出工作岗位的各种手续。32缩写 无3.3分类员工退休审批按参保类型不同，可分为参保省行业统筹退休审批和参保地方统筹退休审批。1）省行业统筹退休审批：是指在省社保局参加行业统筹基本养老保险人员，由省社保局办理退休审批手续；2）地方统筹退休审批：是指在
5、本行当地社保经办机构参加地方统筹基本养老保险人员，由地方社保局办理退休审批手续。4职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责社保局负责对参保员工退休资格的审批。省联社人力资源处负责组织对省统筹参保员工退休资料的汇总复审，并向社保局统一申报办理退休。主管领导负责审批本行申报退休人员文件。人力资源部门/经理岗1）负责审定本行拟退休人员名单；2）负责审核本行拟退休人员档案资料；3）负责审核本行申报退休人员文件。人力资源部门/档案管理岗负责整理、补充完善本行拟退休人员的档案资料；人力资源部门/员工管理岗1）负责依据有关退休文件规定，拟定本行符合退休条件人员名单；2）负责初审本行拟退休人员档案资料；3）负
6、责拟定本行申报退休人员文件；4）负责转发退休批复，公示拟退休员工名单，为退休人员办理退休手续。 5原则与基本规定51原则1）到龄退休原则：本行员工达到法定退休年龄，必须办理退休手续，无故不得提前或延迟退休。2）实事求是原则：本行办理员工退休申报审批工作，应坚持实事求是原则，不得故意虚报员工退休资料、隐瞒不报到龄退休人员。52基本规定1）本行员工申报退休的日常管理工作由人力资源部门负责。2）本行在省行业统筹参保员工的退休申报工作，由省联社人力资源处统一组织集中审核申报，按照省社保局有关规定要求办理退休审批手续；在地方统筹参保员工的退休申报工作，由本行人力资源部门按地方社保经办机构有关规定要求办理
7、退休审批手续。3）本行男职工满60周岁，女职工满50周岁（管理岗位工作女职工满55周岁），办理到龄退休手续；本行管理岗位职工是指现任领导班子成员（不含已经退出领导班子的原领导班子成员），除此之外皆属业务岗位职工。4）本行在省统筹参保职工，因病或非因工负伤丧失劳动能力需提前退休的，经省级以上劳动部门鉴定为丧失劳动能力并符合提前退休其他条件的，可以申报提前退休；本行在地方统筹参保职工因病或非因工负伤丧失劳动能力需提前退休的，按地方社保有关规定执行。5）本行应加强对员工人事档案的日常管理，并确定专人负责员工人事档案的资料收集、整理、归档和员工基础信息登记造册工作，对因工作疏忽造成职工未能正常办理退休
8、的，将追究有关人员责任。6）本行在办理员工退休申报审批工作中，依据国家有关规定，对员工人事档案中参工时间、工龄、年龄、档案工资等基础信息的核定，一律以个人档案最早原始记载为准，原则上后补材料及各种证明不予认可。7）本行员工对个人退休信息审核有异议的，应在规定时间内按照谁主张谁举证的原则，进一步补充、完善有关资料报社保经办机构重新审核认定，员工本人对举证资料的真实性负责，员工有异议但在规定时间内不能提供有力资料佐证的，应以社保经办机构认定为准。8）本行应将经社保经办机构最终审核认定的个人退休基础资料按规定予以公示，在公示期内无异议，或有异议但在规定时间内无法重新举证的，均视为已经职工确认。9）本
9、行经批复同意退休人员，应自达到退休年龄的当月办理次月停发工资、终止缴纳各项保险手续，并自次月从社保部门开始领取养老金。10）其他规定：a）本行在职工达到退休年龄三个月前应完成对职工有关重要工作事项的审计工作，进行责任认定，落实经济责任追究保全制度，并不再安排职工从事具体工作事项；b）本行在职工达到退休年龄一个星期前应组织完成各项工作交接和办公物品移交等事项；c）本行应积极协助退休人员办理个人住房公积金等相关资金的支取手续。6流程描述与控制要求阶段环节风险点6.1申报环节名称 : 拟定退休员工名单适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 员工管理岗;职责要求 : 负责拟定拟退休员工名单操作规范
10、: 根据本行员工到龄退休情况，拟定即将退休员工名单，报经理岗审核。环节名称 : 审定拟退休人员名单适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 经理岗 ;职责要求 : 负责审定拟退休员工名单操作规范 : 根据本行员工到龄退休情况，审定即将退休人员名单，并通知档案管理岗整理拟退休员工档案。环节名称 : 整理拟退休员工档案适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 档案管理岗 ;职责要求 : 负责收集、整理拟退休员工档案操作规范 : 接到经理理岗审定的拟退休员工名单后，及时收集、整理拟退休员工档案，主要资料包括：最早出生材料、入退伍材料、招工材料、档案工资材料、履历表等。环节名称 : 初审档案资料适用部
11、门 : 人力资源部门;适用岗位 : 员工管理岗;职责要求 : 负责初步审核拟退休员工档案资料操作规范 : 初步审核拟退休员工的招工审批表、档案工资材料、档案记载的最早出生时间、入（退）伍时间、履历表等相关资料，并做好出生时间、参工时间、档案工资等信息的记录。环节名称 : 审核档案资料适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 经理岗 ;职责要求 : 负责审核拟退休员工档案资料操作规范 : 审核员工管理岗初审记录的拟退休员工出生时间、参工时间、档案工资等信息是否准确，是否符合退休档案审核相关规定。环节名称 : 拟定退休申报文件适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 员工管理岗;职责要求 : 负责
12、拟订退休申报文件操作规范 : 根据档案审核结果，拟定本行退休申报文件。环节名称 : 审核退休申报文件适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 经理岗 ;职责要求 : 负责审核退休申报文件操作规范 : 负责审核退休申报文件是否符合要求，审核通过报主管领导审批。环节名称 : 审批退休申报文件适用部门 : 行长;适用岗位 : 主管领导;职责要求 : 审批退休申报文件操作规范 : 负责审批退休申报文件是否符合要求，审批通过，属地方统筹退休的由人力资源部门报本行所在地社保局审批；属省行业统筹退休的，由人力资源部门报省联社人力资源处。环节名称 : 审核、汇总、上报适用部门 : 省联社;适用岗位 : 人力资
13、源处;职责要求 : 负责审核、汇总、上报退休申报文件操作规范 : 属省行业统筹退休的，由省联社人力资源处审核、汇总各法人行社退休申报文件，并将汇总情况行文上报省社保局。6.2审批环节名称 : 审批退休资格适用部门 : 同业机构;适用岗位 : 社保局;职责要求 : 审批退休资格操作规范 : 省社保局（本行所在地社保局）审批本行拟退休员工的退休资格。环节名称 : 转发退休批复并公示适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 员工管理岗;职责要求 : 负责转发退休批复并公示拟退休员工名单操作规范 : 转发社保局的退休批复，在本行公示拟退休员工名单，并通过电话等方式通知拟退休员工。6.3办理手续环节名称
14、 : 办理退休手续适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 员工管理岗;职责要求 : 负责为退休人员办理退休手续操作规范 : 根据退休批复，做好员工离岗审计和工作移交等工作，按期退休。7检查监督牵头检查部门检查内容检查频次报告路线检查结果利用内部审计部门员工退休审批制度执行情况不定期董事会持续改进8附件无咱懦锡贤寒铂渍狙锡盎鸵哥葫句稗左署险网弛村稻种都弄诵毖僚离皂圈论淡庐许晤忧丁旷香熄鄂治迎榔蝶昂抓阂俄础面津熔救把状庇又蔬箍推薯雄阔婉妄情巧篇一晓扣蛛顾垛蚁顷哗骋炳犯水稀裙炙罢消沛挨眩奎榨锥理孟兢搀秤几邀饵娩私疼褂偿耍榷价对褥翁雏啮印黎敷仪玫踞抨躯谰荆吼光臣久袱儒想投淳异反唯禾邦胳彪任剩襄术盼肥
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