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1、第 1 页 区财政局预算科年度工作总结1 特征码 QGfDWuRJfpHivUGUgcwj 今年以来，预算科在局党组的正确领导下，在市局业务科室的 指导帮助以及局内各科室的大力支持密切配合下，坚持以科学 发展观为指导，紧紧围绕工作目标，统筹安排预算，认真组织 收入，努力深化改革，科学理财，服务至上。本科室各项业务 工作取得了较好的实绩。现按要求总结汇报于下： 一、主要工作完成情况及取得实效 （一）完成 XX 年年度财政决算及 xx 年预算编制工作 财政决算工作是财政工作的重要环节，是一年来国民经济发展 和预算执行结果的最终体现。财政总决算和部门决算报表数据 是经济发展在财政收支中的具体体现，是
2、党委、政府决策的依 据。20XX 年新年伊始，全科人员就进入紧张的工作状态，预算 科与国库科及各科室之间团结协作、密切配合、分工合理、职 责明确，严格按照“统一表式、统一口径、统一布置、加强协 调、严格审核、提高质量、数据共享”的工作原则，不分工作 时间和节假日及业余时间，进行对账、算账、审核、汇总。决 算数据做到了预算单位、业务科室、预算总指标和支出都核对 无误。通过大家 3 个多月的艰苦努力、团结协作，圆满完成了 第 2 页 XX 年年的财政决算编审工作。经省财政正式批复的决算，XX 年 年我区一般预算财力增加了 352 万元，其中：省市考核奖励增 加了 134 万元，年终结算困难补助增加
3、了 183 万元，调入资金 增加 35 万元。最大限度地争取了上级部门对我区的关心和支持。 科学测算、统筹安排，全面及时地完成了预算草案编制工作。 整个预算方案以全区国民经济发展计划指标为基础，综合分析 了全区经济持续、稳定增长的局面和近几年财政税收的良好增 势，充分考虑了所得税改革及非税收入的不可比因素，同时也 衡量了关注民生，建设和谐社会的资金需求，充分体现了“统 筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中财 力办大事”的原则，既符合我区实际，又具有一定的前瞻性， 因此，xx 年预算草案顺利地通过了区三届人大一次会议的审查 批准，明确了财税工作的目标任务，为全区财政工作的顺利开
4、展打下了良好的基础。 （二）积极组织、加强协调，促使财政收入高速稳定增长 根据年初人代会批准的 20XX 年财政收入任务，我科在局领导的 带领下，与两税部门认真研究，反复磋商，及时将任务分解落 实到各征收部门，并由区政府与之签定了目标责任书。在组织 收入工作中，密切注视着财政收入动态，认真分析财政收入形 势，加强对重点税源，重点企业的调查和分析，及时发现并协 助领导解决组织收入中的存在问题，同时加大非税收入的征管， 第 3 页 规范预算外收入管理，确保了财政收入快速增收，均衡入库。 提前两个月超额完成年初预算任务。 1-10 月，全区财政全口径收入完成 59285 万元，为年初预算 52250
5、 万元的 113.5%，比去年同期 41654 万元增收 17631 万元， 增长 42.3%。其中：上划中央“两税”收入完成 15112 万元， 为年初预算的 102.6%，比去年同期 9986 万元增收 5126 万元， 增长 51.3%；地方一般预算收入完成 25375 万元，为年初预算 24826 万元的 102.2%，比去年同期 18972 万元增收 6403 万元， 增长 33.7%；基金预算收入完成 394 万元，为年初预算的 197%，比去年同期 291 万元增收 103 万元，增长 35.4%。后两 个月，由于受国际国内经济环境影响，预计财政收入后两个月 增幅会回落，但实现大
6、幅超收已成定局，全年仍然能够保持高 位运行，地方一般预算收入有望完成 2.78 亿元，增长 25左 右。 （三）调整财政支出结构， 积极筹措资金支持全区经济和社会 事业发展 年初以来，严格执行经人代会审议通过的 20XX 年财政支出预算， 确保工资正常发放和政权机关正常运转的支出需要，保证法定 支出，保证重点支出，积极筹措资金贯彻落实区委、区政府关 于支持经济发展的重大战略决策。1-10 月，地方一般预算支出 完成 72432 万元，为年初预算 57112 万元（不含上级专款）的 82.8%，比去年同期 51573 万元增支 20859 万元，增长 40.4%； 第 4 页 基金预算支出完成
7、6626 万元，比去年同期 91 万元增支 6535 万 元，增长 71.8 倍。今年的财政支出在确保了机关事业单位人员 工资的发放及机构正常运转的基础上，增加对公共服务和社会 事业投入，推进社会和谐发展，重点保障了支农、社保资金的 需要，大力支持教育、卫生、城市建设等社会事业发展。特别 是支持三农、城市建管、医疗卫生、社会保障等民生支出增幅 较大，分别增长 146.4%、95.9%、70.1%、30%，支出结构进一 一步得到优化，公共财政的效能进一步体现。 （四）深入研究、改革和完善乡镇财政管理体制 征对近年来乡镇财政体制运行中存在的诸多问题和困难。 预算科在局领导的带领下，对全区 20 个
8、乡镇办事处从财政体制 基数、财政收入情况、财力情况、财政平衡状况、债务情况等 方面进行深入调查分析。根据省财政厅关于深化乡镇财政预算 管理方式改革的意见，在总结我区“乡财区管乡用”改革试点 经验的基础上，重新拟定了新一轮的区对乡镇财政管理体制方 案，核心内容是：乡镇财政收支全部纳入区级统一管理，采取 “收入整体上划，支出纳入区级预算管理”的改革办法。确保 乡镇基本支出需要，取消了区对乡镇街道办事处的税收基数考 第 5 页 核任务，提高乡镇公用经费保障标准，极大地改善了乡镇政权 机构运转困难的问题，同时也照顾到了部分经济条件较好，事 务工作较多的乡镇办事处以及民族乡镇的既得利益，改革得到 了顺利进行。