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1、第 1 页 关于全面预算管理办公室工作总结1 特征码 xjMatJzbCCnPxnTuJgIQ 按照矿下发全面预算反思整改文件要求，结合矿办公室近半年 的工作情况和古矿全面预算管理的形势，办公室组织员工进行 了深刻反思。通过反思认识到，近几年尽管我们在预算管理方 面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是与先进 单位相比，诸多环节上有待迎头赶上。经汇总，主要体现在以 下五个方面： 一、思想重视不足。由于预算通常与短期财务目标相联系，往 往预算演化为上一年度数据的简单重复或加成运算，其结果与 我矿的战略长期目标缺乏衔接，同时也忽视了企业内部各类资 源的战略价值，传统预算的烙印在认识中根深蒂
2、固。就是这种 认识使得我们对预算管理上没有一如既往加以重视，对集团公 司全面预算管理引深推进的形势把握不够，对工作的实施评价 标准理解不深，整个办公室全员全过程抓预算管理的氛围还不 够浓郁。 二、预算管理准确性不足。由于预算编制时难以顾及未来不确 定性的影响，预算表现为一种不完全的业务方案，从而在实际 执行中不够灵活。如小车队临时任务较多，出车辆大，加上油 第 2 页 价上扬和新增车辆的影响，材料费用增加，而相应的是预算却 减少了 5 万元，造成成本超支。 三、制度完善不足。办公室在制度上缺乏一套完整的全面预算 标准作指导。由于全面预算管理是近些年才逐步推行起来的， 系统、完善的预算管理组织体
3、系和预算管理制度尚未形成完整 的定额标准，因而给办公室全面预算管理造成很大麻烦，只能 凭过去的经验，直接结果就是整个管理过程缺乏整体规划，如 调研室尽管在文印费用方面建立了台帐、两联单，但是制度汇 编，流程图的清晰完善做得不到位、不完善，而无法落实预算 编制的目标和对预算的考核与监督，预算管理的作用得不到充 分发挥，全面预算管理的全员性、整体性、准确性受到挑战。 四、细节把握不足。缺乏适应性的预算往往限制人们的手脚， 不利于鼓励捕捉新机会，而我们的预算较重视了财务性指标的 分解落实，却疏忽了资本预算与业务预算实施与推进，工作不 够全面深入，对待工作细节也缺乏必要的措施，疏忽了管理的 标准化和规
4、范化，使得我们全面预算管理的严密性、系统性不 足。 五、执行动力不足。普遍存在重编制、轻执行的现象，在预算 编制过程中还比较认真，基本能够按照要求来编制预算，可是 编制完预算以后就如释重负地似乎完成了所有的预算工作。对 具体的预算执行及其执行结果漠不关心，本末倒置，没有真正 将执行力贯彻于整个预算管理体系之中，严重影响了预算管理 第 3 页 的效果。 全面预算管理是晋煤集团近两年推行的一项重点管理方法，成 为晋煤集团实现经验管理到科学管理的必经之路，古书院矿在 全面预算管理考核中分数的下降，确实令古矿的全面预算管理 面临着如何适应内外环境变化的挑战，执行人员盲目性，缺乏 整体意识，已经到了非常
5、严重的地步。古书院矿目前正值“构 建老矿经济共同体，实现五大板块和谐发展”的关键时期，面 临着优质资源枯竭、可持续发展任务紧迫等严峻挑战，推行全 面预算管理，不仅有助于改善经营管理，提高经营水平，更是 稳定经济效益、实现平稳过度的重要途径。 为充分吸取教训，我们围绕专题工作会议精神和整改实施方案 提出的 19 大项 125 小项措施不折不扣认真落实，举一反三深刻 整改，同时结合矿办实际工作，进一步统一思想，提升意识， 夯实基础，狠抓重点，确保全面预算管理稳步推进： 一是对照整改，强化素质。按矿统一要求，迅速在全科室开展 大反思活动，要求上至科领导下到基层职工，人人谈体会、讲 不足，围绕公司“7
6、.29”会议精神，剖析反思，查找不足，改 进提高。同时，全体人员要结合工作实际，对照全员全方位全 过程的总要求，围绕程序化、定额化、信息化的总思路，根据 矿下发整改标准逐条逐项剖析问题，务必按要求全部整改完毕。 在此基础上，切实营造全面预算全员参与全方位控制的浓厚氛 第 4 页 围。把预算管理的知识纳入周学习范畴，引导职工树立“预算 管理全员精打细算，效益让企业普惠受益”的理念，彻底改变 原来“编制预算纯属财务行为”的错误理解，提高对全面预算 管理的认识。同时采取走出去、请进来的方式，进行外部咨询， 请专业人士对我们全面预算管理诊断分析和教学培训，赴到成 庄学习经验，比照分析，抓紧提升管理水平
7、。 二、夯实基础，改进管理。抓好预算管理制度健全工作。编制 预算管理制度汇编，设立能源消耗定额专篇，完善节能减排指 标体系，健全考核奖惩机制，细化预算编制，明确预算执行责 任，提高资金使用效率，使本单位的各项资金运作真正做到以 预算为中心，并在预算分解和细化的过程中，充分调动员工的 主观能动性，促进节能减排、文印工作的改善 善，逐步形成较为完善的预算定额指标体系，进一步保证预算 编制的正确完整和资金使用效益的提高。 按照古书院矿全面预算管理整改措施展开图，逐一对照，对矿 办公室预算执行难以进行有效的控制的方面，制定有针对性的 整改方法，做好周、月、年度计划，并实行跟踪管理，在具体 的细节上下功
8、夫，借以保证预算数据分析的及时性、全面性和 第 5 页 深入性。 三、突出重点，从严控制。对矿办公室而言，当前既要管好所 分管的节能减排工作，又要抓好所分管各项指标费用的控制。 节能减排方面，要举一反三，全面掌握各职能部门对能耗指标 的二级展开及三级展开情况，并作为一项制度确立下来，纳入 每年年初工作任务。在此基础上完善节能减排指标体系。要形 成古书院矿创建节水型企业工作座谈会情况汇报 ，提交矿务 会讨论决定。综合分析全矿节能减排的问题点，为制定针对性 的对策措施、实现持续改进提供管理思路和决策依据。结合矿 定额编写组制定明细定额、分类装订的契机，与计财部沟通， 争取设立能源消耗定额专篇。全面
9、掌握各职能部门对能耗指标 的二级展开及三级展开情况，并作为一项制度确立下来，纳入 每年年初工作任务。在此基础上完善节能减排指标体系。分管 费用方面，主要是对所承担的车辆油耗、文印复印、会务接待、 日常办公等费用，按照古书院矿全面预算管理整改措施展开图， 逐一对照，对矿办公室预算执行难以进行有效的控制的方面， 制定有针对性的整改方法，做好周、月、年度计划，并实行跟 踪管理，在具体的细节上下功夫，借以保证预算数据分析的及 时性、全面性和深入性。 总之，当前正值我矿全面预算整改反思，改进提高的关键时期， 作为承担全矿协调管理事务中枢机构的矿办公室，我们一定要 按照矿统一部署要求，对照整改项目要求，逐条逐项落实到位， 第 6 页 力争把矿办全面预算管理工作提高到一个新水平，为企业成本 最优化，效益最大化做出应有的贡献！