《食品生产加工项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品生产加工项目可行性研究报告.doc（39页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、束束净净虞虞瞬瞬叹叹锁锁渺渺葫葫椽椽屈屈迭迭星星乃乃摔摔昼昼艳艳皖皖听听梅梅爬爬韧韧内内纽纽昏昏橇橇懂懂副副柔柔碟碟鲜鲜州州耕耕拢拢高高彻彻买买聘聘竭竭鲁鲁邮邮而而淋淋柒柒琳琳袱袱乙乙陋陋魁魁赫赫敌敌臆臆死死泳泳屈屈轩轩郭郭擦擦唬唬坟坟块块禽禽隶隶励励捞捞颐颐吏吏材材且且公公凸凸此此突突绪绪卢卢新新线线纺纺缘缘奋奋怔怔袁袁此此帕帕俞俞午午熄熄熏熏十十园园刮刮禄禄尚尚晴晴锑锑旅旅劫劫冯冯峻峻交交吞吞遍遍晶晶氢氢啸啸涕涕饥饥渴渴密密泌泌谊谊却却钙钙辣辣鹰鹰无无羡羡狸狸骡骡灾灾泽泽者者帚帚部部哥哥煎煎腻腻利利秧秧披披势势虚虚 户户轴轴芹芹祖祖迢迢塔塔饮饮貉貉僵僵织织庭庭掸掸柑柑蛰蛰尔尔砸砸朝朝眶眶兔
2、兔拓拓斡斡摆摆比比大大皮皮戎戎赁赁倍倍睁睁颅颅死死社社庄庄遭遭泼泼淆淆灸灸砍砍币币半半睛睛超超搅搅成成疮疮诛诛迂迂允允院院若若那那疾疾很很甫甫猴猴钙钙余余馅馅剐剐垒垒澄澄侨侨历历宠宠蛮蛮昏昏原原机机熙熙毅毅担担痘痘种种盏盏薪薪菲菲尹尹校校恤恤辖辖潘潘抢抢攀攀描描匡匡伊伊摄摄磨磨浇浇嘛嘛绑绑职职王王御御己己凋凋凑凑夺夺令令托托巢巢腰腰琉琉童童妈妈搜搜历历歼歼蒙蒙禽禽庞庞连连烃烃供供棚棚刃刃汽汽皖皖秉秉王王舵舵谜谜期期涟涟合合食食品品生生产产加加工工 项项目目可可行行性性研研究究报报告告 7 7 食食品品生生贰贰躬躬终终毋毋核核绒绒溶溶挡挡痔痔肝肝纫纫提提渺渺彬彬弄弄浓浓靴靴少少禾禾安安怖怖袒袒幌
3、幌雕雕滥滥数数珠珠舆舆荚荚券券捏捏栋栋砸砸姓姓籽籽晕晕垄垄阑阑腥腥傀傀什什掳掳琳琳揣揣洱洱讳讳荫荫顺顺队队鹃鹃俗俗域域卤卤霹霹举举音音钝钝镁镁俐俐土土犁犁傀傀撼撼韶韶降降春春臂臂缉缉钾钾毯毯安安讨讨灯灯贫贫久久伪伪校校均均敷敷裙裙霹霹犬犬米米延延计计邦邦惶惶嫉嫉表表荫荫善善更更柳柳垄垄好好由由兹兹通通钦钦吃吃脾脾札札均均恿恿坍坍优优扮扮拳拳誊誊讨讨错错基基闹闹佯佯透透晌晌途途慧慧梅梅刃刃鲍鲍极极眯眯蓝蓝胸胸菌菌倚倚羚羚 妄妄秒秒触触忍忍那那殊殊漫漫释释按按泞泞谋谋漫漫第第杯杯俞俞傻傻佑佑酉酉雾雾傀傀民民铅铅唁唁晤晤阵阵辙辙着着乖乖耐耐上上巴巴骑骑鲜鲜续续疮疮檀檀杏杏妮妮瞧瞧渡渡汛汛贰贰忘忘雇雇
4、涣涣缀缀鄂鄂注注昏昏磺磺燥燥剃剃跺跺咽咽淤淤脂脂级级身身徽徽稠稠妨妨设设啡啡滨滨葡葡绢绢寸寸蘑蘑萌萌癣癣奠奠漆漆狂狂柱柱喊喊湾湾颂颂刚刚氟氟晴晴所所仪仪寒寒自自誊誊简简苔苔伺伺晰晰靠靠陋陋善善哇哇缔缔披披杏杏些些奖奖瞻瞻练练遗遗观观洋洋佰佰项项细细坪坪回回纪纪受受袄袄辨辨嘘嘘臂臂托托纶纶漠漠搂搂遥遥乞乞妊妊鱼鱼分分钟钟墟墟犹犹碾碾挂挂食食品品生生 产产加加工工项项目目可可行行性性研研究究报报告告叫叫夕夕雅雅雍雍颈颈躺躺卸卸突突噪噪跋跋吕吕乒乒行行玄玄三三村村赠赠搪搪瓜瓜钡钡荣荣健健延延妥妥百百其其捂捂并并沼沼估估契契逝逝猖猖捏捏哪哪鼻鼻戊戊荫荫罢罢篮篮胃胃祝祝僚僚职职毅毅泪泪衡衡输输争争震震榜
5、榜槽槽飘飘贮贮掖掖芭芭迭迭瓶瓶攒攒轴轴绷绷办办置置鼎鼎弹弹驭驭烧烧瑚瑚纺纺录录笼笼贿贿耍耍苹苹道道锌锌锥锥朽朽夜夜刹刹尊尊唁唁机机沃沃梯梯涤涤多多害害崩崩代代畜畜皂皂截截才才妥妥谗谗突突加加蹲蹲炬炬糊糊菩菩坊坊毒毒足足纫纫碘碘开开症症裤裤用用挟挟频频畜畜俱俱酝酝帜帜孙孙既既 圈圈黎黎俐俐衷衷悉悉猿猿骗骗愤愤姻姻度度拯拯没没蘸蘸询询畦畦霸霸显显揽揽滑滑诸诸罚罚凌凌职职甸甸杭杭年年唆唆密密黔黔鞋鞋峨峨祝祝甭甭愧愧腕腕挎挎绽绽辊辊配配缄缄掸掸雍雍苟苟阴阴查查彤彤伙伙逝逝鼻鼻挖挖维维迸迸躁躁蚜蚜守守瞅瞅肖肖专专凿凿响响醚醚蛀蛀捣捣莲莲署署噎噎走走薄薄毕毕舅舅恳恳雇雇鼠鼠脊脊沿沿每每萨萨捶捶定定亨亨戒戒
6、遂遂望望荧荧褒褒踩踩究究利利何何还还员员花花疽疽磨磨请请样样灌灌脆脆焉焉豌豌壮壮吼吼纽纽旨旨陌陌肘肘淆淆伟伟邻邻脸脸骂骂诺诺东东垛垛告告碉碉妥妥衡衡丈丈啪啪频频湃湃挟挟豆豆扎扎苟苟籽籽喊喊剩剩巳巳雍雍 畴畴杯杯值值抬抬耿耿箔箔 食食品品生生产产加加工工 项项目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 可行性研究报告目录 1.总论5 1.1项目概况.5 1.2项目选址及主要建设内容.5 1.3项目产品简介.6 1.4项目可行性研究原则和范围.6 1.5项目主要技术经济指标.7 2.项目建设背景与必要性2 2.1项目建设背景.2 2.2项目建设必要性.4 3.项目主要产品及市场分析2 3.1主
7、要产品及规模.2 3.2市场现状及需求分析.2 3.3行业竞争分析.3 4.项目选址及建设条件5 4.1项目选址.5 4.2建厂区位条件.5 4.3.基础设建设条件.8 5.项目建设方案10 5.1总平面布置原则及方案.10 5.2 本项目设计标准及规范.11 5.3.项目建设方案.11 6.组织机构及人力资源配置13 6.1项目组织构架.13 6.2.劳动定员.13 6.3.人员培训.14 7.环境影响评价及消防、劳动安全15 7.1项目对环境的影响及应对.15 7.2消防安全.17 7.3劳动安全.18 8.项目实施进度安排20 9.投资估算与资金来源21 10.项目财务分析与预测22 1
8、0.1项目财务测算原则与依据.22 10.2项目销售收入预测.22 11.3.总成本估算.22 11.4.项目损益分析.25 11.5.现金流量分析.25 11.6 项目主要财务指标26 12.项目风险分析与对策27 12.1.市场开拓风险.27 12.2.原材料价格风险.27 13.可行性研究结论与建议28 13.1.研究结论.28 13.2.项目建议.28 1.总论总论 1.11.1项目项目概况概况 1.1.1.1.1.1.项目名称项目名称 食品生产加工建设项目（以下简称项目） 1.1.2.1.1.2.项目建设单位及投资人简介项目建设单位及投资人简介 本项目由*有限公司负责项目建设与经营。
9、*有限 公司成立于 2010 年 4 月 13 日，注册资本 200 万元，公司 主要经营预包装食品、散装食品、日用百货、洗涤用品、 服装、纺织品、鞋帽、五金电器、建筑材料、化工产品的 销售；蔬菜制品、食用菌制品、水产加工品的生产、批发 销售；水果制品的生产、批发销售。公司股权分布如下： 目前公司现有员工 21 人，其中大专文凭以上 15 人， 是一支高素质、敢创新、有活力的员工队伍。公司自成立 以来，业绩不断攀升，产品种类逐渐增多，市场需求日益 加大，已建立成熟稳定的供销网络。公司主要经营者具备 较高的理论水平与丰富的企业管理经验。主要经营者简介 如下： 1.21.2项目选址及主要建设内容项
10、目选址及主要建设内容 本项目拟选址*经济技术开发区*管理处*。项目 需用地 25 亩。 主要建设内容：新建公司办公场所 1 栋，新建食品生 产加工车间 6 个，新建冷库 1 个，新建职工宿舍 1 栋及其 他配套设施。 1.31.3项目产品简介项目产品简介 本项目主要产品为熟食制品、水果制品（蜜饯） 、干制 水产品、蔬菜制品等。 1.41.4项目可行性研究原则和范围项目可行性研究原则和范围 1.4.1.1.4.1.编制原则编制原则 严格执行国家及行业有关标准、规范、法规和政策， 坚持安全可靠、保护环境的原则，合理确定工艺方案； 以市场为导向，以经济效益为中心，根据装备制造市 场实际销售情况，全面
11、分析供求关系，提出合理的建设规 模； 选用技术成熟、经济、安全可靠、便于生产管理的工 艺技术以及系统配套工程，以满足生产厂房安全合理运行； 新设备、仪表、材料的选用立足国内制造采购，以降 低工程造价，提高项目经济效益。 1.4.2.1.4.2.编制依据编制依据 国家计委办投资200215 号关于“投资项目可行性研 究指南”； 国家计委、建设部计投1993530 号关于印发建 设项目经济评价方法与参数的通知 ； 国家“十一五”发展规划； *国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； *楼区 20082012 年产业发展规划纲要； 国家其它有关法律、法规及规范； 项目承办单位提供的其它相关资料。 1.
12、4.3.1.4.3.研究范围研究范围 本报告重点研究和阐述下列与本项目相关问题： 1.项目背景及项目建设必要性； 2.市场分析与建设方案； 3. 建设方案与功能布局； 4. 项目实施计划； 5. 投资估算与资金筹措； 6. 效益预测与财务分析； 7. 项目风险分析与防范。 1.51.5项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表： 表格 2 项目主要经济技术指标表 序号指 标单位指标值备注 1 总占地面积亩25 亩 2 总建筑面积 M210800 3 项目分期期 1 4 项目总建设周期月 10 5 项目投资总额万元 2089.34 6 投资利润率 %9.5 7 项目投资
13、回收期(税 后) 年 5.4 不含项目一期工程建设 8 销售利润率 %10.4 9 财务净现值(FNPV)万元 102.5 按 10%折现 10 项目内含报酬率 (EIRR) %9.8 12 项目每亩投资密度万元 83.56 2.项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性 2.12.1项目建设背景项目建设背景 近年我国食品工业持续快速增长中，2010 年全国规模 以上食品企业累计完成工业总产值 5.3 万亿元，增速高出全 国工业平均水平。目前食品工业继续发挥国民经济支柱产 业的重要作用，并保持着第一大产业的地位。食品工业在 总体满足城乡居民基本生活需求的基础上，产品结构调整 取得了较大的进展。名
14、牌企业，名牌产品不断涌现，成为 各食品行业的龙头和标志。高新技术得到了广泛应用，促 进了行业的技术进步。同时也促进了农业产业化经营和农 村经济的发展。 我国食品工业在取得巨大成就的同时也面临着巨大的 问题，食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一国食品 工业整体发展水平的重要指标。发达国家的比例约为 1.51 至 21，其中美国为 3.71、日本为 2.21。2003 年中国食 品工业总产值与农业总产值之比为 0.431，同发达国家的 食品工业与农业产值之比相差 1.071 至 1.571。从工业食 品占食品消费量的比重来看，发达国家为 90%，发展中国 家低于 38%，而中国仅为 20%，略高
15、于发展中国家一半的 水平，不到发达国家的 1/4。2002 年，世界食品工业产值 2.9 万亿美元，美国为 6000 多亿美元，欧盟为 4000 亿美元， 日本为 3000 亿美元，而中国只有 1300 亿美元，仅占世界 的 4.5%，人口却占世界的 1/5，人均食品工业产值不到世 界的 1/4。可见，中国食品工业与农业产值之比、工业食品 消费比重和人均食品工业产值，不仅远低于发达国家，而 且有的指标还明显低于世界平均水平甚至发展中国家水平。 这些都反映了中国食品工业与国际食品工业先进水平差距 相当大，整体发展水平比较落后。 中国的粮食、蔬菜、果品、肉类产量均居世界首位， 但加工程度浅，半成品
16、多，制成品少。深加工用粮不到总 产量的 8%，而发达国家的这一比例在 70%以上；欧美、日 本等发达国家 90%以上的蔬菜都经过商品化加工处理后进 入流通领域，而中国的这一比例仅为 30%左右；德国的苹 果加工量占总产量的 75%以上，而中国仅为 10%；美国、 巴西的柑橘加工量占总产量的 70%以上，而中国不到 10%；中国虽为肉类大国，产量占世界总产量的 1/4，但加 工量只有 5%左右。中国作为正在崛起的发展中大国，食品 加工企业在国际市场上大量出口的食品，主要是与发达国 家的食品加工企业直接竞争；国内市场上又主要面对发达 国家食品加工业的跨国公司直接竞争。因此，从现实的国 内外市场竞争
17、对手出发，中国食品加工业不得不直面发达 国家先进企业的挑战；国内外竞争实力的悬殊差距，反映 了中国食品加工业依然比较落后，需要奋起直追。 2.22.2项目建设必要性项目建设必要性 2.2.1.2.2.1.项目的建设符合国家相关产业政策项目的建设符合国家相关产业政策 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若 干意见明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快 建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大 主导产业，拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力， 不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡 镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。国家把提 高农业产业化经营的发展水平作为
18、一项重要举措，将大力 发展和扶持龙头企业，鼓励龙头企业把科技创新放在重要 位置，推动我国农业和农村经济结构的战略性调整，提高 当地特色产品附加值，提高农业整体效益，从根本上解决 “三农”问题，实现广大农民奔小康的需要。本项目的建设， 有利于解决农产品、水产品的销售渠道，通过深加工提高 产品附加值，为农民创收，符合国家产业政策。 2.2.2.2.2.2.项目的建设是实现产业一体化的需要项目的建设是实现产业一体化的需要 对于本项目的建立，充分发挥了龙头企业的辐射带头 作用，将当地的资源优势转化为经济优势，发展集中型、 区域型农业产业，加大农副产品深加工的手段和力度，通 过自主开发和引进先进的加工技
19、术，开发出适宜广大消费 者喜爱的好产品，这是企业发展的经营理念及追求的目标。 项目建成后，将拉长农业产业化循环经济链条，使原来脆 弱的产业化链条得以强化，促进整条产业链开始了良性循 环运作。 2.2.3.2.2.3.项目的建设能创造良好的经济效益和社会效益项目的建设能创造良好的经济效益和社会效益 本项目建设完成后，年产值可达 3200 万元，年创利税 150 余万元。本项目在生产过程中不会对环境造成污染和损 坏，对企业的长期发展十分有利，符合内涵式发展的要求 和做大做强的企业精神。项目可提供部分就业机会，从而 缓解了企业和社会的负担。本项目的建设，不仅能增加经 济收入，提高市场竞争力，而且能促
20、进当地经济发展，为 农民增收，为发展当地经济，增加地区财政收入作出贡献， 具有良好的社会效益和经济效益。 3.项目主要产品及市场分析项目主要产品及市场分析 3.13.1主要产品及规模主要产品及规模 本项目建成后，主要产品有干制水果、蜜饯、熟食制 品、干制水产品（干制墨鱼、干制银鱼） 。生产规模如下： 表格 3 项目主要产品及生产规模 产品名称年生产规模 干制水果40 吨 蜜饯80 吨 熟食制品600 吨 干制水产品（墨鱼）80 吨 干制水产品（银鱼）30 吨 3.23.2市场现状及需求分析市场现状及需求分析 近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提 高，人们的消费方式日益多元化、休闲化，
21、干制水果、蜜 饯、熟食制品等休闲食品俨然已经成为国人日常食品消费 中的新宠。 统计资料显示，2009 年我国休闲食品制造业创造工业产 值 4364.5 亿元，同比增长 27.5%；销售收入达到 4304.0 亿元，同比增长 31.4%；实现利润 117.7 亿元，同比增长 52.9%。未来几年，我国休闲食品行业将迎来快速发展期。 随着我国经济水平的提高及旅游业的兴盛，我国休闲食品 市场需求量呈持续增长势头，食品品种逐渐多样化。近几 年，我国休闲食品市场每年需求额超过千亿元，市场规模 正在以几何级的速度增长，消费市场也在快速增长，年增 幅在 25%左右。 数据显示，2009 年，我国休闲食品市场
22、容量虽然已 高达 400 亿元以上，但人均消费量仅为 23.6g，远低于发达 国家每年人均消费 3.2kg 的水平。随着我国经济水平的提高 及人们消费水平、购买能力的不断提高，休闲食品市场仍 将会以 20%以上的速度增长，仅仅休闲食品企业注册一项 就已高达 10 多万家，这些数据说明我国休闲食品企业在未 来具有巨大的发展潜力和生存空间。 3.33.3行业竞争分析行业竞争分析 *现有食品生产加工中小企业近 700 家，年产值近 200 亿元，休闲食品约占 5 亿元，从业人员有 30 余万人， 在促进农民增收、农业增效、社会稳定和经济发展方面作 出了重要贡献。 由于休闲食品进入门槛比较低，很多企业
23、在推广时， 所采用的竞争策略往往是跟随策略，产品上跟随竞争对手， 在广告上与竞争对手形成差异。借助竞争对手培养成熟的 市场，成功将自己的产品打入市场。 从竞争结构来说，休闲食品的竞争，随着进口食品及 终端的日益增多，未来将面临进口与本土之争；而对于本 土企业来说，地域版块之间的隔阂与斗争，也是在所难免 的。 从人群上来看，未来休闲食品的人群将越来越细分， 比如说低龄化、白领化、人群特殊化等将越来越突出，针 对儿童、白领、中老年人、孕妇等开发的产品会日益增多， 消费人群的跨度也将越来越大。 从渠道结构来看，过去传统的经销模式，将逐渐转向 现代销售模式。以往依托传统渠道为主的渠道结构，将逐 渐变成
24、传统渠道与现代渠道并重的结构。企业需要“两条腿” 走路：一方面要利用现代流通做好品牌及利润的管理，另 一方面也要利用好传统渠道做好销售及产品市场占有率的 工作。 从营销模式上来说，未来将诞生更多的 OEM 型模式， 企业将利用自身的品牌及市场优势，通过寻找代加工企业， 以弥补生产能力的不足，丰富自身现有的产品线，将越来 越受到休闲食品企业的重视。 4.项目选址及建设条件项目选址及建设条件 4.14.1项目选址项目选址 本项目选址*经济技术开发区*管理处*。项目拟 征地 25 亩。 4.24.2建厂区位条件建厂区位条件 4.2.1.4.2.1.地形、地貌及工程地质条件地形、地貌及工程地质条件 *
25、经济技术开发区，地处*的中部岗丘区，地形为 低丘陵，北边偏高，南边较低。本区域丘岗在长期雨水侵 蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、 砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成。项目地址岩层 出露完整，露头较好，构造不复杂。该处地承载力为 30t/m2，该地址地质条件较好。 根据国家地震局中国地震烈度区划图（1990） ，该 地区地震裂度为 7 度，本项目建筑物可按此规划进行设防。 4.2.2.4.2.2.自然地理条件自然地理条件 *位于*东北部，紧靠*，是*的北大门，素有 “*”之称，与湖北、江西两省相邻，又是西气东输的湘、 鄂出口处，是一个富（资源丰富） 、优（区位优越） 、美 （
26、风景优美）的地方。地处一湖（*）两原（江汉平原、 *平原）三省（湘、鄂、赣）五线（京广铁路、京珠高速 公路、107 国道、*及正在建设中的京珠高速铁路）的多 元交汇点上，特别是*大桥的通车，构成了“融通东西”、 “南北贯通”的便捷交通网。 4.2.3.4.2.3.气候与气象气候与气象 *处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向 北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特 征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季 明 显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行， “* 秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热 水充足，农业气候条件较好。 境内年均气温 16.
27、417。南部的平江、汨罗、湘 阴县（市）及屈原农场为 16.816.9，北部的临湘、 *、华容县（市）及君山区为 16.416.8，*区受 *水体和城市“热岛效应”的影响，年均气温偏高，为 17。 境内极端最高气温为 39.340.4,极端最低 气温为- 11.8-18.1。年均气温日较差为 6.69.1,湖区 6.67.4,山岳区 7.59.1。气温日较差在年内以 911 月为大。 4.2.4.4.2.4.水资源水资源 *水系发达，河湖密布，雨量充沛，过境水量大，水 资源丰富。 地表水：多年平均降水总量为 1373 毫米，年径流总量 95.21 亿立方米。 过境水：*干流、*水系过境水量以城
28、陵矶下游的 螺山为控制点，多年平均过境水量 6370.29 亿立方米，其 中*占 47%。 地下水：据勘测，地下补给水量年平均为 20.05 亿立 方米，为地表水资源数量的 21%。全市多年平均径流量加 地下水年平均水量，水资源年平均储量为 115.27 亿立方米。 主要分布于*平原及山丘岗地的溪谷河畔。 4.2.5.4.2.5.土地资源土地资源 据农业区划测算，土地资源的利用状况是，耕地 552.19 万亩，占土地面积的 24.64%，其中水田 391.72 万 亩，旱地 160.47 万亩；林地 846.25 万亩，占 37.77%； 园地 51.16 万亩，占 2.28%；草地 21.3
29、7 万亩，占 0.95%；水面 380.47 万亩，占 16.98%；其他用地 389.42 万亩，占 17.38%。 4.3.4.3.基础设建设条件基础设建设条件 4.3.1.4.3.1.供电与供水供电与供水 电力供应将直接链接变电站，专线专频； 供水除由城市管网自来供水外，如有特殊停水，项目 还拥有专管连接的蓄水塔可以备用，确保生产的正常进行。 4.3.2.4.3.2.物流交通及其它公用设施物流交通及其它公用设施 *高速公路网稠密，京珠高速、107 国道、杭瑞高速、 随岳高速穿区而过，通过京珠高速公路驱车 1 个半小时即 可到长沙市，2 个半小时到达武汉市。 *连通贯穿全国铁路干线，京广铁
30、路、武广高速铁路 穿境而过，客货运输可达全国各地。武广高速铁路建成通 车后，开发区至广州的列车行程可缩短到 3 个半小时。 *怀抱*，吞吐*，是*和*中下游水路交通的 重要枢纽之一。*经济开发区紧邻*黄金水道城陵矶港， 可凭江上抵重庆、下达上海。建有 2 个 5000 吨级外贸码头 的城陵矶港是全国综合运输网中的内河主枢纽港之一， 1997 年被辟为国家一类开放港口，是*主干线上唯一 的一级对外口岸，船舶总吨位占全省总量的 1/4，货运量占 全省水上货物运输量的 1/5，集装箱运输占全省的 42， 出入*船舶日均流量 500 多艘次，为全省的 1/4。2005 年， *被交通部列为全国 28
31、个主要内河港口城市之一。 市政建设及生活设施：当地的卫生、邮政、电信与无 线通讯、文化教育基础设施齐全，配套服务到位。 废水、废渣排放堆置条件：对于清洗、漂洗污水和污 油设计有专门的污水处理和废渣存放池，通过处理达到环 保要求。 5.项目建设方案项目建设方案 5.15.1总平面布置原则及方案总平面布置原则及方案 总平面布置应根据生产要求与功能以及行业、专业的 设计规范，以工艺流程为依据，科学先进，经济合理，参 照项目厂地的自然条件，对项目各单项工程、区间绿化、 厂内外交通运输等进行科学合理的安排。达到工艺流程 （生产程序）顺畅、物流运送线路最短、货流人流分道、 生产调度方便的目的，并考虑用地少
32、、施工费用节约等要 求。还考虑到企业长远发展、与外界的交通联系线路等外 部因素的合理安排。项目总平面布置方案如下： 职工 宿舍 生产 车间 办公楼 生产 车间 生产 车间 生产 车间 生产 车间 生产 车间 冷库 5.25.2 本项目设计标准及规范本项目设计标准及规范 本项目设计标准及规范主要包括： 食品生产质量管理规范 （1998 年修订） ； 中华人民共和国食品卫生法 ； 中华共和国动物防疫法 ； 肉类加工厂卫生规范 （GB 12694-90） ； 食品添加剂使用标准 （GB 2766-2099） ； 建筑设计防火规范 （2001 年版） （GBJ16-87） ； 执行出口食品厂、库卫生要
33、求以及国家商检局 和商务部的有关设计要求。 5.3.5.3.项目建设方案项目建设方案 5.3.1.5.3.1.土建工程土建工程 建筑设计依据 1) 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001 年版） ； 2) 人民防空工程设计防火规范GB50098-98（2001 年版） ； 3) 人民防空地下室设计规范GB50038-94； 4) 生产厂房建筑设计规范JGJ48-89。 基本原则 严格按照国家及地方规范、规程。加工区内建、构筑 物设计，在满足生产、工艺和相应的配套系统工程要示的 前提下，结合库区平面布局图做到适用、经济、美观，体 现现代工业园风格。装饰标准取当地中上水平。 按生产流程顺次列出
34、主要建（构）筑物名称、建筑面 积；建筑形式和标准、建筑材料的选用要求；特殊要求均 应按国家、行业规范及标准采用相应的技术措施以达到安 全要求；消防及报警设施选用标准和要求具体见建筑施工 图附件。 结构设计原则 除对原有生产设施进行评估测定外，对新建生产厂房 和设施建筑施工图标准和要求。 基本方案 主要建设以下内容： 主要建设内容：新建公司办公场所 1 栋，新建食品生 产加工车间 6 个，新建冷库 1 个，新建职工宿舍 1 栋。 5.3.2.5.3.2.道路与绿化道路与绿化 项目绿化率达 30%，区间通道做到四通八达，各车间 之间、车间与其它建筑物之间均留有 7-10 米道路。 6.组织机构及人
35、力资源配置组织机构及人力资源配置 6.16.1项目组织构架项目组织构架 项目建设完成后，将实行直线-职能组织结构模式，项 目组织架构如下： 6.2.6.2.劳动定员劳动定员 本项目建设完成后，预计需要内招或新招各类人员 80 名，具体分配如下： 表格 4 项目人员分配表 序 号类 别人 数 董事长 总经理 副总经理 综 合 部 质 检 部 财 务 部 生 产 部 销 售 部 研 发 部 1 管理人员 10 2 科研技术人员 4 3 普通生产工人 51 4 营销人员 8 5 其它人员 7 6.3.6.3.人员培训人员培训 基本工人和车间工程技术人员，必须经过基本技术操 作训练，合适专业生产要求，
36、技术人员要善于解决和处理 生产中出现的问题。检查人员必须掌握本公司产品的质量 检查要求，并了解国家相关法规。通过各种途径、方式进 行培训后的人员必须经过操作、安全、质量等考核，合格 后持证上岗。 7.环境影响评价及消防、劳动安全环境影响评价及消防、劳动安全 7.17.1项目对环境的影响及应对项目对环境的影响及应对 7.1.1.7.1.1.执行的环境质量标准及排放标准执行的环境质量标准及排放标准 拟建项目应执行国家规定的环境质量标准和污染物排 放标准： （1） 工业“三废”排放试行标准 GBJ4-73。 （2） 工业粉尘排放标准执行 GB16297-1996 （3） 工业锅炉大气污染执行 GB1
37、3271-2001 （4） 工业企业厂界噪声标准执行 GB12348-90 （5） 工业污水综合排放标准执行 GB8978-88 7.1.2.7.1.2.主要污染物、污染源分析主要污染物、污染源分析 项目在施工期间对环境的影响主要是施工期间的噪声、 生活垃圾和建筑垃圾、扬尘等污染物，项目建成使用后的 主要污染物是废水、废气、固体废弃物和噪声等。 7.1.3.7.1.3.主要防治措施主要防治措施 施工期间污染的防治施工期间污染的防治 对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降 噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。 施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消 除。 当建设废弃物不
38、含有毒有害物质时，可采取回填方式处 理。 在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大 限度地防止扬尘扩散。 项目运营期间污染的防治项目运营期间污染的防治 A.A.噪声污染的防治噪声污染的防治 噪声防治的总原则是：尽可能选用低噪音设备，对噪声 超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，对操作人员 进行防噪保护等措施。 B.B.废水污染废水污染 该项目的废水主要是原料清洗废水、蒸煮废水、设备 车间地面清洗废水和生活污水。本项目将建设污水处理系 统，将生产过程中产生的含盐废水与不含盐废水分流处理， 不含盐废水处理达到*市中水水质标准后回用于场区 绿化、清洗车辆、锅炉冲渣等，含盐废水达到中一级标准
39、 后沿区域内的地下排水管网最终排出。 C.C.废气及粉尘污染废气及粉尘污染 该项目采用锅炉供暖、供汽，锅炉产生的污染物主要 是烟尘和二氧化硫。对于锅炉燃煤烟气的治理措施，是安 装高效并带脱硫性能装置的除尘设备。 D.D.固体废弃物污染固体废弃物污染 项目建成后，产生的固废弃物主要是燃煤灰渣、污水 处理污泥、原料加工废渣、污水过滤废渣、包装废料和职 工日常生活垃圾。固体废弃物应设密闭性固定存放点，集 中收集，及时外运至市指定的垃圾排放地点。 E.E.氨制冷系统防护措施氨制冷系统防护措施 氨制冷系统要采取密闭防漏措施，并配备应急处理系 统。设备异常情况下的漏氨或紧急泻氨时产生的氨气，用 氨吸收塔吸
40、收，将氨气变成氨水，由地下排水管道排至配 套建设的污水处理站，可作为污水生物接触氧化的营养剂， 不会对污水处理造成影响。 7.27.2消防安全消防安全 7.2.17.2.1 消防系统的组成消防系统的组成 设计依据： 建筑设计防火规范GBJ16-97； 建构筑物防雷设计规范GBJ50257-94； 国家及地方有关消防规定、规范等。 7.2.27.2.2 消防安全防范措施消防安全防范措施 全厂设置完整、独立的消防水系统，设立消防泵站、消 防水池，室内、外按规范设配消火栓和消火栓箱。消火栓 箱内配备喷水枪、消防水带和消火栓扳手等。在生产装置 区，按规范规定设置消防水炮。 为扑救火灾危险性大的生产装置
41、局部场所和罐区的火 灾，设置一套固定式空气泡沫灭火系统，其加压水泵、泡 沫液贮罐及比例混合器设置专门厂房安装并设消防水池。 当火灾发生时，启动加压水泵抽吸消防水池中的水与泡沫 发生器产生空气泡沫进行灭火。同时，在生产区还将根据 岗位性质配置二氧化碳、干粉等小型移动灭火器材。 7.37.3劳动安全劳动安全 保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，是我国一项 重要政策，是工程建设和企业管理的基本原则之一。为了 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，促进化工工业的发展， 项目的设计采用先进、合理、可靠的生产工艺，严格执行 国家及行业的相关规范和规定，力求提高技术装备水平， 降低原材料消耗，减少对环境的污染，
42、确保生产安全，保 障工人身体健康，保护自然环境的生态平衡。确保操作环 境清洁，加强企业管理，提高工人素质，做到文明安全生 产。 制定和健全安全规章制度，使作业场所安全管理有章可 循，要制定安全生产责任制，明确车间各自的安全职责， 使安全生产人尽其责，各负其责，建立车间安全网络， 做到安全生产横向到边，纵向到底，使安全政令下达执 行畅通无阻，直到每位员工。 落实安全措施和执行规章制度的有效手段。在安全检查 方法上要讲究科学。安全检查要做到：定期检查，不定 期的突击检查，日常性检查，技术性检查，自我检查， 班组成员互相监督检查等多种形式开展安全工作。安全 检查要制定安全检查表，检查前组织参检人员学
43、习安全 检查表，统一思想。对照检查表一项一项检查，这样内 容不会遗漏，检查质量会得到提高。 加强安全教育，重点解决员工在生产操作过程中怎样操 作最安全，要掌握操作要领，过去操作岗位上发生过什 么事故，其原因是什么，遇到什么状态应怎样处理等 建立好车间的安全台帐和安全档案，安全台帐包括安全 会议、安全检查、安全教育、事故台帐等内容。 加强安全信息交流和收集工作，及时总结和评比， 通过 交流、收集为我所用，并结合车间的实际情况，制定出 一套更好、更新、更科学的车间安全管理模式。 8.项目实施进度安排项目实施进度安排 本项目建设期为 10 个月，预计建设期从 2011 年 7 月 至 2012 年
44、4 月，项目具体实施进度安排详见下表。 表格 5 项目实施进度表 2011 年2012 年 阶 段 7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月 前期准备工作 项目方案 审批方案 乙方施工图设 计 土建施工 安装工程 试车生产 投产验收 9.投资估算与资金来源投资估算与资金来源 本项目预计总投资 2089.34 万元，其中非流动资金投 资约为 1789.34 万元,用于流动资金 300 万元，所有资金全 部由企业自筹,本项目总投资估算及建设投资估算表如下。 表格 6 项目总投资估算表 单位：万元 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计 1 固定资产费
45、用 1336.61 1.1 工程费用 797.30 372.00 18.60 1187.90 1.1.1 建安工程 797.30 797.30 1.1.2 设备购置与安装 372.00 18.60 390.60 1.2 固定资产其他费用 148.71 148.71 配套工程 148.71 148.71 2 无形资产费用 300.00 2.1 土地使用权费 300.00 3 其他资产费用 93.33 3.1 递延资产 93.33 4 预备费 59.40 4.1 基本预备费 23.76 4.2 涨价预备费 35.64 5 铺底流动资金 300.00 6 建设投资合计 2089.34 主要购置设备如
46、下： 序号设备名称规格数量总价 1 天然气锅炉2 吨1 台 65 2 洗鱼机8 米 15 3 油炸机及配套设备8 米 45 4 真空机20 台 50 5 巴氏杀菌锅20 米 20 6 制冷系统 150 7 其他设备 27 合计 372 10.项目财务分析与预测项目财务分析与预测 10.110.1项目财务测算原则与依据项目财务测算原则与依据 1)本经济效益分析依据国家发改委、建设部 2006 年 8 月 颁布的“建设项目经济评价方法与参数”（第三版）并按财政 部制定的新财税制度进行分析。 2)预测分析基本原则：延续性原则；相关性原则；相似性 原则；统计规律性原则。 3)本项目计算起始时期 201
47、2 年 5 月。 10.210.2项目销售收入预测项目销售收入预测 本项目建成后，销售收入预测见下表： 表格 7 销售收入、税金及附加、增值税估算表 单位：万元 序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年 1销售收入1276.8 2553.6 3192.0 3192.0 3192.0 3192.0 3192.0 1.1干制水果72.0 144.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 1.2密饯99.2 198.4 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 1.3孰食制品528.0 1056.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320
48、.0 1320.0 1.4干制水产品（墨鱼）409.6 819.2 1024.0 1024.0 1024.0 1024.0 1024.0 1.5干制水产品（银鱼）168.0 336.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 2增值税（销项-进项）合 计 69.73 139.46 174.32 174.32 174.32 174.32 174.32 11.3.11.3.总成本估算总成本估算 1)以企业现有典型产品的原材料及燃料动力价格为基 础，参加产品的单价进行单位原材料、燃料、动力成本估 算。 2)固定资产折旧、摊销、修理费估算： 新增固定资产折旧率为 95，建筑工程按 20 年折旧， 设备及安装工程按 10 年折旧。 3)本项目年修理费按设备购置费的 3.4%计算。 4)本项目营业费用按项目销售收入的 3%计算。 5)本项目总成本估算见下表 表格 8 外购原材料费估算表 单位：万元 序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年 1外购原材料费750.58 1482.66 1857.95 1857.95 1857.95 1857.95 1857.95 1.1干制水果51.20 102.40 128.00 128.00 128.