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1、-范文最新推荐- 办公室内部管理制度 管城大队内部办公室管理制度 （管城年5月30日）为进一步加强大队内部建设，完善工作机制，促进各项工作的顺利开展，特制定大队办公室内部管理制度。一、文件审批制度大队收、发文件必须严格按照国家行政机关公文处理办法规定的程序办理。1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。2、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送大队长批阅。3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管；领导直接批阅。4、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序，逐级传阅、学习，并实行登记阅览制。
2、; 5、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。6、谁遗失、丢失、损坏文件，将根据造成的后果追究责任。二、印章管理制度对印章管理按照“郑环监41号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室主任严格管理。1、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。2、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的内容和目的，符合用印手续，方可登记使用，对不符合规定的，印章管理员有权拒绝。3、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使用。4、已废止的章，应立即上交支队办公室。5、印章管理员违反上述规定用印的，将根据造成的后果
3、追究责任。三、财务管理制度办公室财务管理必须严格按照郑环保199777号文件“郑州环保局财务管理规定”，实行大队长负责制。重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。1、对办公经费的支出，原则上按本年度财务计划执行，如有变动或遇新增加的重要项目，需立即报请支队办公室等待批示。2、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请，经批准后方可进行办理。3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，经大队长审核、签字后，内部方可给予报销。四、劳动纪律制度严格按照郑环保1995第41号文件关于加强劳动纪律，提高工作效率的补充规定，规范管理。1、按时到岗和休息。上班前要提前
4、到达打扫所属责任区卫生，到下班时间方可离岗。不得迟到、早退。如有事须向领导请示批准后方可离岗。2、上班时间不准下棋、打扑克，个人不准打游戏、看碟片、收听广播，不准办私事、干私活。3、按时参加各种会议，自觉遵守会场纪律，开会时间不准中途无故退场、不准看与会议无关的报纸、杂志等材料。4、自觉维护机关正常的工作秩序，做到文明办公、礼貌待人，不准在办公室内大声喧哗或吵嘴斗架，对严重违犯者给予必要的处分。5、严格执行请销假制度，按规定填写请假条，报请大队长批准。并将外出时间、地点、联系方式、返回日期报办公室。返回后及时填写销假条，报于大队长。五、文印管理制度办公室对文印管理工作应本着“勤俭节约、禁止浪费
5、”的原则，按支队下发的04号文件“关于进一步加强文印管理工作的通知(试行)”的要求，规范管理。大队复印、打印业务，须报请办公室主任批准，由办公室主任统一管理，实行复印登记、开票、签名制。以上规定，从即日起大队各成员必须严格执行，违者后果自负。 为使政府各项工作法制化、规范化、制度化，进一步提高行政效能,特制定本制度。一、坚持以人为本,树立和落实科学发展观,全面履行政府职能,实行科学民主决策,坚持依法行政,加强行政监督,形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制,建设阳光政府、责任政府、法治政府和服务政府。二、政府工作中的重大建设项目涉及群众切身利益的重大问题，要完善群
6、众参与、法律咨询和政府决策相结合的决策机制,健全重大决策的规则和程序,实行依法决策、科学决策和民主决策。强化法律意识和责任意识,不断提高依法行政的能力和水平。三、政府聘请镇法律服务所的一名业务精、素质高的法律工作者为法律顾问，积极推行重大决策前的法律咨询审核制度。法律顾问依据法律法规对政府和各部门的行政行为进行法制监督检查，并积极参与有关活动，确保政府和各部门行政行为的合法性和有效性。四、政府在研究和制定重大决策前，要广泛征求相关业务部门懂专业法律的意见和建议，避免决策失误。五、政府对外签定经济合同，须经法律顾问和懂专业法律的部门人员对合同条文逐句逐字进行审查后，行政首长方可签字和加盖政府公章
7、。 机关后勤服务集中采购制度为加强民主理财的工作力度，进一步规范集中采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。一、集中采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、办公用品、工作制服、燃料油等。2、工程类(1万元以上)房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、中央空调系统改造，消防、监控智能系统改造、局域网系统改造等项目。3、服务类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。二、采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书(即具体方案)报送后勤服务中心，后勤服务中心组织专班对方案进行初审后报局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于局采
8、购办集中采购目录范围内的采购项目，由局采购领导小组组织按以下程序实施。1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。3、报名登记和资格审查。4、评标。5、公布集中采购或招投标结果。三、采购监督和验收程序不论属于局采购办集中采购项目还是本局科室自行采购项目，完成集中采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。 (一)货物类1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采
9、购验收单作为报销的依据。2、日常零星货物采购。水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新选择供应商。具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。(二)工程类中标单位进
10、场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。(三)服务类服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，连同服务项目合同，作为报销依据。 7 / 8