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1、第 1 页 审计处年终工作总结1 特征码 LYIZVPmqzHIQLKzbQzgH 一、政治思想方面 能够认真学习邓小平理论、 “xxxx”重要思想，贯彻落实科学发 展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路 线、方针、政策和学校的各项规章制度。 积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科 学发展观，联系党的 xx 大以来科学发展的实践，结合自己工作 实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的 突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原 因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。 在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做 到坚持
2、原则、实事求是的处理问题。 二、履行岗位职责情况 本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下: 1、组织开展我院东区主要建设项目4 号学生宿舍楼、教 学楼 1-3 区、教学楼 4 区、5 号学生宿舍楼、3 号学生宿舍楼的 审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨 大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施， 第 2 页 根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果， 审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。 2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、 学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。 3、组织开展东区 30 余项较小工
3、程项目的内部审计，审减 率超过 15。 4、审查新校区今年招标项目-新校区公寓楼电梯采购与安 装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋 面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采 购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢 制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制 混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以 及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、 排水管道整改工程等 30 多个我院招标项目招标文件的审查、评 标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目 普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很
4、好的 招标效果。 5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、 公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保 密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供 了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。 6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等 30 余个项目的合 第 3 页 同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。 7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、 踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等 20 多项工程、设备采购的评 标工作。 8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近 300 项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制 了投资和
5、防范资金风险。 9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合 格的项目及时提出相关意见。 10、建立完善审计项目的审计档案。 三、履行岗位期间较为突出的工作 1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计 工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全 过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、 事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克 服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发 挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从 而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程审计监督的要求， 我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招
6、标、评标过程 监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、 结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大， 工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。 第 4 页 2、为维护我院利益，避免 4 号、5 号学生宿舍楼陷入仲裁 的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主 要领导同意，采取措施果断处理 4 号、5 号学生宿舍楼的合同 纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的 经济损失。 四、廉洁从政方面 严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行 领导干部廉洁从政若干准则（试行） 及有关领导干部廉洁自 律各项规定，认真执行工作纪律、 “禁令”等规定，坚持自省自 警，自觉接受组织和群众监督。 严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不 收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项 目。 五、存在问题和建议 由于各种原因，自己对 对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。 自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定 的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自 第 5 页 己也不善于做监督工作；另一方面建设项目管理是一个全方位 的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。