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1、第 1 页 审计经理年终个人工作总结范文 20XX 特征码 eSUQMXwNTJOCaDfGpnGn 一、基本情况 xxx 市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，xxx 市与公司 签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 XX 年度审计总 费用为 30.00 万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不 存在或有收费项目。审计委员会与 xxx 市协商，确定了公司 XX 年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于 XX 年 1 月 18 日至 XX 年 2 月 9 日对公司年报进行了现场审计， 出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审 计期间，审计委员会与 xxx 市所进行了
2、充分的沟通，并委托审 计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排， 审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当 的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报 告。 二、xxx 市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况 xxx 市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经 济利益，xxx 和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况， 也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不 存在关联关系。在本次审计工作中 xxx 市及其审计成员始终保 第 2 页 持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小 组共由 8 人组成，其具有承办本次审计业
3、务所必需的专业知识 和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关 注和职业谨慎性。 三、审计范围及出具的审计报告意见的情况 1、审计工作计划评价 在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体 的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。 2、具体审计程序执行评价 审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运 用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序 和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。 3、xxx 市出具的审计报告意见的情况 审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求 执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的 审计证据。xxx 市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在 获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。 四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况 在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提 出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开 始了实施改进。 第 3 页