《合同管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理制度.doc（14页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、-范文最新推荐- 合同管理制度 1、新有合同必须进行评审，见附表2、外揽合同由经营经理组织有关人员编制，完毕后转合同评审相关人员（生产经理、安装经理），通过后加盖单位合同章。3、设备合同（*元以上）通过共同询价或招标后，合同由生产经理编制，完毕后转合同评审相关人员安装经理审定，通过后加盖单位合同章。4、外包合同分为包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生产经理择优或共同招标确定施工队伍，并起草合同，预算员核定工程量，经营经理复核单价后，转各相关人员评审，通过后加盖单位合同章。5、合同的监督及责任划分：1）生产经理调度相关人员根据合同要求控制好工期、安全、质量及现场文明施工、人员、设备调配
2、等涉及生产的各项指标。2）经营经理调度相关人员根据合同要求编制好限额领料、计件工资、设计变更、工程决算、交工资料、组织验收等属经营岗位的各项指标。3）财务根据合同要求严格把关,外揽合同控制好材料成本、回收款等，回收款每月25号前报经营经理，设备及外包合同付款时严格把关，控制好付款额度和发票的索取工作等。发现无合同或与合同条款不符者有权拒付。6、合同编制和审定人员要以为安装公司高度负责的态度，每步工作都要对得起老板，编制签定和审核合同文件各负其责，不得以合同形式出卖公司利益，发现如有立即将相关人员免职辞退并赔偿公司损失。7、无论什么合同，签定后都要严格履行合同条款。8、合同的签定本着公开、公平、
3、公正、合理的原则进行。9、外包合同签定时应注明外包方式、发票类型。包清工的可以优先采用材料增殖专用发票，然后采用地税发票，最后采用工资表形式发放。工资表必须民工本人签字，施工过程中可以以收条形式予支，结算时工资表按结算数满额做，具体财务监督控制。10、合同必须加盖公章及经手人签字，并注明联系电话，无单位的必须合同签定人员签字并加印手印。11、合同管理流程签定a、外包合同生产经理择优或招标选择施工队伍生产经理起草外包合同预算员核定外包工程量经营经理核定外包单价各相关人员进行合同评审通过后加盖单位合同章经理签字转统计员存档。b、设备合同共同询价或招标确定供货单位生产经理起草设备合同各相关人员进行合
4、同评审通过后加盖单位合同章经理签字转统计员存档。c、外揽合同经营经理起草合同各相关人员进行合同评审通过后加盖单位章经理签字转统计员存档。付款a、设备合同生产经理根据合同要求填写付款申请单经理审定后签字财务兑现（并审定供应商是否开具发票）b、外包合同生产经理根据工程进度及合同条款填写付款申请单经营经理组织相关人员审定已完工工程量或结算单并签字审定发票是否已开，多份发票查看总数，并建档案经理审定签字财务兑现变更结算预算员根据合同及签证出具结算证明生产经理审定合同中与生产相关的内容经营经理审定合同中与经营相关的内容经理审定签字转资料员附原合同存档。外包生产控制安全员安全、文明施工生产经理施工员文明施
5、工、现场增加签证经理预算员限额领料材料会计经营经理技术员技术变更附表一、设备拨款申请（生产经理填写）年月日设备名称购买时间合同价款已付款根据合同应付违约扣除使用单位负责人签字经理签批二、外包工程拨款申请年月日工程名称及外包方式合同价款已定工程量或结算总价已付款根据合同应付款违约扣除发票是否已开材料会计生产经理经营经理经理注：包清工及包清工附材工程须材料会计签字，以确定有无超领，如有材料会计应计算出额度，附于此表下方。三、合同评审表外揽合同评审表工程名称评审时间建设单位合同编号评审人评审内容意见签字预算员工程量是否无误技术员对本工程在技术上公司是否有能力施工财务科付款是否合理采购员材料是否能达到
6、要求生产经理工期、安全、设备、文明施工是否能达到合同要求经营经理合同价款是否合理经理综合评审外包合同评审表工程名称评审时间外包单位合同编号评审人评审内容意见签字预算员工程量是否无误财务科付款是否合理，发票形式是否合理生产经理外包队伍是否有能力施工经营经理价款是否合理经理综合评审设备评审表设备名称评审时间供货单位评审内容签字价格是否合理，性能是否达到要求财务：生产经理：经营经理：经理： 为加强固定资产管理，保护财产的完整和安全，特制定财产管理规定如下：（一）财产管理范围1、单价在800元以上，耐用时间在一年以上的固定资产；2、单价虽不足800元，但耐用时间在一年以上的大批同类财产或专用设备；3、
7、图书、光盘；4、其他符合固定资产标准的财产。（二）新增财产实行检查验收制度1、机关单位利用财政拨款投资兴建的基本建设项目，必须纳入基本建设计划，经批准后才能施工，并单独组织核算。竣工后必须认真组织验收，验收合格，造价无误后，财产管理部门填制基本建设项目完工验收单，登记造册，凭此单记入总帐和固定资产明细帐。2、对于购置的固定资产（财政统一采购或自行购买），应由财产管理部门进行验收。对其中的专业设备或技术含量较高的资产，还应会同使用部门共同验收。验收合格后，由财产管理部门登记在册。3、自制的、调入的、接受捐赠的固定资产也须进行验登记造册。（三）财产的计价1、新建、购入和调入的固定资产，分别按造价、
8、购价和调拨价入帐。购入和调入固定资产的运杂费，不计入固定的原价内。2、自制的固定资产，按所开支的工料费计价入帐。3、无价调入和原有的固定资产，不能查明定价的，可以按重置价估价入帐。（四）财产的领用调出单位领用固定资产，应由使用部门主要人员和经办人员填制财产物资领用单，向财产管理部门申请领用。单位调出固定资产，必须凭单位验收的有关手续进行办理，同时，将调出财产种类、名称、规格、数量、原价及时抄报财产部门和财务部门。（五）财产的报损、报废1、财产的自然损耗，由使用部门或个人填具财产报损、报废单、经单位领导批准后，抄告财产管理部门。2、凡是使用人或管理人玩忽职守或保管不力，致使财产物资发生被窃、遗失
9、等，应认真查清责任，分别情节轻重，给予应有的处分。3、凡是损坏公共财物，一般要按价赔偿。4、凡经批准报损、报废的财产物品，应如数交由财产管理部门核对、验收，并加以利用或变价处理。（六）财产的盘存对于各类固定资产，每年必须全面清点一次。在盘点清查过程中，除了查明固定资产的实有数与帐面余额是否相符以外，还应注意固定资产的保管、使用、维修、保养情况。如发生盘盈、盘亏和毁坏，应按规定提出处理意见，报请领导审查批准，并相应调整帐面金额。*县机关事务管理局财务报销规定（一）会议经费根据会议通知编造预算，按财政局核拨数予以报销。（二）报刊订阅原则上保证党报、党刊的订阅。（三）差旅费、接待费开支标准按县财政局
10、文件及有关财务规定执行。（四）学历、技能等级培训和考试费用，需经领导同意。参加县组织、人事、劳动部门及以上举办的对口岗位相关培训、考试合格的，凭培训发票，给予报销；学历进修取得毕业证书，凭发票（不含书、证费），给予一半的报销。（五）车辆维修、保险和定点加油的费用按政府采购及招投标办法报销，出车补助及奖励按有关规定执行。（六）房屋、设备维修经费，做到专款专用。根据建筑工程预算书编制的预算和财政局核拨数，按合同规定预付工程进度款；工程结束验收合格后，按审计部门审计后的建筑工决算，结清余款。（七）绿化、保洁等费用按合同服务项目的履行情况予以支付。（八）因工作需要购置、安装办公用具、通讯设施、电器设备
11、等物品时，凡符合政府采购范围的，按政府采购办法规定办理；凡在局公务用品采购范围内的，按照公务用品采购和结算程序办理支付手续；必要零星物资的购置，须经科（室）负责人同意，经局领导审核后方可购置。（九）报销凭证必须有加盖“税务局发票监制章”的正式发票，注明用途、经手人、审批人的签名和日期后，方可报销。（十）所有行政费用由局领导一支笔审批。*县机关事务管理局财务管理制度为了加强财务管理和监督，促进经费合理使用，提供稳定、有序的后勤保障，特制订本制度。（一）财务管理的原则是：执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。（二）年初要合理编制
12、单位预算，统筹安排，节约使用各项资金，保证单位正常运转的资金需要；年终要编制决算报表，如实反映单位的预算执行情况。（三）财务（财产）管理，实行分管财务的局长（下同）一支笔审批制度。本局（除特种经费和工会经费）的日常经费开支，需由分管局长签字同意后方能报销。（四）差旅费报销，本局干部职工出差由科室负责人证明，报分管局长审批，科室负责人出差由分管局长审批。（五）购置各类办公用品，必须由办公室根据各科室的要求提出计划，经分管领导同意后统一安排购买，未批先购的不予报销；基本建设、维修、绿化，要先预算审检后，方可施工；数额较大的经费支出，要局长办公会议集体讨论决定，对大宗的或数量较大的物品要执行政府采购
13、制度。（六）坚持专款专用，不得挪用、挤占专项经费；坚决执行收支两条线管理，不得设置小金库、帐外帐。（七）会计人员对取得的原始凭证进行审核，若有不规范、不合法的要予以退回；每月要结出各科室的资金使用情况，并就应注意的问题作出解释。月末要编制月报表，并上报财政部门。（八）要做到帐证、帐表、帐实相符，现金和银行日记按日逐笔顺序登记，出纳现金不得超限额过夜，现金超过壹仟元要存放银行。 1、起重机司机专门训练,经有关部门考核合格,发给合格证,方准上岗操作,严禁无证人员操作起重设备。2、进行起重作业前,起重机司机必须检查各部装置是否正常,钢缆是否符合安全规定,制定器、液压装置和安全装置是否齐全、可靠、灵敏
14、，严禁起重机各工作部件带病运行，吊车在变电站内部分停电工作，吊车外壳必须有可靠接地，吊车停放或行驶时，车轮、支腿前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍；否则必须采取防倾、防坍塌措施。3、在起吊较重物件时，应先将重物吊离地面10厘米左右，检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效，在确认正常的情况下方可继续工作。4、起重机司机必须与指挥人员密切配合，服从指挥人员的信号指挥。操作前必须先鸣喇叭。如发现指挥信号不清或错误时，司机有权拒绝执行；工作中，司机对任何人发出的紧急停车信号，必须立即服从，5、严禁吊物上站人、严禁吊物超过人顶、严禁一切人员在吊物下站立和通过。6、起重机在进行满
15、负荷起吊时，禁止同时用两种或两种以上的操作动作。起重吊臂的左右旋转角度都不能超过45，严禁斜吊、拉吊和快速升降。严禁吊拔埋入地面的物件，严禁强行吊拉吸贴于地面的面积较大的物体。7、起重机在带电线路附近工作时，应与其保持安全距离，在最大回转范围内，允许与输电线路的最近距离见下表，雨雾天气时安全距离应加大至1.5倍以上。起重机在输电线路下通过时，必须将吊臂放下。8、用两台起重机同时起吊一重物，必须服从专人的统一指挥，两机的升降速度要保持相等，其对象的重量不得超过两机所允许的总起重量的75。绑扎吊索时，要注意负荷的分配，每车分担负荷不能超过所允许最大起重量的80。9、起重机在工作时，吊钩与滑轮之间应
16、保持一定的距离，防止卷扬过限把钢缆拉断或吊臂后翻。在吊臂全伸变幅至最大仰角并吊钩降至最低位置时，卷扬滚筒上的钢缆应至少保留3匝以上。10、工作时吊臂仰角不得小于30，起重机在吊有载荷的情况下应尽量避免吊臂的变幅，绝对禁止在吊荷停稳妥前变换操作杆。11、当作业地点的风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业；当风力达到六级及以上时，不得进行起吊作业。停工或休息时，不准将吊物悬在空中。12、工作完毕，吊钩和吊臂应放在规定的稳妥位置，并将所有控制手柄放至中位。13、指挥信号要事先向起重机司机交待清楚，如遇操作过程中看不清指挥信号时，应设中转助手，准确传递信号。14、指挥手势要清晰，信号要明确，不准
17、带手套指挥。2.3起吊对象，应先检查捆缚是否牢固，绳索经过有棱角、快口处应设衬垫，吊位重心要准确，不许对象在受力后产生扭、曲、沉、斜等现象。15、在所吊对象就位固定前，起重机司机不得离开工作岗位，不准在索具受力或起吊物悬空的情况下中断工作。16、当起重机司机因对象超重拒绝起吊时，指挥人员应采取措施，设法减轻起重机超重负荷，严禁强化指挥起重机超负荷作业。17起重机驾驶员应严格遵守“十不吊”1、超载或被吊物重量不清不吊；2、指挥信号不明确不吊；3、捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动不吊；4、被吊物上有人或浮置物时不吊；5、结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；6、遇有拉力不清的埋置物件时不吊；7、工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；8、被吊物棱角处与捆绑钢丝间未加衬垫时不吊；9、歪拉斜吊重物时不吊；10、吊车保险装置不齐全，不可靠不吊等。 13 / 14