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1、第 1 页 审计局年终工作总结精选1 特征码 sSyIADuiCcojCtJxlCOI 市人民政府： *年，我局在市委、市政府和*市审计局的领导下，以科学发 展观为统领，牢牢把握“紧跟苏锡常、同步现代化”的目标定 位，围绕“转型升级攻坚年、园区建设突破年、工业发展效益 年、现代农业推进年、城市建设拓展年、民生改善提升年、文 明创建巩固年、和谐稳定促进年 ”八大主题年活动，全面履行审计监督职责，在保障经济社会 健康运行、推动完善国家治理方面，充分发挥了审计的“免疫 系统”功能，为促进地方经济平衡较快发展，保持社会和谐稳 定作出了新的贡献。 一、服务国家治理，扎实开展各项审计工作 *年实际完成审计
2、项目 25 个，查出管理不规范金额*万元， 收缴违纪金额*万元，固定资产投资审计核减*万元，移送犯 罪线索 2 起。出具审计报告、结果报告和专项审计调查报告 31 份，得到市领导批示 26 篇次。撰写各类审计信息*多篇，被 市政府和上级审计机关录用 168 篇次。向被审计单位或有关单 位提出审计建议 36 条，市政府出台 5 项文件、市合管办出台 1 第 2 页 项文件，对有关政策进行了调整。发出审计整改通知书 7 份， 被审计单位已反馈审计整改报告 4 份，对审计反映问题进行了 整改和规范。 （一）围绕规范预算管理，深化财政审计 今年，我局积极探索财政审计新思路，以预算执行审计为主线， 围绕
3、促进财政预算管理、规范预算分配行为、提高财政资金使 用效益等方面开展工作。重点审计了本级预算执行和地方税收 征管情况，抽查了 6 个部门预算执行单位以及 8 项专项资金， 同时对两大开发区政府负债、国有土地出让金、市级工业发展 基金等进行了专项审计和专项审计调查。通过审计查出违规违 纪资金*万元，揭示了存在的一些突出问题：一是预算的编制、 调整不够完整精确；二是预算执行力度尚不够到位；三是预算 管理尚不完善；四是欠缴土地出让金数额较大，部分定金应转 未转出让收入；五是工业发展资金财政专项管理制度尚不完善、 项目预期经济效益实现程度较低、有关单位节能减排管理措施 不到位等问题。在市十五届人大常委
4、会第 2 次会议上，局长受 市政府委托所作的审计工作报告，得到了市人大常委会的高度 评价。市委书记盛建良、市长苏江华等领导对审计报告反映的 问题非常重视，多次批示要求有关部门对审计提出的意见和建 议尽快整改，并将整改结果上报市委。市政府印发了市政府 关于印发市工业发展资金管理办法的通知 ，对工业发展资金的 使用管理进行了规范。 第 3 页 （二）围绕保障和改善民生，强化专项审计 我局始终坚持以人为本、民生优先，不断加大对社会保障、住 房、教育等涉及民生的专项资金审计力度，切实维护人民群众 的利益。今年，根据审计署的统一部署，着力抓好了社会保障 资金、农村中小学布局调整情况的审计和审计调查工作。
5、社会 保障资金审计是今年审计工作的重中之重，我局认真贯彻落实 了审计署做好社会保障资金审计的有关要求，成立了领导小组， 选配了精干力量，加强了审前学习培训，加强了与多部门的沟 通协调。通过审计人员的夜以继日、加班加点的努力工作，圆 满地完成了审计任务。审计结果表明，我市社会保障体系基本 覆盖城乡，各类对象的社会保障标准均高于全省平均水平。在 促进社会公平、改善民生、应对自然灾害、促进社会和谐发展 等方面取得了明显成效。但审计中发现在执行社会保障政策制 度上尚不到位；社保资金管理和使用中存在账户管理不规范， 社保资金运营和使用效益不高；社保管理各有关部门未建立信 息资源共享机制，信息系统分割、业
6、务数据分散，制约管理效 率,导致重复参保和重复报销等问题。审计针对发现问题，分部 门下达了审计整改通知书，要求各有关部门限期整改到位。根 据审计建议，市政府印发了溧政办发20XX54 号、55 号、56 号、78 号等 4 个文件，对有关社保政策进行了调整，市人社局、 卫生局、民政局等部门也发文复函反馈整改情况。审计中及时 将审计发现的新农合报销骗保犯罪线索移交公安局经济犯罪侦 第 4 页 查大队依法查处。目前该案已审结，有 3 名犯罪人员被判有期 徒刑，涉案金额高达 130 多万元。市合管办专门印发了文件， 对全市新农合事后结报加强了规范和管理。 （三）围绕权力监督制约，推进经责审计 今年组
7、织部共委托经济责任项目 9 个，其中“三责联审”项目 1 个。我局着重做好了 中央“两办”规定贯彻落实工作。一是 科学安排经济责任审计计划。从经济责任审计工作的现实需要 和审计队伍的实际情况出发，处理好审计资源与审计需求的关 系，坚持全面推进，突出重点，保证质量。二是不断深化审计 内容。坚持将绩效理念贯穿于经济责任审计全过程，更加注重 部门管理的专项资金的使用绩效。在市红十字会经济责任审计 中，重点关注了募捐资金收支的合法合规性，以及在助老、助 孤、助病 病方面发挥的积极作用，促使公益事业更加阳光透明。三是加 强经济违法违纪问题的查处力度，保障经济运行安全。在对天 目湖镇经济责任审计中，发现该
8、镇财政所出纳会计贪污、挪用 的违法线索，迫于审计的压力，该会计主动投案自首。经审计 核查，自*年*月至*年*月，该出纳采取多种手段侵占挪用 第 5 页 财政资金，涉案金额达*多万元，至 20XX 年 9 月底，尚有* 万元未归还。我局根据审计法的相关规 定，移送市检察院依法处理。四是强化服务，进一步促进审计 结果的有效利用。不断强化审计服务意识，充分发挥审计“免 疫系统”功能，不断健全和改进审计机制，溧阳电视台发函要 求不定期的进行业务指导，市委组织部要求拿出进一步加强乡 镇财政管理办法。进一步建立健全审计情况通报、审计整改、 责任追究等审计结果运用制度，切实加强联席会议相关部门的 日常工作联
9、系，完善经济责任审计结果运用机制，把经济责任 审计结果更好地运用于领导干部监督管理工作之中，不断提升 经济责任审计工作的成效和水平。 （四）围绕政府投资效益，加强投资审计 为了提高财政性资金的使用效益，我局在投资审计力量较弱的 情况下，突出把政府重大投资项目作为投资审计的重点，完成 了工程建设领域专项治理、校舍安全工程、茶亭桥河整治工程、 污水管网建设工程和交通建设工程等 5 个审计项目，共审计了 66 个子项目的竣工决算，项目送审总投资*亿元，已审结*亿 元，审计核减 4006 万元。今年工作中我们注重抓好了项目开展 的“全过程” ，一是抓前期，关注项目前期立项、土地、规划、 招投标等工作，
10、从源头上加强跟踪审计的监督力度；二是抓实 时，审计人员通过参加工程例会、查验资料、现场实侧等，实 时掌握工程进展和计量情况，发现问题及时要求整改，并做好 第 6 页 审计台账和记录，同时以审计专报的形式向市委市政府主要领 导报告情况，专报得到了市委书记的高度重视，批示要求相关 部门研究专报意见，及时落实整改；三是抓成果，及时将审计 发现问题和整改情况与纪委、检察、财政等进行沟通和协调， 商讨处理意见。同时加大审计宣传力度，扩大审计影响。 二、提升审计质效，推动审计科学发展 1、围绕塑造高素质复合型人才，加强审计干部队伍建设。我局 始终坚持以人为本，把干部队伍素质建设作为提高审计工作水 平的基础
11、工程抓好抓实，不断加强审计干部教育培训力度，提 高审计人员的综合素质。同时以学习型机关为抓手，利用集中 培训、优秀项目交流等为载体，不断提高审计人员的业务技能 和专业素质。积极推进现代审计技术的运用力度，大力推行计 算机审计力度，促进审计工作转型。为培养高层次计算机审计 人才，选派了*名审计人员参加常州市局的国际信息系统审计 师培训班，力争一次全部通过认证考试。 2、坚持质量立审，不断提升审计业务水平。审计质量是审计工 作的生命线，是审计机关的立身之本。我局始终把审计质量放 在各项工作的首位，以争创优秀项目为核心，不断推动审计业 务水平的提升。一是严把项目质量复核关。严格按照国家审 计准则的要
12、求对项目进行审核把关，对每一个审计项目从审 前准备到审计结论落实的进行全过程监督，形成了审计项目质 量全过程控制。二是开展争创“优秀审计项目”活动。年初， 第 7 页 要求各个业务科室要从日常基础工作入手，结合综合量化考核， 积极打造项目精品，争创全省、全市优秀审计项目。明确要求 各业务科室要有 1 个项目上报常州、省厅进行优秀项目评选。 三是加强对审计成果的综合利用。我局制定了*年度审计信 息、科研、计算机案件和方法任务 ，要求要加强审计宣传，拓 宽宣传渠道，凝聚宣传合力，今年被各级部门录用稿件达*篇。 同时，加强审计情况的综合分析，形成有份量的审计报告，得 到市主要领导的批示*篇次，放大了
13、审计成果，发挥了审计建 设性作用。今年共上报 AO 实例*篇，审计方法*篇，目前正在评 比之中。 3、强化审计整改，确保审计成果有效落实。今年以来，我局高 度重视审计整改工作，针对审计查出的问题及时进行梳理研究 和认真分析，进一步加强审计回访、审计建议的落实整改工作， 特别是在审计过程中就督促相关部门对存在的问题进行认真整 改。并创新审计整改方法，对审计发现问题的单位下达“审计 整改通知书” ，督促相关单位限期整改审计发现的问题，积极发 挥“审帮促”作用，今年共发出“审计整改通知书”7 份，目 前收到整改报告 4 份。 三、开展创先争优，加强审计自身建设 我局坚持“以人为本”的科学发展观来统领
14、审计工作，机关自 身建设取得了新进展。一是认真开展主题教育实践活动。今年 以来，为进一步解放思想、转变作风、优化服务、推进工作， 第 8 页 局党组按照市委的统一安排，认真组织开展了以“创先争优” 、 “效率溧阳”和贯彻学习“十八大”精神为主题的教育实践活 动，将“创先争优”等活动以及“十八大”精神的贯彻学习有 机地融合到全局各项工作之中，着力强化机关党的建设，促进 审计工作效能的提高，推进审计工作在新时期下的创新转型。 二是认真贯彻落实国家审计准则。以推进学习型机关建设为契 机，定期不定期地组织全体干部加强以国家审计准则为主要内 容的更新知识培训，通过学习宣传、规范审计文书、严控审计 程序和
15、完善相关制度等，规范和指导全局审计人员执行审计业 务的行为，防范审计风险，提高审计质量。三是坚持不懈抓好 廉政建设。年初与审计人员签订了廉政承诺书 ，进一步增强 全体审计人员的廉洁意识；积极开展“手机廉政课堂” 、 “道德 讲堂” 、 “学雷锋榜样”等丰富多彩的廉政文化教育活动，发挥 廉政文化润物细无声的熏陶作用；严格执行审计“八不准”和 各项廉政规定，通过对审计组的现场检查、审计回访，对审计 工作实行全程监督，规范审计行为，强化审计服务，树立廉洁 审计形象。 四、*年审计工作思路 第 9 页 *年我局将在市委市政府和*市局的领导下，认真贯彻落实十 八大精神，以科学发展观为统领，以*市委市政府
16、中心工作为 重点，以大力推进信息化建设为手段，以全面提升审计能力为 基础，围绕民生保障、转型升级、生态文明、权力制约、资金 绩效等方面开展审计工作，充分发挥审计在服务地方经济发展 中的“免疫系统”功能作用，为推动完善国家治理作出新的贡 献。 1、规范财政管理，促进提高预算执行绩效。明年我局将进一步 强化对预算执行情况的审计，从整体上把握财政资金分配、管 理和使用情况。一要加强对财政管理情况的审计，重点关注部 门预算改革、单一账户体系建设、集中支付制度和政府采购制 度等财政管理制度的推进情况，尤其要分析财政资金在分配使 用方面存在的问题，提出改进意见，推动所有政府性收支纳入 预算管理，促进节约公
17、共资金，增强预算的公开透明度。二要 加强财政资金绩效审计，严格预算约束，降低行政成本；三要 加强对重点专项资金的审计，强化对社会保障、科技、教育、 卫生、文化等资金和项目的审计监督，关注重点专项资金在预 算、分配、管理、使用、绩效、问责等方面存在的问题，促进 完善制度、规范管理、提高绩效。四要关注地方经济发展的总 体形势，要在审计财政收支真实合法性的基础上，关注在经济 运行的不同阶段，有关财政安全和风险问题，重点关注地方财 政收入结构变化及真实性问题、地方债务还贷高峰期面临的问 第 10 页 题以及地方重大建设投资项目的资金安排情况。 2、创新审计方式，促进提高政府投资效益。随着地方经济建设
18、的快速发展，政府投资项目越来越多，社会关注度越来越高， 审计机关的投资审计任务也越来越重。为促进政府投资项目规 范管理，保证项目资金来源和投资项目安全，明年我局将加强 对政府重点投资项目、校安工程、住房保障工程、市政建设工 程以及交通建设工程等项目的跟踪审计或审计调查。在工作中 要不断创新审计方式，加大对重大项目的事前、事中、事后全 过程跟踪审计力度，加强工程建设中预决算、招投标、物资采 购、征地拆迁资金的审计监督，加强对中介机构的督导，严抓 中介机构的执业质量，加强对中介机构已审项目的复审力度， 加大对重大违法违规问题的查处力度，进一步推动工程建设领 域突出问题专项治理工作，为政府投资项目资
19、金合法、安全、 有效提供有力的保障。 3、强化领导干部履责监督，促进权力规范运行。明年我局将统 筹安排好审计力量，不断创新审计方式，力争经济责任审计工 作在深度和质量上有新突破。一要坚持审计监督关口前移，加 大任中审计力度，逐步建立以任中审计为主，任中和离任审计 相结合的审计机制；二要区分不同类别领导干部，探索各有侧 重的审计内容、方法和标准，要在检查财政财务收支真实性、 合法性的基础上，关注镇区、重点部门专项资金的绩效情况， 以及领导干部贯彻落实科学发展观、贯彻落实政府中心工作的 第 11 页 情况；三要完善经济责任审计工作联动机制，充分发挥经济责 任审计联席会议的作用；四要抓好审计发现问题
20、的整改，严格 执行审计督查整改制度，促使被审计单位全面彻底地解决存在 的问题。 4、加强专项资金审计，促进保障和改善民生。围绕经济社会发 展重点、党委政府中心工作、关系群众切身利益的民生资金和 重点项目，加强对社会保障资金、保障性住房等专项审计和审 计调查的力度。要把财政财务收支的真实性、合法性审计和效 益性审计结合起来，加大专项资金绩效审计力度，严肃查处和 纠正挤占挪用、损失浪费等损害人民利益的突出问题，确保各 项惠民政策的贯彻落实，保证财政投入的各项资金使用安全、 管理规范和发挥效益。 5、加强审计能力建设，不断提高审计工作质量和水平。明年将 全面开展*市局“审计能力提升年”专题活动，围绕
21、质量立审、 人才兴审、科技强审、文化助审四大方面，提升“八大能力” 。 一要强化审计质量控制，继续健全完善审计内控制度，严格规 范审计工作流程，切实加强审计案卷审理复核工作，确保审计 质量经得 第 12 页 起检验，不发生任何问题。二要进一步加强绩效审计工作。明 年要以结合型绩效审计为主，选择 1 至 2 项适当的项目开展独 立型绩效审计，继续丰富开展独立型绩效审计的经验。三要推 进审计技术信息化。要大力开展计算机审计，不断创新技术， 积极开展信息系统审计和联网审计，切实增强在信息化环境下 查找问题和分析问题的能力。要推进信息化和审计管理工作的 深度融合，用信息化技术提升审计管理水平，形成审计
22、计划、 实施、质量控制、成果利用和资源调配的全过程数字化管理。 四要加大审计人才培养力度，尤其是要加强审计领军人才、审 计骨干人才和审计理论人才的培养力度，加快培养一批查核问 题的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的 行家里手。同时加大审计机关不同部门之间以及上下级审计机 关之间的干部交流力度，促进审计干部丰富实践经验，更好锻 练成长。 6、加大机关建设力度，不断提升审计良好形象。明年是审计机 关成立*周年，我们将以此庆祝、纪念活动为契机，不断加强 审计机关文化建设。一是要打造学习型机关，结合部门工作， 安排好培训学习，营造好学习氛围，促进工作人员业务能力和 综合素质不断提高。二是要打造文明型机关，以创建市级文明 单位为载体，进一步夯实基础，查缺补漏，不断提升机关建设 的品质和水平。三是要打造效能型机关。继续开展“创先争优” 和“效率溧阳”活动，党员干部带头，攻坚克难、再创佳绩。 第 13 页 四是要打造廉洁型机关。坚持廉政教育常抓不懈，严格执行审 计 “八不准” 工作纪律和政府“十条禁令” ，主动接受被审计 单位和社会的监督，大力弘扬清正廉洁的优良作风，维护审计 机关的良好形象。 *年*月*日