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1、中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 0909年年1313季度公司部分生产、经营指标对标对布季度公司部分生产、经营指标对标对布 第二期第二期09.10 山西山西太原太原 对标是一种行之有效的企业管理方法.通过与标杆值对比，进一步细化了指标管理，分析问题，提出改进方法和措施，达到缩小指标差距，提高经济效益的目的。本次对标发布为第二期，共有十二个项目指标对标，时间大约三十分钟。开开 序序返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LT
2、D返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD1、公司收入（除关联交易）、利润对标。2、公司劳动生产率对标3、公司各企业裁减临时工人员对标4、公司部分企业储煤量对标5、公司部分企业主要生产指标对标6、公司部分企业主要产品电耗对标7、公司各企业应收账款回收率对标8、公司及各企业招待费用对标9、公司总部车辆改革前、后费用对标10、长治工业园水电站生产经营指标对标11、工程公司收入、利润同比对标12、阳泉实业采暖改造工程施工进度对标一、公司收入（除关联交易）、利润对标：一、公司收入（除关联交易）、利润对标：1 1、总
3、收入、总收入 单位：万元单位：万元 返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD09年1-9月收入09年一季度收入09年二季度收入09年三季度收入计划收入37500125001250012500实际收入18602.664468.437306.86827.43返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD2 2、利润、利润 ：单位：万元单位：万元09年1-9月份利润 09年一季度利润 09年二季度利润 09年三季度利润 计划利润-1
4、350-450-450-450实际利润-2303.52-1303.93-631.71-367.88 收入对标的标杆值为09年1-9月份年初计划值3.75亿元，季度对标的标杆值为09年年初季度计划值1.25亿元，利润以年初季度计划值-450万元为标杆。从内、外部市场收入与计划值相比，一到三季度收入仍然较低，致使利润没有完成计划值。二、三季度采取了一系列措施，亏损严重局面得到遏制，三季度完成利润-368万元，比计划值-450万元减亏82万元；比二季度减亏264万元。主要原因分析：主要原因分析：收入和利润减少的主要原因是受金融危机的影响，主导产业硅铁生产停产、转售电业务停止、煤炭营销业务量也大幅度减
5、少，使得收入减少、利润降低。采取措施：采取措施：一是在华北分公司的扶持政策的支持下，做好与主业的相关业务，特别是做好冬储煤的业务；二是加强市场调研，进一步开拓内、外部市场，增加收入来源，同时加强内部管理，积极开展“增收节支”活动，努力实现公司扭亏增盈。返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD二、公司劳动生产率对标：二、公司劳动生产率对标：返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 单位单位名名称称神神头头实实业业中电华益龙
6、门实业中中电电环环保保北北京京科科贸贸山山西西科科贸贸晋晋城城华华泰泰漳电实业工程公司工工业业园园 永济实业侯侯马马实实业业阳阳泉泉实实业业产值产值（万元（万元）2100210065726572159715973163161871879069061151159919917267263013019449446262245245人数人数（名）（名）857857271627161241243030232315715721214874872182181531538938936464507507劳产率劳产率2.452.452.422.4212.812.88 810.510.53 38.138.135.7
7、75.775.485.484.554.553.333.331.971.971.061.060.970.970.480.48 劳动生产率公司与神头实业对标。公司内部各企业之间对标。1、对比分析：1-9月份中电华益集团公司人均产值2.42万元，基本与神头实业2.45万元持平，其中龙门实业、中电环等7家企业高于同行业神头实业公司，（上半年只有5家企业高于神头实业）公司。劳产率相对二季度而言，总体有所提高。2、采取措施：一是要积极开发市场，拓展业务项目，增加收入来源。二是调整产业结构，充分发挥现有资产的效能，提高市场占有率。三是加强培训力度，提高员工劳动技能和整体素质，建立人才数据库，在条件允许的情况
8、下，进行劳务输出；四是最大限度地利用和盘活现有资产，增加收入来源。返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD三、公司各企业裁减临时工人员对标三、公司各企业裁减临时工人员对标返回 单位单位名称名称合计合计工工业业园园 阳阳泉泉实实业业永永济济实实 业业漳漳电电实实业业工工程程公公 司司龙龙门门实实 业业山山西西科科贸贸北京科贸中中电电环环保保晋晋城城华华泰泰侯侯马马实实业业0909年年初年
9、年初人数人数772772272717617644442482482929737311011016169 911112929三季度人三季度人数数51951911114444171722122119195858969616163 39 92525三季度临时工资总额减少（万元）27.727.77 71.1.9 96.46.44.04.05 52.82.81.31.35 52.42.47 76.56.55 50 01.11.17 70.30.36 60.70.72 2中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD返回 标杆为
10、年初各企业实际临时工人数。1 1、原因分析：、原因分析：公司系统临时工人数年初为772人，三季度末为519人，减少临时工253人。三季度临时工工资总额减少27.77万元，取得明显效果。2、采取的措施：一是各企业本着“因企制宜、压缩服务性、非生产性、关系性临时工”的原则，针对各类临时工岗位及用工数量，采取不同压缩方式，对临时用工进行核减压缩。通过核减压缩临时用工,减少支出。二是根据工作强度的变化，优化合并岗位。三是加强公司员工技术职能培训，增加员工技能，尽量使公司员工代替临时用工岗位，减少工资支出。四、公司部分企业储煤量对标：四、公司部分企业储煤量对标：返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集
11、团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 储煤量对标的企业有漳电实业、龙门实业和山西科贸。对标值为09年度的计划值。龙门实业1-9月份销售原煤5.30万吨，比去年同期减少2.9万吨。其中三季度进煤2.71万吨，进煤量较低。山西科贸1-9月份进煤1.89万吨，漳电实业今年没有进煤。总体看三家企业的储煤量明显低于计划值。1、原因分析：一是受资质、煤源、电厂进煤规定、国家及地方政府相关政策变化等因素影响，盈利水平很低，经营风险较大；二是进煤资金严重不足。三是市场分析不足，把握煤炭市场变化的能力有待进一步增强。2、采取措施：一是要使用好扶持政策，抓住冬储煤
12、时机，大量进煤，增加产值。二是想方设法筹措资金，保证资金供应量；三是利用煤炭营销资质，要把好市场，积极运作，增加燃煤储量和销售，提高公司整体效益。返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD五、公司部分企业主要生产指标对标：五、公司部分企业主要生产指标对标：返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD月份 一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份石灰粉*10026.538.7329.3136.03 44.36 32
13、.71 14.24 13.18 30.87 发电*10 9.411.210.414.511.210.416.715.86815.22钢球 012.1760.6375.0257.0473.4538.1556.484.5散热器*100 00012.9240.8610.4824.2526.0329.38翅片管 00031.89415.12229.83827.2742.91524.04返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD产量标杆值均为产量标杆值均为0909年度的计划值年度的计划值1 1、生产情况分析：、生产情况
14、分析：长治工业园1-9月份发电1152.26万KWH，完成年度计划的82.3%，永济实业1-9月份共生产石灰粉26014.9吨，完成年度计划的86.7%；阳泉实业本月散热器1-9月份生产了16464组,完成了年度计划的82%。翅片管1-9月份生产241.6吨，为年度计划的16.1%。产生的原因是市场开发力度不够，订单少，加工量不足。工程公司1-9月份生产钢球457.4吨，的76.2%，基本上与计划值持平。2 2、工作建议：、工作建议：一是在注重内部市场的同时，要积极开拓外部市场，增大产量，增加市场份额。二是盘活闲置资产，采用入股、承包、租赁，变现等方式，增加产能，提高效益。六、公司部分企业主要
15、产品电耗对标：六、公司部分企业主要产品电耗对标：返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 各产品电耗标杆值为09年度的计划值。1、电耗分析：永济实业石灰粉生产电耗完成的较好，电耗为79.51度/吨，比计划值降低5.49度/吨。工程公司钢球生产电耗723度/吨,比计划值降低了27度/吨，阳泉实业翅片管电耗与计划值基本持平。2、工作建议：、工作建议：电耗是生产产品的主要指标之一，控制得
16、好，单位成本就会降低。反之成本就高。因此，各企业要进一步高度重视生产电耗及其它的小指标控制，保持成绩，要在生产流程、工艺上下功夫，降低单耗；要不断提高员工生产操作技能，把好质量关。七、公司各企业应收账款回收率对标：七、公司各企业应收账款回收率对标：返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD0909年年1-31-3季度公司各企业应收款项回收率对标：季度公司各企业应收款项回收率对标：单位单位名称名称漳漳 电电实实 业业晋城晋城华泰华泰山西山西科贸科贸龙龙 门门实实 业业侯马侯马实业实业工工 程程公公 司司永永 济
17、济实实 业业阳阳 泉泉实实 业业工业工业园园中电中电环保环保计划值计划值（万元）（万元）2082087676172217224954956.26.2110811081604160447747754154123952395实际完实际完成值成值(万元）万元）20220268689999991991992.22.23113114024021151156767294294%97.1297.1289.4789.4758.0158.0140.2040.2035.4835.4828.0728.0725.0625.0624.1124.1112.3812.3812.2812.28返回中电华益实业集团有限公司中电
18、华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD应收账款对标的标杆为年初计划值。应收账款对标的标杆为年初计划值。1 1、综合分析：、综合分析：除漳电实业、晋城华泰应收款项回收任务完成的相对较好外，其余单位的应收款项回收不理想，回收率偏低。主要原因一是有的欠款时间跨度长，追缴困难；二是从主观上领导班子重视的力度还不够。2 2、采取措施：、采取措施：一是继续加大应收账款的清欠力度，尽快回笼资金。二是制定研究调整新的催收政策，努力提高应收账款的收现效率。三是公司年终将严格按照应收款项回收任务书指标对各企业领导班子进行考核。四是对于追缴特别困难的款项，寻
19、求法律途径解决。返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD八、公司及各企业招待费用对标：八、公司及各企业招待费用对标：单位单位名称名称中中 电电华华 益益工业工业园园阳阳 泉泉实实 业业永永 济济实实 业业漳漳 电电实实 业业工工 程程公公 司司龙龙 门门实实 业业山西山西科贸科贸中电中电环保环保晋城晋城华泰华泰侯马侯马实业实业计划值（万计划值（万元）元）424222.422.47 720.720.725.2725.2740.2040.2010.9610.969.109.1026.1626.1618184.2
20、84.283.83.8实际发生值实际发生值（万元）（万元）18.5818.5810.710.71 111.6111.6112.4912.4918.7518.754.34.36.56.59.899.8915.5215.523.013.013.873.87完成比（完成比（%）44.2444.2447.647.66 656.0956.0949.4349.4346.6446.6439.2339.2371.4371.4337.8137.8186.2286.2270.3370.33101.84101.84收入完成比收入完成比（%）61.1561.156.216.2113.5913.5925.1525.15
21、29.4329.4380.4180.4153.553.528.4428.448.238.2383.183.178.278.2公司各企业收入完成率与费用完成率对比图公司各企业收入完成率与费用完成率对比图返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD1 1、综合分析：、综合分析：除中电环保、侯马实业超预算外，其余各单位均控制在预算内，但从业务招待费与收入的进度预算完成比来看，除了中电华益本部、工程公司、晋城华泰的费用完成比低于收入完成比，其余各单位的业务招待费均高于甚至大大高于其收入完成比。2 2、采取的措施：、采取
22、的措施：一是各企业继续对可控费用采取各种节支措施，责任到人；二是收入与费用要成正比，在收入不增加的情况下，原则上费用不得超支；三是制定激励奖罚机制，与绩效工资直接挂钩，提高员工增收节支的主动性和积极性。返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD九、公司总部车辆改革前、后费用对标：九、公司总部车辆改革前、后费用对标：0909年季度计划费用年季度计划费用 0909年一季度实际费用年一季度实际费用0909年季度实际费用年季度实际费用 0909年三季度实际费用年三季度实际费用 15.515.5万元万元 15.6215
23、.62万元万元 15.5715.57万元万元 13.1813.18万元万元 返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD晋晋AV3798AV3798、京、京39013901车辆车辆1-91-9月份行驶里程表月份行驶里程表1月2月3月4月5月6月7月8月9月晋AV3798580058205780574057105736557055004800京3901610059405860565057105420538053405280晋晋AV3798AV3798、京、京39013901车辆行驶里程趋势图车辆行驶里程趋势图 1
24、 1、综合分析：、综合分析：09年年初车辆季度计划费用是15.5万元，一季度、二季度分别为15.62万元和15.57万元，与计划值基本持平。三季度是13.18万元，低于计划值2.32万元。三季度明显低于计划值和一、二季度，主要是公司车辆改革取得的效果。三季度车辆改革后，一是降低了车辆运营成本。减少了过桥、过路费用；减少了车辆用油费用、修理维护费用和保险费用。二是由于减少了车辆运行，便于车辆的管理，降低了发生交通事故的机率，为确保交通安全奠定了基础。另外从晋AV3798、京3901车辆行驶里程趋势图明显看出，公司车辆行驶里程有大幅度降低。2 2、加强车辆管理措施：、加强车辆管理措施：一是全面推进
25、车改。公司及各企业实行的车改无论是在加强车辆管理，杜绝或减少交通事故发生，还是在降低成本费、减少不必要的费用开支，都是非常重要的措施。必须高度重视，要认真做好车改工作。二是对现在使用的公车加强管理，严格按照公司车辆管理制度对各个车辆使用指标进行控制、考核；在加油管理方面，落实加油卡专人保管，严格实行一车一卡制；严格执行公司派车制度，严禁公车私用，确保交通安全。返回中电华益实业集团有限公司中电华益实业集团有限公司CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD返回十、长治工业园水电站生产指标对标十、长治工业园水电站生产指标对标一、发电量返回 一至三季度，发电量逐渐升高
26、，前三季度发电总量为1152万kwh,完成全年计划1400万kwh的82.3%。原因分析：原因分析：发电量主要受限于循环水量的多少，一季度为枯水期，二、三季度随着气温升高，循环水量增加，发电量逐渐增加。采取的措施：采取的措施：一是合理调整机组运行方式，尽量减少一期机组，增加二期机组运行时间，既增加了发电量，也使公司的收入有所增加。二是加强设备管理，保证机组的健康水平，使机组的可用率为100%，精心调整溢流，使机组负荷最大化。返回二、供电量 原因分析：原因分析：供电量一至三季度逐渐增加，特别是第三季度供电量达到524.2万kwh,1-9月份完成全年售电任务的89.5%。主要原因分析：主要原因分析
27、：一是随着发电量增加，供电量也增加。二是加强供电线路管理及用户的安全督导，减少用户非计划停运时间；保证681电缆的安全运行，避免负荷大幅度波动。采取的措施：采取的措施：一是加强与用户的沟通联系，争取用户多用电。二是在由于市场原因用电大户安平化工频繁停产的情况下，发展新用户安昌水泥厂负荷600kwh，提高供电量。返回三、厂用电率三、厂用电率 原因分析及措施：原因分析及措施：1-9月份，厂用电率整体呈下降趋势。一是合理调整厂用设备，在保证安全生产的情况下尽量减少厂用设备的运行时间。二是加强对标管理，班组间指标竞赛，调动了员工的积极性，对设备的管理更加到位。返回 一季度利润为一季度利润为36.433
28、6.43万元万元,二季度利润为二季度利润为37.8237.82万元万元,三季度利润为三季度利润为80.9580.95万元。万元。原因分析及措施：原因分析及措施：1、漳电#5机组大修结束，水电站来水增加，发电量相对增加，发电成本相应降低，利润增加。2、通过与用户的沟通和对用户的安全督导，减少用户非计划停运时间，争取用户多用电；3、发展新用户，减少上网电量，增加681线路的平衡电量。4、加强与漳电的沟通，保证供电的连续性和可靠性。四、水电利润四、水电利润返回十一、工程公司收入利润同比对标十一、工程公司收入利润同比对标 （一）工程公司收入走势图：（一）工程公司收入走势图：返回 1 1、原因分析：、原
29、因分析：从图中可以看出，从图中可以看出，1 19 9月份工程公司收入相对平稳，月份工程公司收入相对平稳，除一月份以外，均高于月度计划值；除七月份以外，均除一月份以外，均高于月度计划值；除七月份以外，均高于去年同期水平。高于去年同期水平。20092009年年1 19 9月份公司共实现营业收月份公司共实现营业收入入1945.811945.81万元，比进度预算万元，比进度预算18151815万元增收万元增收130.81130.81万元；万元；比去年同期比去年同期1263.701263.70万元增收万元增收682.11682.11万元。万元。2 2、采取的措施：、采取的措施：一是大力开拓外部市场，今年
30、外部市场收入为历年最一是大力开拓外部市场，今年外部市场收入为历年最高；二是进一步加强内部管理，最大限度地减少支出，高；二是进一步加强内部管理，最大限度地减少支出，增收节支。增收节支。返回（二）工程公司利润同比对标（二）工程公司利润同比对标返回返回利润对标的标杆值为计划值。利润对标的标杆值为计划值。1 1、原因分析：、原因分析：从图中可以看出，19月份公司月度实现利润呈逐步上升趋势，除一月份外，均高于月度预算利润，也明显好于去年同期。公司19月份实现利润95.20万元，与同期预算202.5万元相比减亏107.3万元；与去年同期259.07万元相比减亏163.87万元。2 2、采取措施、采取措施：
31、一是要进一步开发市场，降低生产成本，增加利润空间。二是调整产业结构，充分市场调研，发挥现有资产的效能，提高市场占有率。返回十二、阳泉实业采暖改造工程施工进度对标十二、阳泉实业采暖改造工程施工进度对标：进度对标的标杆值为施工进度计划值工期项目七月八月九月202122232425262728293031123457911131517192123252729311357911131517192123东区锅炉房施工进度对标 西区锅炉房施工进度对标 返回管网改造计划进度指标对标273主管道焊接进度对标 8-13号楼外网完成进度对标 西区室外管网完成进度对标 *绿颜色为计划进度。红颜色为实际完成进度。返回
32、 从工程进度表中看东区锅炉基础施工比计划提前1天完成；西区锅炉基础施工比计划提前5天完成；锅炉房273主管道焊接进度提前1天；8-13号楼外网完成进度提前6天；西区室外管网系统改造完成进度提前6天。1、原因分析：阳泉实业采暧工程在有关各方领导的高度重视下，阳泉实业参与现场施工人员，刻服了多方面的困难，在时间紧、任务重、设备、材料供应不及时的情况下，他们加班加点，在保证了安全、质量的前提下，主要工程进度提前完成任务。2、下一步工作建议：一是要做好锅炉启动、整体供暖的人员准备，燃料、材料准备，确保按时安全可靠供暖。二是做好参与值班人员的培训工作，完善相关的操作规程制度，严格值班纪律，保持值班现场干净、整洁、安全标示齐全。三是要做好水、电、汽的计量表计的记录结算工作。本次对标发布完毕谢谢大家！返回