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1、制造过程审核检查表（提问表） HXQR8.2-03-01-1最低要求/与评价有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意或项（输入输出）和参考文献过程要素P2：项目管理P2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了积压自的任务以及权限？项目管理有能力满足客户要求。设计了一个组建项目管理的过程。确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的接口。在这其中，包括各方面必要的落实能力。供应商自始对终被纳入了项目管理。- 对具体的工艺技术，提供资源证明- （专业人员）- 确定项目负责人/项目团队的任务，能力以及责任。- 针对国际项目，建立项目网
2、络（组织）- 项目组织机构图- 客户要求- 内部销售- 客户- 内部专业部门- 供应商- 与联网入口- VDA第4卷- VDA第4卷,第3部分- VDA第4卷,产品和过程FMEA- VDA文献；产开发零部件成熟度保障- DIN 69901P2.2是否为落花流水实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？*资源规划应在项目合同的基础上考到客户要求。为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域部门的团队）。针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。参与其中并且具备相关资质的专业部门员工都有在各自专业部门的安排下及时到位。在规划中应考虑到员工的实际工作负荷。对项目中的变更应及时加
3、以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通。一旦项目中发生变更（时间，开发规模,），那么，就必须对资源规划开展复核。必要时，还应调整实际需求。上述情况既涉及到由客户触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供应商触发的变更。资源规划同样也会考虑到供应商。而在资源规划中，应特别留意关键路径。- 针对具体的工艺，提供资源证明（专业人员）- 资源规划方面的证明（顾及到（其他）进一步的客户项目）- 规划应将顾及到客户项目（短路径）- 客户- 审计- 供应商- 内部专业部门- 人力资源- VDA文献；新开发零部件成熟度保障P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？项目计划表应满足客户的具
4、体要求。所有内部里程碑以及客户里程碑都应被完整的纳入项目计划表，并且定期针对实际发生的变更加以调整。一旦项目计划表发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟通。对于不是由客户触发的项目计划表的变更，需要同客户进行协商沟通。项目计划表会顾及到关键的供应商群体。而关键路径则来自项目计划表。质量管理计划必须是项目计划表的组成部分。对项目计划表中所定义的里程碑，应开展评价（复查），以确认所有规划的事项是否都得到落实，并且是否达到了要求的落实程序。- 包括里程碑的项目计划表- 针对具体工艺技术和/或产品组的客户要求- 客户的项目计划表- 客户的时间进度要求- 客户的里程碑- 客户的目标要求（各
5、个里程碑内的考量指标）- 里程碑评价（复查）- 质量管理计划- 客户- 供应商- 内部专业部门- VDA第4卷，新产品和过程FMEA- VDA文献；新开发零部件成熟度保障P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理?项目中的变更管理需要满足特定的客户要求。将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。针对变更，应及时加以说明，并且和客户协商沟通。应在定义的变更管理过程的基础上，对所有变更开展记录。对于不是由客户触发的变更，应同客户协商沟通。对于影响到新产品质量的变更，必须和客户一起对风险开展评价。在变更管理中，应确保供应商（关键群体）能够主动参与。对变更停止的时间点有明确的定义
6、，因而必须遵守。如果不能遵守，则在客户和供应商之间必须以书面形式加以记录。SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。变更的落实应考虑到SOP之前剩余的时间，综合加以评价。- 时间表- 变更管理过程描述- 变更表单- 变更历史- 变更评价- 变更许可- 客户- 供应商- 内部专业部门- VDA第1卷- VDA第4卷，第3部分- VDA文献；新开发零部件成熟度保障P2.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？*针对客户，组织内部以及供应商，分别定义了负责变更管理的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。必须满足客户就变更管理的要求，或者对此应开
7、展特定的管理并加以记录。为变更的负责人定义了一套规定。- 时间表 - 变更管理过程描述 - 责权的确定 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更许可 - 客户 - 供应商 - 内部专业部门- VDA第 1卷 - VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA第 4卷，第 3部分 - VDA第 4卷，产品和过程FMEA- VDA文献：新开发零部件成熟度保障P2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？在项目计划表中必须包含有一份质量管理计划表。该表将涉及所有与质量管理规划有关的事项。应根据客户要求/合同编制质量管理计划表，其中既要包含内部
8、、同时也要包含外部产品质量保障规范。针对质量管理计划表的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。质量管理计划表考虑到了总体项目的时间安排。质量管理计划表中包含有关键的供应商群体。在质量管理计划表中，针对验证和确认，考虑到了所有相关的产品和过程技术规范。针对质量管理计划表的落实情况，定期对目标的遵守以及落实开展监控。- 项目计划表 - 客户的里程碑 - 设计质量管理规划的客户要求 - 客户技术规范 - 在质量管理计划表中考虑到了关键的零部件部分 - 根据具体的工艺技术/产品组，共同落实了计划的复查（状态）- 客户 - 供应商 - 内部专业部门 - VDA第 14卷 - VDA文献：新开发零部件成
9、熟度保障P2.7 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？*对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间表，那么，就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。为项目描述并建立了一道事态升级过程。在其中考虑到了具体的客户要求。确定了事态升级的标准。规定了责权关系以及权限。通过相应的记录，证明措施（事态升级）的有效性。如果发现工艺技术，供应商以及交货国家存在特殊的风险，那么，同样应该在事态升级管理中这类情况考虑在内。- 根据具体的风险，约定事态升级的时间范围 - 在事态升级过程中定义了联系人/决策者 - 定义了事态升级标准以及联络沟通路径 - 包括措施在内的里程碑评价记录- 客户 -
10、供应商 - 内部专业部门 - VDA第 4卷，第 3部分 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障过程要素P3：产品和过程研发的规划P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？对于研发的产品，所有相关的要求都已经到位。组织制定了一道过程，用以识别客户的一般质量管理要求以及研发和过程要求。对询价和合同文本的完整性进行了检查。在不满足要求的情况下，必须通知客户，或者由客户对不符合项进行“放行”/ 同意（在委托的情况下）。客户在下级供应商或者原材料选择方面的要求必须被记录下来。必须在自身要求，客户要求，法律法规要求，生产制造工艺以及取决于产品用途/使用的特征的基础上，识别特殊的特征。针对由客户指定
11、的供应商（指定供应商），签署了归口协议。产品/过程研发 - 设计任务书（产品，过程） - 客户要求 - 法律法规要求 - 采购条件 - 涉及质量管理的要求 - 质量协议 - 文献记录方面的要求 - 物流要求（JIT，JIS，委托） - 时间表，技术交货条件 - 互联网上信息平台的访问入口（客户/供应商） - 在职能归口的框架范围内，和客户一起定义针对下级供应商/服务提供商的责权关系（例如资质，原型件技术放行程序，审批，检验，.） - 检验规范 - 产品/过程特征 - 订货文件，内容包括数量/ 时间安排 - 法律 / 法令（针对具体国家和地区）- 环境保护，回收利用要求 - 能力证明产品研发 -
12、 技术规范，图纸 - 特殊的特征 - 在过去产品上积累的经验过程研发 - 设备，工具，检验工具的适用性 - 加工工位和检验工位的设计 - 搬运，包装，仓储和标记（标识）标准化生产体系的方法： - 标杆，实践比较 - VDA第 4卷，经济的过程设计和控制 - VDA第 4卷，第 3部分 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P3.2 在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体上对可加工性开展了评价？*对于可加工性（可行性）评价的步骤，必须加以规范。必须对合同和询价文本的可行性开展检验。必须落实一道过程，通过它确定所有产品要求，包括那些客户没有明确说明的要求（例如法律法规要求）。必须将经验（教训
13、）以及针对未来的期望考虑在内。在向客户报价前的审批过程必须加以规范。所有相关负责/参与的部门必须确认客户要求的可行性（采购，研发，生产计划，生产，质量管理规划，物流，.）在报价阶段，就已经需要考虑到样件制造，原型件制造等所需要的产能。必须考虑到来自P7“客户支持/客户满意度/服务”的要求。产品/过程研发 - 客户要求 - 时间安排，时间框架 - 针对下级供应商权责关系的定义 - 规范，标准，法律，环保 - 客户规范 - 产品责任要求 - 产能 - 原材料到位情况 - 负责研发的有资质的人员 - 生产加工可能，生产地点 - 建筑，空间 - 设备，模具，生产/检验工具，辅助工具，实验室设备，运输工
14、具，容器，仓库 - CAM，CAQ标准化生产体系的方法： - 行业比较，实践比较 - 客户质量传感器 - 从过去产品上积累的经验 - 生产计划安排 - VDA第 4卷，经济的过程设计和控制 - VDA第 4卷，可加工性分析 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障 - 产品/过程创新 - 创新评价 - SPICEP3.3是否为产品和过程研发编制了相关的计划表？在项目计划表下，还应为产品和过程研发编制专门的计划表。这些计划表中包含有特定研发和规划活动的具体时间点/持续时间，里程碑，生产测试等相关信息。里程碑应和客户的里程碑协调一致。为各里程碑确定考量指标，并且确定关键路径。内部研发计划表应与对应的
15、项目事件表协调一致。尤其是针对各个里程碑的考量指标。必须确保研发计划表始终处于更新状态。在研发计划表中，应包括一套质量管理规划，其内容应涉及检验规划，检验工具规划以及风险分析。在研发阶段，必须使用合适的方法，为产品研发提供保证，使得产品在量产时能够满足使用条件（功能，可靠性，安全性）。产品和过程故障模式及影响分析是质量管理规划的组成部分。针对批量生产，提供具备相关工艺技术经验的证明。外包的过程和服务也是项目规划的组成部分。- 客户要求 - 客户的时间安排（里程碑，前提） - 量产时间安排，原型件技术放行程序时间安排 - 研发阶段样件的时间安排，生产测试，模具的- 时间安排，准备时间 - 方法（
16、QFD（品质机能展开），DOE（试验设计），FMEA（故障模式及影响分析），统计试验规划，.） - 质量管理规划（可靠性测试，功能测试，检验计划表） - 产能研究 - 原型件/ 试生产 - 确定目标以及监控落实程度 - 定期询问研发进度状态（复查） - 向项目管理层提供信息/汇报 - 针对投资计划的项目计划表（建筑和设备，生产装置，.） - 客户变更时间和产量情况下的应对方法 - 物流方面的规划要求，时间安排：规划/采购审批，原型件 / 试生产。开始批量生产 - 批量生产方面的工艺技术经验 - 模具时间表- 生产/检验工具，软件，包装的提供- 变更的保障方案（生产起步问题等）标准化生产体系的方
17、法： - 供应商质量管理 - 确定采购审批，供应商审批和变更停止的时间安排 - 验证/确认质量关卡的过程评审 - VDA第 3卷，第 1部分 - VDA第 4卷 - VDA第 4卷，产品和过程和FMEA- VDA第 4卷，第 3部分 - VDA第 13卷 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P3.4 针对产品和过程研发，是否考虑到了所需的资源？必须对确定资源的程序加以规范。在这里，所谓的确定资源具体指的是具备资质的人员，预算，基础设施，试验装置，试验室用品，机器，设备等都是否已经到位（机器和设备的负荷情况）。每次启动研发前，都需要首先确定对人员资质的要求以及需要提供的工具，并且加以记录。针对
18、原型件制造，样件制造，试生产，生产测试和批量生产所需的产能以及具体的落实，必须加以规划。在研发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。应定期根据项目中的变更，对资源规划加以调整。外包的过程和服务应被考虑在内。- 生产地点，模具，生产和检验装置 - 内部及外部用测试/检验/试验室用品 - CAD，CAM，CAE设备 - 材料的到位情况 - 针对不同的任务，相关有资质的人员的到位情况 - 沟通联络可能（例如数据远程传输） - 研发阶段解决问题所需要的资源 - 信息流标准化生产体系的方法： - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划
19、表？必须建立流程，对必要的供应商活动开展规划和检验。这其中也包括发包策略，发包范围以及发包时间。潜在供应商包括已经确定下来的供应商都已经公开。在各个部门之间已经就最晚的发包时间达成了一致。负责设备，机器，模具，服务和工艺的供应商应参与到过程研发当中。必须通过合适的文献记录，确保供应商委托的可回溯性。委托、复查以及验收的时间应记录到过程研发计划当中。- 决定是加工还是采购 - 采购市场分析 - 供应商的活动计划表 - 供应商管理描述 - 零部件分类 - 配件供应商/供应商的风险评价必要时，在与下级供应商签署的一份职能归口协议的框架下，和客户一起共同定义下级供应商（供应商链）和服务提供商的责权关系
20、（例如在资质认证，样件试验，认证，检验，等过程中）。尤其要考虑到指定供应商（由客户指定的供应商） - 负责提供服务的供应商（研发，试验室，维护保养等）标准化生产体系的方法： - VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA第 6卷，第 7部分 - VDA文献：稳定的生产过程 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障过程要素 P4：产品和过程研发的实现P4.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？在研发阶段，应借助FMEA确保产品和过程在功能，可靠性等方面符合客户的要求。产品和过程一旦发生变更，就必须重新进行评价。必要时，还需要和FMEA团
21、队以及项目负责人协商，启动一次新的分析。在措施落实后，必须进行更新，即需要对发生概率以及发现概率重新进行评价，而在此过程中，重点是要对项目中的产品FMEA过程加以验证/确认。FMEA必须是研发计划表的内容。启动阶段，与过程FMEA之间的归口，更新周期等都必须从中得出。对FMEA的落实必须加以规范。定义了与客户/供应商之间的归口，另外也包括内部归口。对客户可能的评价要求进行了记录并且加以了应用。生产计划和工厂是FMEA团队的成员。在编制产品-FMEA时，应让负责生产的制造工厂参与其中。识别了特殊的特征，在FMEA中进行了标记，并且通过措施进行了保障。必须证明措施的有效性。对产品和过程-FMEA的
22、归口应加以规范。存在一套闭环体系，确保FMEA的更新（频度和触发起因）。- 客户要求，特别的特征，重要的参数- 功能，安装尺寸，材料- 环境因素 - 客户在评价方面的要求- 法律法规要求 - 来自以前项目的经验 - 从正在量产的类似产品上获得的认识 - 过程-FMEA中涉及具体产品措施 - 产品-FMEA（设计-FMEA）中涉及具体过程的措施 - 内部/外部运输及其对产品特征的影响 - 措施跟踪 - FMEA会议的记录 - 变更历史 - 教训标准化生产体系的方法： - 过程故障模式和影响分析 - VDA第 4卷 - VDA第 4卷，产品和过程-FMEA- VDA第 14卷 - VDA文献：新开
23、发零部件成熟度保障P4.2产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落实？通过质量规划，使得在研发新产品和过程的时候，从一开始就会把产品的使用条件考虑在内。在研发规划中确定的产品研发的方法得到了应用，从而在落实要求之后，量产的产品能够满足使用要求（功能，可靠性，安全性）。在质量管理规划中，必须包含一份涉及构件，组件，部件，零件和材料，以及原型件和试生产阶段生产制造过程的试验计划表。为原型件和试生产阶段编制了一份质量管理计划表（根据 DIN EN ISO 9000）。对从原型件和试生产阶段所取得的认识进行了记录，以便能够将它们应用于量产阶段。检验工具规划是质量管理规划的组成部分。确定并且落实了对检
24、验工具的要求。- 项目流程规划 - 试验规划 - 方法（QFD， DOE，FMEA，统计试验规划，.） - 安装试验和系统测试，零部件可靠的装配 - 整个供应链上的应用 - 防错原则 - 使用寿命测试 - 环境模拟测试，. - 针对环境保护和废弃处置的调查 - 检验计划表 - 涉及质量管理规划编制的过程描述标准化生产体系的方法： -产品-FMEA-过程-FMEA-VDA第 4卷 -VDA第 4卷，产品和过程-FMEA-VDA地5卷 -VDA第14卷 -VDA文献：稳定的生产过程 -VDA文献：新开发零部件成熟度保障 -DIN EN ISO 9000P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？必须设
25、计一道过程，负责总体人力资源规划。必须为具体确定的时间规划人力资源并且保证到位。针对具体的任务，人力资源必须具备相应的资质。上述要求同样适用于在产品研发过程中投入的服务人员。必须出具相关的证明材料。在这里，资源调查具体涉及的是具备资质的人员是否能够到位。在研发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。外包的过程和服务应被考虑在内。落实原型件制造，样件制造，试生产，生产测试和批量生产所需的产能已经到位。- 顾客要求 - 对各个岗位的总体要求 - 培训需求调查 - 不同领域的认识技能 - 项目管理， - DOE，QFD - FMEA- 统计试验规划 - 统计过程控制（SPC） -
26、 检验过程适用性 - CAD/CAM，CAE - Six Sigma - 外语技能- VDA文献：稳定的生产过程 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P4.4 基础设施是否到位并且适用？必须编制一道用于开展资源调查的过程。在这里，资源调查具体涉及的是测试设备，试验室用品，机器，设备的到位情况以及机器和设备的实际负荷。必须确定一套基础设施，也就是说，一套由装置，过程装备和支持性服务（例如运输或者联络沟通）组成的体系，并且确保其到位。在报价核算中应考虑到必要的产能。这部分的产能必须预留，或者必须为具体待确定的时间进行规划，并确保其到位。相关所需的资源必须在项目中投入。在研发过程中，针对可能产生的
27、瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。针对会导致瓶颈的过程步骤，必须保证其透明度（考虑其他备选结构！）。备注：产能必须在客户量产启动之前的一段合适的预留期内就已经到位。- 原型件制造 - 试验规划 - 试验装置 / 测试实验室/ 测试设备 - 检验装置 / 检验工具 - 建筑，空间 - 厂区结构平面图 - 设备和机器规划 - 客户要求/ 产量 - 每台设备/装置的产量（过程步骤的极限产量） - 循环周期时间 - 原材料的到位情况 - 故障时间 / 停产时间 - 物流容量调查 - 运输路径 - 运输工具，容器，仓库 - 材料的到位情况 - 量产启动前的产能（初始库存储备）标准化生产体系的方法：
28、- VDA文献：稳定的生产过程 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？*必须根据研发时间表，证明所有零部件，组件和外购件的批准/ 能力证明都已经到位。在项目计划表以及客户里程碑的基础上，定期编制项目状态报告。必须定义评价规则/ 考量指标。 PPF（产品和生产过程放行）必须到位。PPF是对产品，生产和运输规划过程的最终验证，一旦结果合格，那么，就将促成量产放行。来自原型件技术放行程序的基准件必须根据客户要求加以保管。确实落实了产品和过程的验证以及确认。- 技术规范，图纸，设计任务书 - FMEA- 产品试验（例如安装试
29、验，功能测试，使用寿命试验，环境模拟） - 检验报告，记录 - 试生产件 - 试验样件 - 调试 - 包装 - 物流方案（例如通过发货试验判断包装的适用性） - 模具，机器，装置，检验工具 - 重要的产品/过程特征的能力证明 - 生产测试 - 产能研究 - 外购件/ 供应商证明 - 法律法规放行 - 客户的开发放行 - 样件认可结果 - 模具验收- VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA文献：稳定的生产过程 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P4.6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生产和检验文件？生产控制计划必须包括构件，组件，部件
30、，零件和材料以及与产品相关的生产过程。必须为以下的阶段编制生产控制计划：原型件阶段（如果客户提出要求的话）试生产阶段量产阶段该问题与产品研发无关！生产控制计划必须说明以下的一些事项： - 过程步骤的顺序 - 特殊特征的确定以及标记 - 检验流程计划表的编制，检验频度/周期 - 应使用的量具/检验工具 - 检验结果的记录 - 装置和装备的提供 - 确保测量技术的及时到位，并且有一定的预见性 - 产品落实阶段中的有针对性的检验 - 说明验收标准 - 反应计划表 - 返工标准化生产体系的方法： - 分段评审，产品评审 - 生产测试 - 量产放行 - VDA第 4卷，产品和过程-FMEA- VDA文献
31、：稳定的生产过程 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P4.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？必须开展试生产/ 生产测试，以便能够及时对所有生产因素和影响进行评价，必要时加以整改。在批量生产过程中，应能够避免瓶颈以及质量损失。试生产的规划以及为落实试生产而达成的协议被包含在问题P4.9和P6.1.1当中。应考虑到关键的供货部分。出具了证明，确保能够实现不同的产量。考虑到了山脊线和约定的灵活性。提示：根据评审所处的具体落实阶段，可能还需要规划相应的生产测试！本问题与产品研发无关！- 客户要求 - 确定最低产量 - 过程能力研究 - 测量工具能力 - 生产资料和装置达到量产
32、要求（测量记录） - 搬运，包装，标记，仓储 - 人员资质 - 作业/检验知道书 - 加工工位/检验工位设计 - 首件检验 - 首件检验流程和内容- 根据客户时间表开展生产测试 - 发现零部件清单和计划安排方面的错误标准化生产体系的方法： - 过程评审 - 资质培训表 - 快速发现问题并且排除故障 - 避免故障 - 供应商管理 - 测量工具能力调查 - 生产计划的规划 - VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA文献：稳定的生产过程P4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？组织必须定期监控其供应商在项目落实方面的进度。在供应商的项目管理中，应落实合适的里程碑以及检查表。必须对供应商
33、的活动加以跟踪，了解偏差，制定合适的措施。过程开发必须针对各个阶段对产品和过程的状态进行定义和验证。- 特殊特征，法律法规要求（例如必须声明的材料） - 协调会议纪要，研讨会，同步工程小组 - 职能归口协议- 需要加以考虑的事项包括： - 批准 - 模具的标记 - 模具的设计/产量 - 评审报告 - 现场考察记录 - 证明文件 - 供应商的项目报告 - 里程碑评价 - 能力证明 - 公差考察 - 负荷测试 - 参考样件 - 质量管理计划表标准化生产体系的方法： - 过程评审 - 过程验收 APQP（产品质量先期策划） - 供应商管理 - VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA文献：稳定
34、的生产过程P4.9 为了为正式投产提供保障，是否对项目交接开展了控制管理？必须编制并规范一道过程，从而在研发团队和生产之间实现有层次的交接。必须考虑到客户要求。在初始批量交货前，必须在内部完成生产过程放行。必须在生产所在地根据客户要求开展生产测试。应根据时间安排，及时落实生产测试过程中制定的措施。必须为所有特殊特征提供 MFU（机器能力调查）证明。按要求的数量，提供所需的模具，检验和测量工具。必须描述并落实一道旨在保障投产的程序，以便为生产爬坡阶段提供保障，并且确保稳定的生产过程。必须对所有要求进行认可的新零件和更改的零件，实施投产保障程序。- 确定责权关系 - 客户要求 - 交接记录/检查表
35、 - 验收记录 - 确定额外、不会再在装配好的零部件上进行的检验步骤 - 确定检验频度，检验数量，检验参数，检验持续时间 - 确定一套程序，以确保能够立即开展故障分析，并且启动整改措施 - 定义故障率 - 确定投产阶段零部件的标识标准化生产体系的方法： - 产品故障模式及影响分析(-FMEA) - 过程故障模式及影响分析(-FMEA)- VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障 - VDA文献：稳定的生产过程过程要素 P5：供应商管理P5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？在确定供应商前，必须出具针对质量管理体系的评价（认证/评审）。必须证明
36、，根据项目计划表中的选择标准，及时地开展了规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有的供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低（紧急状况策略）。在各个阶段，都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或者类似的考察方法（取决于零部件的风险等级）。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。- 供应商会议 / 定期管理 - 在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准 -
37、针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划 - 评价质量管理体系的质量能力，例如评审结果/供应商证书 - 其他客户 / OEM的质量能力评价（自评，评审） - 跨部门的质量能力评价（质量/成本/服务） - 影响到特殊特征的供应商的审批（评审）- 同样适用于： - 开发供应商/原型件供应商- 非物质类产品，例如软件的供应商 - 设备，机器，模具供应商 - 服务合作伙伴/外部实验室 - 加长的工作台（企业本身或者外部企业）- VDA 6.x系列文献 - VDA第 13卷 - VDA文献：稳定的生产过程 - 根据汽车制造业SPICE开展的软件评测P5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？对于供应链上的供
38、应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零部件的风险等级）。对应的归口已经确定并且加以了保证。对客户要求的传递必须加以规范，并且保证准确明白。同样，还应考虑到变更管理。- 要求，工差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理 - 委托单据可以包含如下的注意事项：来自零部件或者构件设计任务书的、来自质量管理协议以及其他现行的规则手册的要求 - 其他日常联络沟通证明- VDA第 4卷 - VDA第 13卷 - VDA第 16卷 - VDA第 19卷 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P5.3 是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实？必须和所有供应商就交货
39、能力进行约定并且确保落实，从而实现产品的不断改进（质量环）。出现偏差时，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体落实开展监控- 研讨会（跨领域的工作小组） - 为质量，价格和服务确定可以考量的目标指标参数，包括： 在提高过程可靠性的同时降低检验开销 降低废品率（内部/外部） 降低周转库存 提高客户满意度 在零故障战略的框架下，降低ppm率（至少以年为统计周期） 避免计划外运作- VDA第 2卷 - VDA第 4卷P5.4 针对采购对象，是否获得了必要的审批？*对于所有采购范围，必须在新研发的/经过变更的产品/过程投入量产前，执行审批。除非另有规定，否则，在交付模组时，供应商应全权负责所有单独组
40、件的质量监控。因此，必须证明从客户一直到下级供应商贯彻了连续了变更管理。- 客户信息（技术规范/标准/检验规范） - 结构样件，试验放行 - 符合 VDA第 2卷要求的 PPF报告 - 特殊特征的能力证明 - 遵守欧盟安全说明书和“汽车制造业需要声明的材料清单 零部件和材料的成分 ”（IMDS / REACh） - 可靠性评价 - 再评定检验/ 报告- VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA文献：新开发零部件成熟度保障P5.5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？*必须在定义的时间段内验证供应商的能力和工作表现，并且针对具体的零部件，记录到一份清单（供应商目录）中并加以评价。如果结果不
41、合格的话，那么，就必须确定资质培训程序。而对于措施的具体落实，则必须加以证明。为了对采购对象的质量建议监控，将定期开展检验，并对结果做好记录以及评价。对于涉及安全的零部件，必须和供应商就过程和检验的实际落实，以及结果的记录和保存，加以针对性的约定。根据客户要求，开展再评定检验。应按照规定，存放检验和测量工具，并且合理的设计检验工位（损伤，污染，空调，照明，秩序，清洁度，噪音）。质量管理协议，包括事态升级机制质量会议纪要 改进程序的约定以及跟踪 对故障重点/问题供应商开展评价 ppm评价，8D报告 - 为原材料和成品提高足够的检验选项（内部和外部试验室、检验装置，根据ISO/IEC 17025的
42、要求开展的检验） - 提供的检具 / 夹持工装 - 图纸 / 订货要求 / 技术规范 - 就检验方法，检验流程，检验频度达成一致 - 能力证明 - 再评定检验/报告 - 检验证书同样适用于： 供应商自己生产的零部件 / 延长的工作区- VDA第 2卷 - VDA第 4卷 - VDA第 5卷P5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？要将到货的原材料和承载器具按照送货状态入库，同时避免原材料受损或者混料。确保存疑的/隔离的产品的明确存放，防止他人接触这类产品。在接下来的加工过程中，应采用FIFO原则，并且确保批次的可追溯性。仓储管理系统中的材料库存与实际货物数量相互一致。- 包装 - 仓储管
43、理系统 - 以批次为单位取用 - 整洁和清洁 - 气候条件 - 防止损坏/污染/腐蚀 - 标记（可回溯性/检验状态/作业顺序/使用状态） - 确保不会发生混合/混淆 - 隔离仓库，隔离区域 - FIFO（先进先出）原则P5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，需加以描述。为每个岗位必须编制一份岗位说明书。应根据每名员工具体所担负的任务，确定其培训需求，并且相应开展资格培训。要理解至今为止的针对采购范围的投诉必须加以了解： - 产品/技术规范/特殊的客户要求 - 模组零部件的产品特征和生产流
44、程方面的特殊知识技能 - 标准/法律法规 - 包装 - 评价方法（评审，统计） - 质量管理方法（8D方法，因果图，.） - 投诉和整改措施 - 外语 - 资质的更新状态- VDA第 2卷过程要素 P6：批量生产P6.1 什么是过程的输入？过程输入（Input）P6.1.1 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？*在研发和生产之间定义并且规范了一道过程，旨在落实责任的交接。在首次量产交货前，必须首先完成生产过程审批以及产品审批，并且确保所有所需的文件均到位。PPF是对产品，生产和运输规划过程的最终验证，如果结果合格，就将促成量产放行。针对批量生产的审批条件，与客户进行了协商沟通。来自原型件技术放行程序的基准件必须根据客户要求加以保管。对投产保障过程加以了描述和落实，一方面缩短量产启动阶段，另一方面则可以确保稳定的生产过程。对于所有新研发零部件以及经过变更、并且需要落实原型件技术放行程序的零部件，应落实投产保障。根据客户要求开展了生产测试，并且评价合格。在生产测试过程中制定的措施都按时得到了落实。生产资料/新研发的零部件均通过了原型件技术放行程序。定义并且规范了一道过程，旨在对过程/产品-FMEA