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四 川 长 明 集 团 有 限 公 司商品采购验收流程为进一步规范公司物资采购工作，做到数据准确、责任明晰，使物资采购工作具有可追溯性，现将公司物资采购收货及物资收货工作流程做如下阐述：流程图责任分配相关记录/文件采购需求使用部门填写申请，阐明理由使用部门“采购申请单”审查理由是否充分使用部门最高负责人“采购申请单”确认是否有库存、可调配，是否需要购置采购部后勤管理部“采购申请单”审核常务副总经理（总助）批准总经理“采购申请单”报财政部门确定采购方式财务总监/经理“财政文件”批件送采购部采购部经理“采购办理单”根据质量、价格、售后服务选择3家供方做比较后勤管理部使用部门负责人采购员“供应商选择评价审批表”批准采购供方总经理“供应商选择评价审批表”金额1万以上、有后续服务、执行期长的采供起草合同后勤管理部/采购部合同管理办法审 批后勤管理部经理财务部常务副总（总助）实施采购采购员“发票”随箱附件、使用运行验收后勤管理仓管部采购部使用部门负责人采购清单、送货单填写验收记录库管员“验收单”双方签字确认库管员使用部门负责人供应商“验收单”建立台账库管员“货物台账”凭发票、验收单报销报销采购员“发票”“验收单”审核后勤管理部经理常务副总经理（总助）财务报销财务部会计“财务会计凭证”