[经管营销]企管部手册.doc

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1、企管部工作手册（第一版）ISO9001：2000 文件编号：QG002006受控状态： 分 发 号： 审 核： 批 准： 2006-10-08 发布 2006-10-08 实施济南铁路新科实业发展总公司工作手册说明1 本手册是企管部实施质量管理体系的细则，是公司的法规性文件，本部门全体员工必须严格遵守。2 手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3 手册中文件分为两类：3.1 企管部负责编制的文件：有的适合于全公司实施，有的仅适用于企管部内部实施。3.2 公司其他部门编制的文件，凡适用于企管部实施的均纳入本手册。4 企管部经理应根据需要，对于手册

2、中文件的适用性进行评审，并适时进行修订。本手册颁布后，如有公司或企管部发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。5 本手册是受控文件，其管理和发放均应按照文件控制程序的有关规定执行。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册目 录编 号QG012006版本/修订1/1页 次1/1标 题 编 号1 目录 QG0120062 工作手册修改控制 QG0220063 企管部质量目标 QG0320064 企管部组织机构图 QG0420065 企管部主要职责 QG0520066 企管部岗位职责和任职要求 QG0620067 合同管理办法 QG0720068 销售合同评审流程说明 QG0120

3、079 机器返厂维修暂行规定 QG02200710 机器退机暂行规定 QG03200711 机电产品试用机管理办法 QG01200512 记录清单（附记录表格） JLQG13济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册工作手册修改控制编 号QG022006版次/修订1/1页 次1/1编 号修改条款修改理由修改人审 核批 准批准日期QG-01-2007QG-02-2007QG-03-2007QG-01-2005增加销售合同评审流程说明增加机器返厂维修暂行规定增加机器退机暂行规定增加机电产品试用机管理办法史娅楠史娅楠史娅楠史娅楠吴鹏吴鹏吴鹏吴鹏林晓光林晓光林晓光林晓光2007年9月2007年9月200

4、7年9月2007年9月济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册企管部质量目标编 号QG032006版次/修订1/1页 次1/1在公司质量方针的指导下，对公司质量目标进行分解，特制定企管部在2007年的质量目标如下： 1、合同评审率100%。2、纠正预防措施按期完成率100%。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册企管部组织结构图编 号QG042006版次/修订1/2页 次1/2企管部经理综 合固资管理 合同管理 济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册企管部主要职责编 号QG052006版次/修订1/0页 次1/21 目的明确企管部工作的范围。2 职责2.1 负责公司经营业务的规划工作。2.

5、2 负责公司所属部门的经营责任书管理工作。2.3 负责企业管理制度的制定，及制度执行检查工作。2.4 负责经济合同的审查、签订和管理工作。2.5 负责公司与司法部门的协调工作。2.6 负责公司资质的申报、年检和管理工作。2.7 负责公司固定资产台帐管理及设备更新计划的管理工作。2.8 负责对分支机构财务的审计工作。2.9 负责公司与上级对口部门的协调工作。2.10 负责公司所属部门工作计划及总结管理工作。2.11 负责公司工作计划、总结及经营活动分析上报工作。2.12 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件，负责编制公司年度内审计划、管理评审计划，并组织实施。济南铁路新科实业发展

6、总公司企管部工作手册企管部主要职责编 号QG052006版次/修订1/0页 次2/22.13 负责公司质量管理体系文件和记录的管理。2.14 负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查工作。2.15 负责对质量管理体系过程的监视和测量工作。2.16 负责组织采用适用的统计技术进行数据分析工作。2.17 负责组织公司纠正、预防措施的实施、监督和验证工作。2.18 负责完成总经理交办的其他工作。2.19 负责公司质量管理体系有关的政策、法律法规等文件的收集和管理工作。2.20 负责公司企业标准和产品鉴定资料的存档和管理。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册企管部岗位职责和任职要求编 号QG06

7、2006版次/修订1/0页 次1/3一、企管部经理岗位职责和任职条件1 岗位职责1.1 参与协调公司质量管理体系的相关工作。1.2 负责公司经营业务的规划工作。1.3 负责公司经营部门的经营责任书管理工作。1.4 负责企业相关管理制度的制定，及制度执行检查工作。1.5 负责经营部门考核的组织工作。1.6 负责本部门于其他部门的协调工作。1.7 完成总经理交办的其他工作。2 任职条件2.1 具有大专以上学历,并从事相关工作五年以上，具有一定企业管理方面的知识和经验。2.2 熟悉公司的管理制度和业务流程。2.3 顾全大局，能处理与总公司、各部门和周边的关系。二、合同及安全管理岗位职责和任职条件1

8、岗位职责济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册企管部岗位职责和任职要求编 号QG062006版次/修订1/0页 次2/31.1 负责经济合同管理办法的拟定、修改工作。1.2 负责合同的审查和台帐管理工作。1.3 负责管理公司经营部门的合同印鉴。1.4 负责公司与司法部门的协调工作。1.5 负责公司的安全管理工作。2 任职条件2.1 大专以上学历，三年以上相关工作经验。2.2 具备一定的法律和安全方面的知识。2.3 对公司的经营业务较熟悉。三、固定资产及计划管理岗位职责和任职条件1 岗位职责1.1 负责起草及修改公司固定资产管理办法。1.2 负责公司固定资产台帐的管理工作。1.3 负责公司固定

9、资产更新计划的管理工作。1.4 负责完成部门经理交办的其它任务。2 任职条件济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册企管部岗位职责和任职要求编 号RZ062006版次/修订1/0页 次3/32.1 大专以上学历，具有三年以上的相关工作经验。2.2 了解公司所用设备的性能和作用。四、综合岗位职责和任职条件1 岗位职责1.1 负责公司资质的申报审验和保管工作。1.2 负责公司所属部门工作计划及总结的管理工作。1.3 负责起草公司工作计划、总结及经营活动分析工作。1.4 负责文件的管理归档工作。2 任职条件2.1 大专以上学历，三年以上工作经验。2.2 从事过文秘工作，有一定的文字编辑能力。2.3

10、熟悉公司的管理制度和业务流程。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次1/17第一章 总 则第一条 为进一步加强合同管理，规范合同行为，切实维护本企业的合法权益，根据中华人民共和国合同法、济南铁路局多元经营企业合同管理实施细则及路局有关规定，特制定本办法。第二条 本办法所称合同是指在生产经营活动中，本企业及所属分支机构与其它经济法律关系主体（自然人、法人、其它组织）之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。第三条 合同管理应遵循的原则：（一）依法签订合同，保证合同的合法性；（二）切实履行合同，提高合同履约率；（三）及时处理合同纠纷，维护企业

11、的合法权益。第四条 总公司各管理部门及分支机构应当支持、配合合同管理部门做好合同管理和监察工作。第二章 合同管理部门及合同管理员的职责第五条 济南铁路新科实业发展总公司信誉控制部是本企业合同管理的部门，其职责是：1、宣传、贯彻执行国家和主管机关有关合同的法律、法规、规 济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次2/17章和办法；2、制定、修改本企业的合同管理办法，并负责检查、监督和审核企业各类合同的签订及履行情况；3、组织业务人员、分支机构合同管理人员进行合同法及有关法律法规的培训；4、审查合同，对标的五万元以上的经济合同及合作协议进行审查

12、；对标的五万元以下的合同进行复查；5、参与本企业重大合同的论证、起草、谈判和签订工作，监督、检查本企业和下属分支机构合同的履行情况；6、对合同的签订、履行情况进行统计分析，为企业领导提供决策依据；定期召开检查合同履行情况的会议，通报合同履行中存在的问题及解决方法；7、接受企业法定代表人的委托，处理或参与有关合同纠纷而产生的诉讼和非诉讼活动；8、统一管理本企业的合同专用章；9、建立合同管理台帐，定期向上一级合同管理部门和本企业领导汇报合同管理工作的情况。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次3/17第六条 分支机构设合同管理员一名，其主要

13、职责：1、参与标的额5万元以下的合同、合作协议等的审核及客户资信调查工作；2、协助合同经办人员依法签订、变更、解除合同；3、审查合同条款，提供法律指导；4、登记合同台帐、建立合同档案；5、随时掌握、了解、督促合同履行，及时上报合同纠纷，主动搜集和保存有关证据；6、在合同履行中如发生问题，须及时向总公司信誉控制部反映；7、负责本部门（分支机构）合同的日常管理工作。第三章 合同的分类第七条 合同的分类1、买卖合同(销售合同、订货合同)买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买卖合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：(一)当事人的名称或者姓名和住所；济南铁路新科实业发展

14、总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次4/17(二)标的；(三)数量；(四)质量；(五)价款；(六)履行期限、地点和方式；(七)付款方式及期限；(八)违约责任；(九)解决争议的方法。2、建设工程合同建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察合同、设计合同、施工合同。(一)勘察合同，是指委托人与承包人就完成建设工程地理、地质状况调查研究工作而达成的协议。(二)设计合同，是指委托人与承包人之间就建设项目决策或具体施工的设计工作达成的协议。(三)施工合同，是指发包人将建筑任务发包给承包人完成，承济南铁路新科实业发展总公司企管

15、部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次5/17包人完成建筑任务，发包人支付价款的协议。3、技术合同技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：(一)项目名称；(二)标的的内容、范围和要求；(三)履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式；(四)技术情报和资料的保密；(五)风险责任的承担；(六)技术成果的归属和收益的分成方法；(七)验收标准和方法；(八)价款、报酬或者使用费及其支付方式；(九)违约金或者损失赔偿的计算方法；(十)解决争议的方法；(十一)名词和术语的解释。济南铁路新科实业发

16、展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次6/174、租赁合同租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。5、运输合同运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。托运人办理货物运输，应当向承运人准确表明收货人的名称或者姓名或者凭指示的收货人，货物的名称、性质、重量、数量，收货地点等有关货物运输的必要情况。因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担损害赔偿责任。无论何种合同，其标的额超过5万元（含5万元）的须经总公司审核。第四章 合同的审查第八条 合同

17、审查合同管理部门及合同管理员在合同审核工作中，应重点审查如下内容：济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次7/171、资格审查：主要审查对方是否具有签订合同的资格以及对方法定代表人身份证书、授权委托书。2、资信审查：审查对方的资金和信誉。3、履约能力审查：审查对方经济状况，生产技术、工艺，供货能力及产品质量等。第九条 代订合同，代理人应当持有“授权委托书”并严格按“授权委托书”规定的权限签订合同。第十条 代理人应按照下列程序取得“授权委托书”：1、填写授权范围、期限时，应当清楚、明确、字迹工整，涂改无效。2、“授权委托书”一式二份，其中一

18、份与代理人的申请、合同文本及其它资料一并存档。3、委托事项完毕后，应及时收回“授权委托书”。第十一条 签订合同，应当通过下列方式调查对方主体资格及履约能力。1、要求对方提供以下资料（或影印件）以便核查： 企业法人营业执照或营业执照副本；济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次8/17 企业（一般纳税人）税务登记证副本； 法定代表人身份证明、授权委托书； 经办人身份证明； 企业资信状况说明。2、实地考察对方生产、经营场所。3、委托工商行政管理部门或其它部门考察对方工商登记情况。4、若对方将货物交付仓储部门保管的，应提供必要资料，以证明货物所

19、有权。第十二条 经调查，有下列情形之一的，合同不能成立或无效：1、对方主体不符；2、对方法定代表人身份不实或授权范围不明；3、对方无履约能力，无技术设备、无生产能力；4、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；5、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；6、以合法的形式掩盖非法目的；7、损害社会公共利益；济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次9/178、违反法律、行政法规的强制性规定。第十三条 合同担保无论合同担保采用何种形式、金额大小，其决定权归总公司法人代表。第十四条 签订合同，除能即时清结者外，应当采取书面形式，尽量使用范本

20、。第十五条 签订合同应以法人名义进行。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。第十六条 签订合同，采取要约、承诺方式。要约和承诺应遵守合同法第十四条至第三十条的有关规定（详见附件八）。第十七条 合同设立担保的，应明确担保的方式和范围，可以作为 主合同的一个条款，也可以签订独立的担保合同，作为主合同的附件。第十八条 合同的内容要合法可行，主要条款完备，权利义务明确，责任分明，文字表达准确。第十九条 对谈判过程中的电报、电传、信函、图表、录音等电文数据资料，要注意保管。合同生效后，要全面履行合同，不得擅济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072

21、006版本/修订1/0页 次10/17自变更或删除。第五章 合同的变更、解除第二十条 当事人可以依法变更合同，变更合同应采取书面协议。接到对方要求变更合同通知时，同意变更的，应当签订变更协议，因变更造成经济损失的，应当向对方提出索赔。第二十一条 当事人可依法解除合同，解除合同应采用书面形式。解除合同造成损失的，应当向对方进行索赔。第二十二条 在变更或解除合同时，分支机构合同管理员应将双方往来信函、变更或解除合同的协议等有关资料妥善保存，不得遗失。第六章 合同纠纷的处理第二十三条 在履行合同过程中，发生合同纠纷，签订单位（分支机构）与合同管理员应在法定诉讼期限内上报总公司信誉控制部，并提供全部有

22、关证据资料。重大、复杂的经济纠纷案件，应由法定代表人授权企业法律顾问进行处理。第二十四条 发生合同纠纷，经法定代表人或主管负责人同意，济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次11/17应及时与对方协商解决；协商不成时，在法定时效内按合同约定的解决方式通过仲裁部门仲裁或诉讼方式予以解决。第七章 合同的日常管理第二十五条 合同管理部门及分支机构应按照“规范化、制度化、档案化”的要求，做好合同日常管理工作。第二十六条 济南铁路新科实业发展总公司信誉控制部设总合同台帐，分支机构应设合同的分类台帐，分别记载下列内容：1、合同编号；2、签订日期；3、

23、审查日期；4、合同类别；5、合同名称；6、签约对方（以工商注册名称为准）；7、合同数据；8、合同单价；9、价款或酬金；济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次12/1710、合同期限；11、合同履行地；12、经办部门（人）；13、履行情况。第二十七条 合同生效后，由分支机构合同管理员将合同履行中的来往函件、电报、电话记录、会议记录、业务联系单、洽谈记录以及资料、图纸等整理附入合同档案备查。第二十八条 合同管理部门要严格执行委托代理制度。授权委托实行一年一委托和一事一委托相结合的制度。第八章 合同的监督检查第二十九条 合同监督检查是企业合同

24、管理的重要内容。合同管理部门及分支机构合同管理员应定期或不定期检查本单位合同管理情况，保证合同的顺利履行。第三十条 合同监督检查的主要内容：合同管理制度的建立与落实情况；合同签订和履行情况；对于在签订、履行和合同管理工作中，因违反合同管理办法、济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次13/17造成重大经济损失人员的责任追究情况。第三十一条 合同管理部门履行监督检查职责时，被检查单位（分支机构）应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。第三十二条 合同管理部门检查结束后，须及时向总公司法定代表人汇报检

25、查情况。第九章 合同的奖惩第三十三条 在合同签订、履行过程中，合同相关人员应当认真负责。第三十四条 具有下列情况之一的，须追究直接责任人员和相关领导的行政、经济直至法律责任：1、没有按规定进行资信调查或资信调查不确实的；2、对于单位和个人失职，致使合同不能履行，造成损失的；3、对没有认真进行可行性研究，盲目签订合同，造成合同不能履行的；4、违反法律法规、政策和本办法签订合同或在签订、履行过程中利用职权内外串通，索贿受贿，徇私舞弊，损害国家和本企业利济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次14/17益的；5、未经授权或超越授权范围的；6、未

26、按规定程序变更或解除合同的；7、对方违约，不及时报告和解决造成损失扩大和延误仲裁或诉讼时效的。第三十五条 对在合同签订、履行过程中，严格执行合同法及本企业合同管理办法，态度认真负责，管理规范，并取得较好合同效益的单位（分支机构）和个人给予表彰奖励。第十章 在合同签订过程中应注意的问题第三十六条 合同纠纷解决方式方式一：协商解决不成时，由原告方法院管辖。方式二：协商解决不成时，由签约地法院管辖。方式三：协商解决不成时，由卖方或买方所在地法院管辖。方式四：协商解决不成时，由仲裁部门仲裁解决。“方式一”为最佳方式，以此类推。如合同签约方（买方或卖方）坚持“方式三”或“方式四”，则济南铁路新科实业发展

27、总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次15/17该类合同无论合同标的额大小须报总公司审核。第三十七条 付款方式方式一：与代理商签订的商品采购合同，付款方式应按代理协议规定，按帐期付款。方式二：与客户和分销商签订的的销售合同，付款方式为分期付款，则首期付款期限不应超过合同签订后3个工作日。方式三：无预付款的商品销售合同，付款方式为一次性付清，则付款期限应在交货当日。方式四：我方或签约方付款方式中有“定金”要求的商品采购合同或销售合同，无论“定金”额大小，须报总公司审核。第三十八条 标准合同标准合同又称格式合同，是指由一方当事人预先制定后，并由不特定的第三人所

28、接受的，具有完整的和定型化特点的合同条款。根据我公司开发、生产、销售过程中、合同签约方对合同的要求均存在非完整和定型化的特点，本合同管理办法不提供标准合同。第十章所列举的合同仅为范本，供合同签约者参考。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次16/17第三十九条 合同的履行地合同的履行地包括：交货地点、付款地点、施工地点、运输到达地点。第四十条 合同签约地合同签约地：合同签约方为异地，且双方认可一方所在地为合同签约地。如甲、乙双方为同一地区，则合同签约地为双方所在地；如发生 纠纷需通过法律诉讼方式解决时，合同签约地即司法管辖地；除非合同中

29、明确规定“解决纠纷方式为由原告方法院管辖”，否则“纠纷”只能由合同签约地法院管辖。第十一章 附 则第四十一条 本办法由济南铁路新科实业发展总公司信誉控制部负责解释。附件：1、销售合同范本2、订货合同范本3、建设工程合同范本4、房屋租赁合同范本5、货物运输合同范本济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册合同管理办法编 号QG072006版本/修订1/0页 次17/176、法人授权委托书7、转委托书8、公司法律顾问济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册销售合同评审流程说明编 号QG012007版本/修订1/0页 次1/3销售合同分为标准销售合同和特殊销售合同两种类型。一、标准销售合同定义：1、定

30、型产品销售合同；2、配件材料销售合同；3、代销产品销售合同。二、特殊销售合同定义：1、用户有特殊要求的合同（包括产品配置、付款期限、交货期、验收方式等）；2、定型产品订货量超过规定库存量的产品销售合同；3、资信等级特殊的用户签定的合同。三、流程表述部分：第一步 销售部洽谈、拟定合同1、销售部区域经理与客户洽谈，达成合作意向，争取更优惠的签约条件；2、填写合同。销售合同格式以总公司合同管理办法中样本合同的格式为准。对方提供的合同格式，应仔细核对，若存在与我济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册销售合同评审流程说明编 号QG012007版本/修订1/0页 次2/3合同样本相抵触的条款，应协商修改

31、；3、填写合同评审表，将合同与合同评审表一同上报销售部经理填写意见。第二步 销售部经理意见1、审核合同中产品的价格、付款方式、帐期等内容；2、根据产品的货源、库存情况，审核合同的供货期限；3、在合同评审表中签署意见。第三步 信控经理审核1、审核合同内容，判断合同类型:标准销售合同：全面审核合同，发现问题，合同返回销售部并由信控经理指导销售部修改；同意，则在在合同评审表中签署审核意见。特殊销售合同：召集相关部门负责人召开讨论会议，如不通过，合同返回销售部；通过，则在合同评审表中签署审核意见。2、审核后，将合同与合同评审表一并上报总经理。第四步 总经理批准济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册销

32、售合同评审流程说明编 号QG012007版本/修订1/0页 次3/31、总经理在合同评审表中签署意见；2、由信控经理盖合同章，合同生效。第五步 销售部商务1、预存我单方盖章的合同复印件，原件由区域经理到客户方盖章。盖章生效后的合同原件必须在 15 日之内备案保存。对超期未返回备案的合同，商务人员应及时向区域经理催要。2、销售部商务凭审核生效的销售合同办理产品的出库手续。3、登记合同台帐，建立合同档案。4、将合同与合同评审表表一并上报企管部存档。注：合同审核按总公司合同管理办法执行。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册机器返厂维修暂行规定编 号QG022007版本/修订1/0页 次1/11、

33、销售部接到机器报修电话，销售商务根据用户口述记录机器故障。2、由商务转告售后服务人员，如电话指导或现场服务可以解决，故障给于解决，商务备案，交销售部负责人签字认可，完成维修服务。3、如电话指导或现场服务无法解决机器故障，销售部征求客户意见后，机器返厂维修。4、机器如返回公司，销售员应及时通知销售商务，安排接货事宜。5、机器到厂后，销售商务应填写机器返厂维修申请单（注明机器是否在保修期内），将机器返厂维修申请单和机器一并交生产部。6、生产部判断机器故障、提出整修方案，并由技术部出具技术意见，填写机器返厂维修申请单。7、维修方案经总公司认可后，生产部依照方案进行设备维修。其间发生的器件领用、采购，

34、生产部应按照公司的相关规定办理手续。8、修理后的机器，由技术部检验员进行性能检测。检测合格后，检验员填写机器检验报告。9、维修完成，销售商务安排发货事宜。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册机器退机暂行规定编 号QG032007版本/修订1/0页 次1/11、机器如退回公司，销售员应及时通知销售商务，安排接货事宜。2、机器到厂后，销售商务应填写退机申请单，由销售部经理签字确认后，安排接货事宜。3、生产部对返回机器进行性能检测，填写退机申请单，确定机器技术状态，并提出整修方案，技术部对生产部的检测和整修结论填写意见，上报总公司企管部。4、总公司根据上报情况，确定处理意见。5、如不需整修，销售

35、部门持总公司批复的退机申请单到仓库办理试用机退回手续。6、如需整修，由生产车间依照批准的整修方案进行设备整修。其间发生的器件领用、采购，生产车间应按照公司的相关规定办理手续。7、整修后的机器，由质检员进行性能检测。检测合格后，质检员填写入库检验合格单交给销售商务。8、销售商务持入库检验合格单、退机申请单，到仓库办理机器退回手续。9、仓库依据入库检验合格单、退机申请单办理退机手续。10、仓库将退机申请单和退回手续交给财务济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册机电产品试用机管理办法编 号QG012005版本/修订1/0页 次1/6为满足铁路市场开发的实际需要，明确产品试用目的，确保公司财产的有效

36、管理，规范试用机发放流程，经公司研究决定，制定本办法。一、 试用机的定义：试用机是总公司为了配合机电产品销售部门开拓新用户市场，给用户提供的体验、检测产品性能的产品。这些产品可以是按照用户要求定制的、经过检验合格的新产品样机，也可以是收回并检修维护后的退货机或试用机。试用机的性能、质量均应达到出厂产品标准要求。二、 试用机数量及型号的确定：根据年度经营任务及市场开拓目标，机电产品销售部门在每年一季度结束前向总公司企管部提交年度试用机投放计划，经批准后，机电产品销售部门可根据销售进度及市场开拓计划投放试用机。全年试用机投放总量原则上不得超过总公司核准计划投放数量。如需超量，机电产品销售部门须向总

37、公司企管部提交书面申请，获准后方可增量使用。试用机的投放型号由机电产品销售部门根据市场开拓进度及用户需求情况自行确定。三、 试用机使用原则：济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册机电产品试用机管理办法编 号QG012005版本/修订1/0页 次2/6符合以下情况的，机电产品销售部门可向总公司提出试用机使用申请：一年内有购买意向的新用户；公司重点推广区域的新用户。四、 试用机申请流程1、 销售员根据市场开发的需要，认为有必要申请试用机时，向销售部经理阐述申请理由和市场预测；销售部经理针对用户和市场的具体情况，结合试用机的投放情况决定是否批准销售员的试用机申请。2、 销售部经理口头批准试用申请后

38、，销售商务应填写试用机申请单，交销售部经理签字认可。3、 销售商务将试用机申请单上报总公司企管部。4、 销售商务持企管部批复的试用机申请单到仓库办理试用机借机手续。5、 仓库依据销售商务送达的试用机申请单，填写借料单（一式三份），办理试用机借机手续。6、 试用机借机手续办理完毕后，仓库将试用机申请单、借料单交财务。购买试用机济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册机电产品试用机管理办法编 号QG012005版本/修订1/0页 次3/67、 试用机出库后，销售员应及时告知用户进行接收和验机。验收无误后，用户填写用户回执卡（一式两份）。用户留存一份，另一份寄回公司，由销售商务保存。8、 如用户提出

39、购买试用机，销售员应及时与用户签定销售合同，并将销售合同交销售商务。9、 销售商务持销售合同和与之对应试用机申请单到仓库办理试用手续变更为销售手续，并将销售手续和销售合同交财务。退回试用机10、 试用机如退回公司，销售员应及时通知销售商务，安排接货事宜。11、 机器到厂后，销售商务应填写退机申请单，由销售部经理签字后，安排接货事宜。12、 生产部对返回机器进行性能检测，填写退机申请单，确定机器技术状态，并提出整修方案，技术部对生产部的检测和整修结论填写意见，上报总公司企管部。13、 总公司根据上报情况，确定处理意见。14、 如不需整修，销售部门持总公司批复的退机申请单到仓库办理试用机退回手续。

40、济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册机电产品试用机管理办法编 号QG012005版本/修订1/0页 次4/615、 如需整修，由生产车间依照批准的整修方案进行设备整修。其间发生的器件领用、采购，生产车间应按照公司的相关规定办理手续。16、 整修后的机器，由质检员进行性能检测。检测合格后，质检员填写入库检验合格单交给销售商务。17、 销售商务持入库检验合格单、退机申请单，到仓库办理试用机借用退回手续。18、 仓库依据入库检验合格单、退机申请单办理试用机退回手续。19、 仓库将退机申请单和退回手续交给财务。五、 试用机的管理1、 销售员应对发放的试用机进行跟踪式管理，及时掌握设备的分配去向和使

41、用状况，对使用过程中出现的故障应及时协调技术部门或售后服务部门进行处理。2、 销售员应定期走访用户，了解用户的购买意向和对产品的反馈意见。销售部门应针对用户的意见、建议，及时向公司相关部门反映。3、 销售员在回访中，要积极维护用户关系，加大市场开发力度，达成试用机的最终目的，促成产品销售。济南铁路新科实业发展总公司企管部工作手册机电产品试用机管理办法编 号QG012005版本/修订1/0页 次5/64、 试用期截止前，销售员要做好用户工作，争取由用户出具设备的试用报告，并由事业部上报总公司企管部统一存放管理。5、 试用期截止后，销售员应根据用户的意向，确定商品销售或原机退回公司。6、 销售商务应妥善保管试用机申请单、借料单，建立试用机台帐，并定期与财务部门对帐。7、 试用机的服务由销售售后服务部门负责。售后服务人员应定期上